造纸企业隐患排查治理活动检查表
制浆造纸企业现场管理隐患排查项目表
应急措施
高温区设应急救援箱：幣香正 气水、淸凉油、风油精、烫伤 膏、医用纱布
V
风险点
排査内容与排査标准
日常检査
综合性检査
编 号
类型
名称
虞级
责任单 位
作业区域
危险源（职 业病危害 因素）
管控措施
交接班
巡检
巡检
巡检
巡检
序号
名称
每班/
每周/
每月/
每季/
每年/
班组级
车间级
公司级
公司级
集团级
5
职业健康
蒸黄巡 检岗位
病原微生 物
工程技术 措施
1•链板机、剪铁丝机附近增加 降尘喷淋；
2.设置湿式淸扫作业设备
J
风险点
排查内容与排査标准
日常检査
综合性检査
编 号
类型
名称
51级
责任单
位
作业区域
危险源（职 业病危害 因素〉
管控措施
交接班
巡检
巡检
巡检
巡检
序号
名称
每班/
每周/
每月/
每季/
每年/
班组级
车间级
公司级
公司级
集团级
4
职业健康
防毒而具、耐酸碱手套、防化 学品眼镜
应急措施
1、设置应急围堰，满足最人内 容物泄露需要：
2、配置与紧急作业人数相同的 正压式空气呼吸器及防护服；
3、对安装储罐密封设置，内安 装池露报警仪，抽风装置及喷 淋中和塔
9
职 业 健 康
预处理 匸段巡
检岗位
一般 风险
机械浆 车间
1
木片仓、木 片洗涤器、 脫水螺旋、 预蒸仓、螺 旋圧榨疏 解机、垂直 预浸器、反 应仓
隐患排查表
附件1：
质量隐患排查表
质量隐患大排查活动
为消除和有效管控质量隐患，降低质量风险，现组织开展全员、全方位的质量隐患大排查活动，大家从人、机、料、法、环等方面查找质量隐患，并对发现的质量隐患提出整改意见和建议。
主管部门将及时汇总建议，并会同相关部门制定改进计划，明确责任、限期整改，减少质量隐患的成因，稳定和提升公司产品的质量水平。
排查范围：
1．所有涉及接装纸质量和质量安全问题隐患的原辅材料、生产设备、生产过程、仓储环境等。
2.接装纸生产过程各工序存在的质量隐患及质量问题。
造纸企业安全生产检查汇总表
4、电器系统装置齐全完整，接地（0）线符合要求。
5、严禁用水进行冷却操作；停机后不要靠近驱动辊直到已确定被冷却。
6、维护或维修时，必须从电机的电源处断电，严禁盲目启动。
7、严禁徒手或用其它物件接触转动着的辊子和运行着的引纸绳。
12
磨浆机
1、电机、减速机基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全。
5、各连接螺栓应拧紧，设备内无遗留物，润滑良好，电气连接良好齐全，接地（0）线符合要求。
6、链板输送机运转时,人不可以接触输送板,以防卷入。
7、所有启动和停止装置应有明显标志并便于操作。
19
（栈桥）皮带输送机
1、输送接头连接良好，无松动现象。
2、传动装置的防护措施牢固齐全；各轴承、支撑滑轮润滑良好。
5、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理。
31
起重机械
1、钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。
2、滑轮的护罩完好，转动灵活。
3、吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好，有防止脱钩的保险装置。
4、制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。
4、电气系统接地良好牢固，控制系统开关齐全。
5、出现故障或损坏时应立即通知联系相关安全部门进行拆除、封存、运输、维修。
21
施胶机
1、基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全。
2、胶液压力适中，溢流管畅通无外溢现象。
3、电气、控制系统防护装置良好，电路布置合理，操作灵活，接地牢固。
4、加压气囊伸缩自如无老化现象。
2、现场从业人员正确佩戴、使用情况。
9
危险作业
进行登高、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。查看危险作业工作记录。
纺织企业安全生产检查表
基建：房屋，路面，墙壁等是否有不安全隐患，是否存在有高空坠物等不安全隐患。
其他：
3
文明生产：是否有穿拖鞋、高跟鞋,打赤膊现象，女工是否有不将长发盘起后放入帽内的情况。
4
水电：电气线路安装符合规范要求，禁止乱拉电线,标识清楚,做好防护措施,线路是否有无破损情况，发现水电问题是否及时维修等。
5
仓库管理：所使用的汽油等危险物质是否专库储存，专人管理，是否具有良好通风条件。车间、仓库是否具备相应防火等级和安全管理要求，其他原材料是否按规范堆放。
纺织企业安全生产检查表
序号
检查内容
检查情况登记及整改建议
1
设备安全:机械设备传动部分的安全防护是否完整有效。机台在运行中是否有异响、焦味或不正常情况，清洁、检修是否待机器完全停转后进行操作；清花、梳棉等易伤人部位电器、机械安全连锁装置是否保持完好。
2
清洁：车间设备清洁工作是否到位，防止集花温度过高自燃或其它因素引起火灾，易燃废物及棉纱要定期清理，消除粉尘和防静电危害措施要可靠，并有专人负责。
6
消防：是否有明显的防火警告警示标志；疏散指示标志；车间、仓库、员工宿舍的消防通道是否始终保持畅通。消防设备、器材的周围是否堆放杂物和挂放其他物品，严禁圈占消防栓。对消防设备、器材是否建立定期维修保养制度，是否保证完好有效。在禁止吸烟区域查看是否存在烟头，火种等
7
搬运：叉车开动要鸣喇叭,叉车工作制度是否落实到位，棉包堆放,搬运要注意码放安全。
安全生产检查汇总表最新最全适用造纸企业
