IATF16949职责说明书--管理者代表
IATF16949：2016持续改进控制规范
各小组 各单位 各单位 各单位
《项目完成评价报告》 《项目完成评价报告》
5.2 持续改进管理流程说明
序号 1
1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
流程块 公司经营计划和目
标完成情况 状况分析
识别和验证原因 确定改进项目 分析改进项目
突破性项目
渐进性项目 成立项目小组
对过程改进的分析 和评审
确定改进项目的目 标框架
3/4
14 改进过程标准化 各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举
一反三，将其推广到其他类似的项目。
15 日常管理/过程监 将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整
视
改进。
16
提交管理评审 项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部
整理后提交公司管理评审。
1/4
5.1 工作流程 5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程 公司经营计划和目标完成情况
状况分析, 识别验证原因
确定改进项目
分析改进项目
IATF16949风险和机遇评估及应对措施控制程序
1.目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施（包括风险规避、风险降低和风险接受在内）的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围适用于在公司汽车产品相关的质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：1）商务活动、市场业务开发及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；2）供应商开发及管理和采购控制过程的风险和机遇管理；3）监视和测量资源的管理过程的风险和机遇管理；4）设施、设备和工装的管理过程的风险和机遇管理；5）生产过程控制的风险和机遇管理；6）发生各类变更的风险和机遇管理；7）不合格品的处理及纠正/预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理等。
注：产品和制造过程的设计开发及的变更控制的风险分析评估方法执行潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）。
3.职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人力资源、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的确定，并按制度的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2管理者代表：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。
负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编制《风险和机遇评估分析表》；负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.4销售部：负责收集产品交付后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.定义4.1 风险：不确定性的影响，通常指负面的影响。
4.2 机遇：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。
4.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
IATF16949质量管理体系三大过程所有者及职责
程，直接对顾
客产生影响， C3生产过程 是给公司直接
带来效益的过
程。
C4产品交付
生产部 品质部
业务部/ 生产部/
生产部负责产品制造过程的归口管理，负责设备工装维护，作业准备验证、生 部门负责人 产计划实施、产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境管理；品质部负
责产品检验。
业务部负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的 部门负责人 管理，负责对产品交付业绩的统计分析；生产部负责生产合格的产品；仓库负
仓库
责产品的出入库。
C5顾客满意 度管理
业务部
部门负责人
负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信 息的处理，负责及时传递至相关部门。负责对外沟通与协调顾客财产。
S1文件与记 录
品质部 各部门
部门负责人
品质部负责文件和记录的归口管理，各部门负责文件的编制、修订、管理等工 作。
IATF16949质量管理体系三大过程所有者及职责
过程
责任部门
过程 所有者
过程所有者职责
理解组织环境，收集相关方的需求和期望。
管理过程
MP：
M1质量管理
用来衡量和评 体系策划
价顾客导向过
管理层/ 总经理
负责对公司的机遇与风险进行识别、分析与制定应对措施。
总经理或各 部门负责人
负责确定企业战略和责任，制定质量方针，为质量管理体系策划提供相关资 源，确定公司组织架构及各部门职责权限，策划质量管量体系的变更，并对策
程和支持过程
划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分析与拟订对策，制定质量目标，并
的有效性和效
对其进行统计与分析。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949 公司职责和权限的规定
职责和权限规定1.目的明确公司各部门及各类人员的职责和权限，使各部门和各类人员认真履行自己的职责，促进工作效率和产品质量的提高。
2.范围本程序规定了各部门和各类人员的职责（重点是质量职责）和权限。
本程序适用于本公司各部门及各类人员。
3.术语（无）4.职责4.1行政部负责组织规定各部门和各类人员的职责和权限。
4.2各部门和各类人员负责履行各自的职责和权限。
5.职责和权限规定5.1各部门的业务范围、职责和权限5.1.1技术质量部（技术主管）5.1.1.1业务范围技术质量部（技术主管）是在技术质量总监直接领导下的技术人员组成，负责组织新产品的过程设计、试制、验证、评审、试验工作，负责技改技革、工装设计指导工作。
5.1.1.2技术质量部技术主管职责a)负责质量方针、目标和质量体系在本部门的贯彻、实施。
b)负责对新产品的产品质量先期策划过程开发和设计及样件的制造、验证工作。
c)负责公司内统计技术推广、应用、使用范围的确定工作。
d)负责产品标准图纸、FMEA、工序控制操作规程编制。
e)负责外来文件审核对外签订技术协议工程更改的实施。
f)负责产品的工装、产品包装、商标图样的设计工作。
g)负责参与不合格品的评审工作，对退货产品进行原因分析，制定纠正、预防措施。
h)负责参与合格供应商的考察评定工作。
5.1.1.3技术质量部（技术主管）权限a)有权对在新产品研制过程中各部门研制进度及质量情况提出考核建议。
b)有权组织对技术革新等持续改进项目进行成果鉴定并提出奖励意见。
