项目管理机构评审记录表
项目管理评价表
1
新技术开发与应用
1
分供商过程考评
1
物资(设备)需求计划 7 物资及设 备管理
1
进场验收及使用管理
1
施工设备管理 分供商结算
1 1
工程分包计划
1
对分包商进退场管理及进度计划监控良 好，在《每日情况报告》中有记录，在 分包商进退场及过程管 《项目经理月度报告》中有分析，找出 理 问题并及时整改，得1分；一般得0.5 分；较差得0分。出现一起分包纠纷事 件，即得0分。 分包商结算 分包商进度款结算及最终结算管理有 序，得1分；一般得0.5分；较差得0分。 设立劳务管理工程师岗且专职到位，得1 分；有岗兼职得0.5分；无岗无人，得0 分 使用“劳务人员实名制管理卡”设置门 禁系统，劳务人员进出场及考勤管理情 况良好，得1分；虽有卡但管理一般，得 0.5分；无卡管理不良得0分。 劳务人员管理 做好劳务人员进场教育及交底，办好现 场劳务人员业余学校，良好得1分；一般 得0.5分；较差得0分。 抓好劳务人员“项目工会联合会、联建 党支部、联建团支部”活动，做好劳务 人员生活服务，得1分；一般得0.5分； 未进行得0分。
项目管理评价表（项目部）
项目名称 序号 评价内容 项目编码 评价标准 《项目启动令》有且内容清晰得0.5分， 无得0分； 《项目策划书》有且企业向项目部交底 启动策划 项目启动令、项目策划 清晰得0.5分，无得0分； 责任 书及项目部责任书 《项目部责任书》有且目标清晰责任明 确可考核，得1分；目标指标不清晰，责 任不明确或无《项目部责任书》得0分。 项目部组织机构清晰健全得0.5分，组织 不够健全得0分； 组织机构 部门设置及人员职责明确完善得0.5分， 不够明确得0分； 《项目部实施计划》编制及时，操作性 强，任务安排清晰，要求明确，各分项 计划全面可执行，且能适时修改完善， 时效性强，得2分；情况一般，得1分； 较差得0分。 按时向企业上报《项目经理月度报告》 并能全面反映项目进展情况，得2分；情 况一般得1分；较差得0分。 合同交底清晰，责任分解明确，得1分， 情况一般得0.5分，较差得0分； 履约情况良好，发现问题及时，采取措 施得当，化解风险有效，情况较好，得1 分；情况一般，得0.5分；情况较差，得 0分； 按合同约定，结算及时，情况良好，得1 分；情况一般，得0.5分；情况较差，得 0分； 履约资料收集整理情况良好，完整保 密，移交及时，得1分；情况一般，得 0.5分；较差得0分。 签证索赔及时，情况良好，得1分；情况 一般，得0.5分；较差，得0分； 按时向企业上报《项目商务月度报告》 并能较好地反映项目商务履约情况，得2 分；情况一般得1分；较差得0分。 《工程收（付）款计划》清晰，动态管 理情况良好，得1分；一般得0.5分；较 差，得0分； 1 分项标准分
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。
本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。
2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。
检
查结果表明施工质量符合相关要求。
安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。
环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。
资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。
进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。
3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。
4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。
同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。
项目管理评估表
合计
100
评分标准
超出时间扣2分 与模版不符扣1 分 每缺少一项扣0.5 分
检查文档
有效
Y Y Y
得分
4 4
说明
5 缺少问题跟踪表/项目启动会 需求规格说明书不应该在交付物中 RTM已经裁减 8 2010年资源计划问题 估算和里程碑工作量不符 4 没有规模估算/成本估算 和项目计划不一致
项目计划书及 每发现一项明显错误扣0.5分 其附属计划
每个明显问题扣1分没有规模估算成本估算和项目计划不一致日周报监控按照计划书日常监控频率提供项目日周报缺失超过周报数量50扣5分缺失超过周报数量20扣3分缺失低于周报数量20扣1分项目日周报周报内容按照公司或客户格式完成情况填写清晰完整计划分解粒度合理对问题给出解决策略并进行了跟踪抽查周报本周完成情况下周计划和问题跟踪存在明显缺陷每一处扣05分问题没有连续跟踪有一个任务上周本周不对应缺失记录不完整每个扣1分每少一个批准扣1分按照计划书里程碑和评审计划在里程碑结束2周内完成里程碑总结报告并进行相应评审每个里程碑总结超出时间扣05分每缺少一份扣3分项目总结报告覆盖要求公司规范所有内容度量分析包括计划书所有度量指标内容严重缺失多于3项扣2分内容部分缺失3项及3项以下扣1里程碑总结对度量数据进行了详细分析对项目经验和教训进行认真总结对项目问题进行全面总结和分析主观判断根据总结内容酌情扣1按照计划书评审计划在工作产品完成后2周内按照制定评审方式完成评审活动每一项评审超出时间扣05分评审会议纪要评审检查单评审问题跟踪表每一项评审记录缺失扣05分每一项评审问题记录不符合扣05分每个里程碑结束后对下一里程碑计划进行了详细分解进度分解粒度合理
有效性 完整性 有效性 时效性
、
6%
里程碑监控