安全生产检查汇总表最新最全适用造纸企业安全生产检查汇总表一、企业概况名称：xx造纸有限公司注册地址：xx市xx区xx路xx号成立时间：20xx年xx月法定代表人：xxx联系电话：xxxx-xxxxxxx二、安全生产现状1.生产设施公司建有xxx平方米厂房，拥有xxx套生产设备。
生产场地没有明显的安全隐患，生产设施正常运转。
2.生产过程公司生产过程中存在以下安全隐患：(1)机器操作不当，存在操作面对墙壁，行进道路不畅、不平整等隐患；(2)机械设备未按要求进行定期维护保养，需要加强对设备清洁、保养及维修的监管和管理；(3)生产现场存在杂物堆放、电缆散乱等隐患，需要加强现场清理管理；(4)部分员工未经过安全生产培训，缺乏安全意识和安全常识的教育；(5)企业未建立紧急事故预案，未制定应急程序和救援措施。
3.用电安全公司用电因素安全状况良好，电器设施按照相关规定接地并定期检测。
4.消防安全公司消防安全设施完善，消防通道畅通，消防器材配置合理。
但企业未开展消防安全演练，消防意识需要进一步提高。
三、安全生产检查本次安全生产检查的内容包括生产设施、生产过程、用电安全、消防安全，具体检查项如下：1.生产设施检查生产设施是否符合安全要求，是否存在安全隐患。
具体检查内容包括：(1)生产设施是否完好；(2)机器操作是否规范，是否有墙壁、行进道路不畅等隐患；(3)设备日常维护保养情况；(4)现场是否存在杂物堆放，电缆散乱等隐患。
检查结果：目前公司生产设施运转正常，没有明显的安全隐患。
2.生产过程检查生产过程是否符合生产安全要求，是否存在安全隐患。
具体检查内容包括：(1)员工是否按照操作规程操作；(2)员工是否全程戴着安全帽，是否穿戴劳保用品；(3)机械设备是否进行定期维护保养；(4)现场是否存在杂物堆放、电缆散乱等安全隐患。
检查结果：部分员工缺乏安全意识，操作不规范。
需要加强安全培训，提高员工安全意识。
必要时，对操作不规范的员工要进行纠正处罚。
包装印刷造纸企业安全质量标准化考核检查表(doc 63页)
河南省造纸企业安全质量标准化考核评级标准(试行)二○○九年三月造纸企业安全质量标准化考评标准造纸企业安全标准化考评检查表一、基础管理考评检查表职业安全健康教育考评检查表No.105“三同时”管理考评检查表No.107计分方法：实得分＝相关方安全管理考评检查表No.111二、设备管理考评检查表切选设备考评检查表NO.201碎浆机考评检查表NO.202NO.204疏解机考评检查表NO.205NO.206压榨部考评检查表NO.212干燥部考评检查表NO.213施胶机考评检查表NO.214NO.215卷纸机考评检查表NO.216涂布机考评检查表NO.217压光机考评检查表NO.218复卷机考评检查表NO.219切纸设备考评检查表NO.220涂料置备及化学添加系统考评检查表NO.226工业管道考评检查表NO：236泵类考评检查表NO.238工业废水池考评检查表NO.240电厂设备安全考评检查表发电机考评检查表NO.246电除尘设备考评检查表碎煤机考评检查表NO.249注一：电气系统装置齐全1.自控系统或操作装置调节灵活可靠，配电、开关装置符合规定要求、安全、可靠。
2.所用电线是否采用不同颜色或线路端部是否有记号标志。
3.有无接地装置4.绝缘、防腐、防暴、防水等措施良好可靠。
5.电气部分不受水、汽、油、污垢等杂物影响。
注二：无漏液、漏油、漏气的具体标准。
1.漏液：对管道、法兰、阀门等每一个漏点，每分钟大于10滴者不算完好。
2.漏油：油迹擦净5分钟内又出现油迹者不算完好，如其系统设备先天缺陷（如结构不合理）。
如能采取措施，使其油滴引回油箱还算完好。
3.漏气（汽）：蒸汽对于管道、阀门、法兰等距离1米听不到漏液的声音（允许见到微量白雾）算完好。
空气对于管道、阀门、法兰等距离1米听不到泄漏声音（允许手摸有感觉）者算完好。
但有害气体（氯气、二氧化硫等）不得有泄漏现象。
注三：设备清洁1.基本上无跑、冒、滴、漏（汽、水、浆、油、液）现象。
纺织企业安全生产督导检查表
5
用电安全
各种电气设备的接地连接是否规范可靠。手持电气设备（电熨斗、吊瓶熨斗）、移动电气设备、潮湿场所的电气设备是否绝缘良好，有无定期检测电阻记录。
查看现场
6
劳动防护
是否为员工配备合适的劳动防护用品和装备。员工是否按要求正确佩戴使用。
查看现场
7
职业健康
车间内防烫伤辐射、隔声降噪、降温除尘、排废清毒、排风等设施是否有效、良好。
2.设备、场所的危险部位是否设置了醒目的安全警示标志。
3.生产车间、库房等是否按消防规范划分防火分区，并采用防火墙、防火门或防火卷帘进行分隔。厂房的建筑结构是否符合相应耐火等级要求。
4.逃生通道、楼梯、安全出口是否畅通，工作期间不得上锁。疏散用门是否朝向疏散方向开启。车间逃生通道、安全出口和仓库是否设置疏散指示标志和应急照明。
查看现场
查看现场
3
安全防护
各种设备外露的旋转、切割、冲压、传动、轧点、挤压等危险部位是否安装了防护罩（网、套、盖、栏、门等）。经常需要调整及维护的设备中旋转、打击、切割、冲压、挤压等危险运动部位、部件是否具有机械联锁和电气联锁的保险措施。
查看现场
4
Байду номын сангаас消防安全
1.各种水喷淋、干粉、泡沫灭火器、消防水池、室内（外）消火栓、消防水管网、消防泵房等设施是否经消防部门检验合格。
企事业单位安全生产督导检查表（现场部分）
行业领域：纺织
序号
检查内容
检查标准
检查办法
检查结果
1
总体布局
重点车间（粉尘、易燃）、仓库、办公区、宿舍等是否分开设置，是否存在生产经营、储存、住宿“三合一”现象，各建（构）筑物的安全间距是否符合消防规范。
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
企业隐患排查治理检查记录表