评标表格——精选推荐
施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：技术评分表评委（签名）: 年月日- 1 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：技术评分表续详评表– 1- 2 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：技术评分表续详评表 - 1评委（签名）: 年月日- 3 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：商务组报价评分表详评表 - 2评委签名：商务组评委（签名）：年月日- 4 -施工招标评审用表（综合评估法和合理低价法）工程名称：标段名称：商务组信用评分表商务组评委（签名）：年月日- 5 -施工招标评审用表（综合评估法和合理低价法）工程名称：标段名称：投标总报价评分计算表详评表-4注：1综合评分法：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣1分，基本分15分；每高于评标基准价1%扣1.5分，基本分7分，处于整数点之间的值以内插法计算。
2合理低价法：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣2分，基本分35分；每高于评标基准价1%扣3分，基本分20分，处于整数点之间的值以内插法计算。
计算人（工作人员）：校核人（评委）：商务组评委：年月日- 6 -施工招标评审用表（综合评估法和合理低价法）工程名称：标段名称：单价及总价承包项目评分计算表计算人（工作人员）：校核人（评委）：商务组评委：年月日- 7 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：评标委员会成员评分汇总表注：“技术平均得分”是指技术组评委对投标人技术评分的算术平均值，总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。
计算人（工作人员）：校核人（评委）：监督人员：年月日- 8 -施工招标评审用表（合理低价法）工程名称：标段名称：评委技术评分表2. 各评审项目下的内容数均为单数，超过半数内容合格，则该项目判定结果为“合格”，否则为“不合格”。
3. “施工组织设计” 1-7项中的“合格”项超过半数，且第2项为“合格”，则总评为“合格”，否则为“不合格”。
项目劳务管理检查记录表
总承包、专业承包企业检查登记表检查人员签字: 企业负责人签字: 劳务分包企业检查登记表检查人员签字: 企业负责人签字:附件：总承包、专业承包企业检查内容注释1.基本体系（15分）（1）企业管理组织机构体系（6分）:a.企业有与市住房城镇建设委管理规定相对应旳组织机构图(2分);b.部门和人员职责清晰、明确（2分）;c.有管理工作开展记录(2分)。
（2）企业具有管理工作例会制度（5分）:企业至少每季度召开一次管理工作会议, 并做好会议记录, 少一次扣2分, 二次扣3分, 三次扣5分。
（3）按照规定配置对应旳人员（4分）:a.企业管理人员持证上岗（3分）;b.管理人员配置符合管理规定（1分）。
2.协议管理制度（15分）（1）协议基础管理制度符合规定（7分）:a.承发包协议及立案手续齐全（4分）b.将劳务作业分包给与其资质等级相符合旳劳务分包企业, 劳务队长持证上岗（3分）。
（2）劳务分包管理、劳务分包协议管理制度健全（8分）:a.具有书面旳劳务分包管理制度(3分);b.设有专管部门（3分）;c.配有对应人员管理劳务分包协议签订和履行状况（2分）。
3.劳动用工管理制度（15分）（1）采用劳务分包方式旳, 企业用工行为监管职责（8分）:a.定期规定劳务企业提交与工人签订旳劳动协议、人员变动状况表、考勤表、发放工人工资表（4分）。
b.对劳务分包企业平常用工管理、劳务作业人员实名制管理、劳务作业人员工资发放行为进行了监管（4分）。
（2）直接用工旳, 企业用工管理行为（7分）:a.有书面旳用工管理制度（2分）；b.建立用工人员档案, 包括人员名册、身份证复印件（3分）c. 务工人员劳动协议、出勤记录、工资支付记录完备（2分）。
4.现场管理制度（15分）（1）建立施工现场用工管理体系（7分）:a.有书面旳现场检查制度(2分)；b.检查内容规范,检查内容包括劳动协议、人员花名册、劳务分包协议、考勤表、工资表、劳务管理例会会议记录(5分)。
管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
部门：页次：2/4
评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容：
3．2生产技术部：
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短，暂不调整目标值，且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购：
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3．4销售部：
目前，共收到顾客的1件报怨投诉，符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题，相关部门已经作好相应的处理工作，顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中，对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算，得出的顾客满意度为％。针对此种情况：做出相应的分析并改善，今后须继续抓好产品质量，不断改进产品性能和外观，以满足客户要求.
3．过程的业绩和产品符合性：
3．1质量计量部：
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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VDA6.3审核表
采购部
1.合格供应商名录 2.各供应商的质量体系认可资质及有效期 3.如果所选择的供应商没有通过质量体系认证，应拟定认证 计划 4.现有供应商的业绩评价 5.至少提供1家或以上的潜在供应商评价报告 6.供应商产能分析报告
5.2
在供应链中是否考虑到了客户要求？
部门
可能会需要查看的文件记录
vda 审核
项目部
1.变更管理的流程 2.变更管理的案例，变更实施前先进行变更风.5
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？
可能会需要查看的文件记录
条款解读
变更管理负责人，以及客户、组织内部和供应商方面相对应的接口人员应定义。 针对变更的处理制定了规定（分发、处理时间、事态升级路径）。 满足客户对变更处理的要求，或者对此开展特定的管理控制并加以记录。 为变更的负责人定义了一套规定。
项目部
1.1个完整的项目，包含项目小组成员名单（成员应涵盖项目 开发、模具、检具、质量、生产、采购人员） 2.项目开发进度，项目进度延误异常时的改善行动 3.项目小组成员的职责和权限 4.项目开发管理的文件
2.2
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？
部门
可能会需要查看的文件记录
项目部
P4: Product and process development came ture
4.1
是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
部门
条款解读
在开发阶段，必须借助FMEA确保产品和过程在功能、可靠性等方面符合客户的要求。产品和过 程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和FMEA团队以及项目负责人协商，启 动一次新的分析。在措施落实后，必须进行更新，即需要对发生频度以及探测度重新进行评 价，而在此过程中，重点关注项目中的产品的验证/确认。 FMEA必须是开发计划的内容。 启动阶段，与过程FMEA的接口、更新周期等都必须清楚地从产品FMEA得出。 对FMEA的实施必须加以规范。 定义了与客户/供应商之间的接口，另外也包括内部接口。 对客户可能的评价要求进行了记录并且加以了应用。 生产规划和将来生产地点的人员是FMEA团队成员。 在编制产品FMEA时，生产工厂必须参与其中。 识别了特殊特性（SCs），在FMEA中进行了标记，并且通过措施进行了保障。 必须证明措施的有效性。 产品和过程FMEA之间的接口应加以控制。 存在一个控制环，用来更新FMEA（频率和触发原因）。
GJB9001C管理评审记录汇编
管理评审记录汇编（GJB9001C-2017）目录1、管理评审计划2、管理评审通知单3、会议签到表4、管理评审报告5、各部门提交管评摘要6、内部管理体系审核报告管理评审计划评审目的：通过对质量管理体系的评审，对质量方针和目标的评审，对持续改进项目的评审，确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。
评审范围：1.2020年质量管理系运行、保持和持续改进情况；2.本公司生产的减速机的设计、生产和服务。
评审内容：1.内审情况和合规性评价的结果；2.各部门质量管理体系运行情况汇报；3.评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；4.顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5.预防和纠正措施状况；6.应急准备和响应；7.质量管理体系运行监视控制情况。
各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。
评审时间：2020.11.09编制：审核：批准：日期：2020.11.06管理评审通知单评审会议时间：2020.11.09评审会议地点：公司会议室参加人员：董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。
评审内容要点：1.内审情况和合规性评价的结果；2.各部门质量管理体系运行情况汇报；3.评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；4.顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5.预防和纠正措施状况；6.应急准备和响应；7.体系运行监视控制情况。
编制：审核：批准：日期：2020.11.06会议签到表时间2020.11.08 地点会议室主持记录会议内容质量管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员姓名职务部门。
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表1形式评审记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表2资格评审记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表3 响应性评审记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名日期：年月日
表4施工组织设计评审记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表5 项目管理机构评审记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表6 投标报价评分记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程人民币万元
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表7其他因素评审记录表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表8详细评审评分汇总表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：
日期：年月日
表9详细评审评分汇总表
工程名称：广州铁路职业技术学院田径运动场维修及改造工程
评标委员会成员签名：日期：年月日。