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采纳新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产治理差不多台账
抽查包装岗位
标签贴挂一致，并有安全技术讲明书。
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
53
安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符
对比安全评价报告
54
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
49
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”治理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术讲明书
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）治理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产治理机构和配备专职安全生产治理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
要紧负责人、安全生产治理人员的安全生产知识和治理能力是否经考核合格
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
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⑶消防标志醒目；
⑷员工能熟练使用消防器材。
8
浆池、污水池
⑴浆池、污水池应设明显安全标志；
⑵进入浆池、污水池等有限空间作业应严格执行有关制度、规程。
检查人：检查日期：
三、安全生产设备设施及作业场所方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
转动设备应装安全防护罩
机械传动部位转动灵活，防护装置齐全、可靠。
2
生产线周边应设置安全防护栏、安全警示牌
(1)防护栏设置应符合GB4053.3-1993中相关条款的要求；
(2)安全警示牌设置醒目、合理。
3
特种设备
⑴应容具有可操作性和针对性；
⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。
8
安全检查
⑴有安全检查计划、检查表；
⑵检查发现的问题能及时整改，并有记录。
二、安全生产教育培训方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
企业主要负责人和安全生产管理人员
企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全产生知识培训，并取得资格证或合格证书。
附件2
造纸企业隐患排查治理活动检查表
被检查单位：
一、安全生产基础管理方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备
⑴从业人员在50人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员；
⑵超过50人的，应当配备不少于1名专职管理人员；
⑶超过300人的，应设置安全生产管理机构或配备不少于2名管理人员。
2
特种作业人员
⑴人员档案完整；
⑵持证上岗率100%，证书均在有效期内。
3
全员安全教育培训
⑴有全员安全教育培训计划、实施记录；
⑵教育培训率100%。
4
其他各类人员安全教育培训
⑴有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；
⑵上述人员教育培训率100%。
5
企业工伤事故的处理
⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；
⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。
6
劳动防护用品的配备和使用
⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；
⑵从业人员正确穿戴。
7
编制应急救援预案
⑴制定重大危险源、重大风险的应急救援预案；
2
企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行
⑴企业负责人和各职能部门的安全生产职责；
⑵企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。
3
签订企业安全生产目标责任书
⑴有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；
⑵定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。
4
企业安全生产各项管理制度制定与执行
安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。
⑵取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。
4
不完好设备
(1)报废设备应封存，设备有故障或维修时应挂牌；
(2)设备维修保养应有记录档案。
5
原料堆场、生产区域
原料堆场、生产区域应划区；有定置图，定置图与现场相符
6
危险化学品
危险化学品按其危险特性分类、分区、分库贮存。
7
消防
⑴消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；