5.1.2技术质量部（品质主管）5.1.2.1业务范围技术质量部（品质主管）是在技术质量总监直接领导下的质量管理、检验、试验和计量管理的人员，负责质量策划、组织、协调、评价、监督、审核及标准化管理，负责产品质量的控制，负责产品监视和测量装置检定、产品生产全过程的试验。
5.1.2.2职责a)负责质量方针、目标和质量体系在本部门的贯彻和实施。
b)负责不合格品的管理工作，负责不合格品的鉴别、标识、隔离、报告工作，负责不合格品的评审和处置工作。
IATF16949-30过程审核
1目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。
2范围适用于本公司的所有型号产品之过程。
3定义无4职责4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。
4.2品管部负责过程审核的实施。
4.3被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。
5 程序内容5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。
5.2由品管部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
5.3品管部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。
5.4审核前，品管部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。
5.5在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。
5.6过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程。
5.7审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
5.8审核内容包括如下（具体见过程审核检查表）：5.8.1产品诞生过程（A部分）5.8.1.1 产品开发的策划5.8.1.2 产品开发的落实5.8.1.3 过程开发的策划5.8.1.4 过程开发的落实5.8.2 批量生产（B部分）5.8.2.1 供方/原材料5.8.2.2 生产5.8.2.2.1 人员/素质5.8.2.2.2 生产设备/工装5.8.2.2.3 运输/搬运/储存/包装5.8.2.2.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）5.8.2.3 服务/顾客满意度5.9 评分与定级5.9.1提问和过程要素的单项评分产品诞生过程A 部分●产品开发●过程开发由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值E PG），然后计算汇总符合率。
每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：EPG[％]=整个过程的总符合率计算如下：EP[％]=此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对“生产”要素中的各分要素进行评定，来反映质量体系的情况。
IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
满足
1、返品优先考虑再利用； 2、数量比较多的材料，改用相关客户继续使用； 3、量少尺寸小无法再改用，申请报废。
满足
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
≤2件
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
目前 资料 可满 足
改善提案率
每季度件数/当月在职人数=平均 件数/人
平均每人1件/季 度
1.从2017年开始提案件数纳入到年底人事考评项目中进行考 评； 2.及时跟进各部门的提案件数；
视情 况而 定
订单评审及时率
按时完成评审订单数÷总订单数 ×100%
100%
1，业务部接到客户订单在24小时内招PMC进行评审；2，评 审后要求PMC负责人签字确认，做二次审核。
视情 况而 定
1、控制社内不良品数量，减少不良材料流出； 2、客户投诉发生不良时，尽量说服使用过程中选别利用； 3、客户处提前选别，减少返品的数量。
满足
S1
文件和记录控制
品管部
S2
采购和供应商控制 营业部
S3
设备控制
S4
模治具控制
生产部 营业部
旧文件回收率
每月产生缺料次数
产线设备故障率 OEE全局设备效率 模具故障率 现货购买材料外观不良率
主要汽车客户超额运费（返品 拉回、交期的不确定导致来往 重复运送）
1、超过3吨以上的返品2、发生的 重量*客户别运输单价
盘点准确率
在库实际数量÷系统在库数量× 100%
0 ≤2.83%
≤1.8%
≥87%
≤3000元 100%
IATF16949人力资源管理过程程序文件
6.0 程序/Procedure Input
公司现有发展 战略方向 组织机构图
Process
组织机构
组织机 构设计
部门职能 职责权限
业务流程 定岗职能完整 性 岗位职责与权 限
岗位管理
Output 组织机构图 部门职责 岗位说明书
文件名称
人力资源管理过程文件
Human Resource Management Procedure
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第 2页 共9页
Owner
综合管理部 各部门 总经理
6.1 6.1.1
6.1.2 6.1.3 6.1.4
6.1.5
Activity 组织机构 综合管理部根据公司的现有发展和未来的战略发展方向，组织相关部门共同编制公司的 《组织机构图》。 公司组织机构图由总经理审批确认，考察其合理性、可行性。 当公司组织机构图不适用时，由综合管理部组织修订。 综合管理部负责组织各部门编写《部门职责》，部门职责应包含部门的功能、主要工作 及部门权限等相关内容。 部门职责由公司各部门主管编写，管理者代表审核，总经理批准，综合管理部留档备案。
政策导向（国家法规，地方法规、人才政策），按《公司人力资源战略规划》要求和公司年度发展规划及部门人力资源需求 编制《公司人力资源战略规划年度分解计划》。
6.3.2 人力资源计划 6.3.2.1 各部门依据公司年度整体指标，结合部门年度分解指标、工作内容和人员配置状况，提
综合管理部
6.4 招聘、录用管理 6.4..1 经我公司报名的应聘者，应填写《应聘人员登记表》，并提供相关证件，经初试合格，
报总公司复试通过后体检合格者至公司办理报到手续。
6.4..2 总公司派遣人员，携总公司调令及相关证件到公司办理报到手续。
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标题：岗位说明书
编号：013
生效日期：2019.6.30
编制部门：行政部
版本：A0
页次：1/1
管理者代表
需求人数
1
直接上级
总经理
直接下级
工作
职责
1.负责组织质量管理体系的建立运行完善和持续改进工作及质量管理体系所涉及的对外联络工作。
2.负责在整个组织之内促进顾客至上和守法意识的形成。
8.熟悉质量管理体系要求，具备跟踪体系运行并对其效果进行分析的能力。
制定：批准：
2.理解质量方针与质量目标。
3.熟悉相关体系文件及运作方法。
4.6S及统计技术的培训。
5.掌握异常分析的方法及纠正、预防措施的实施。
6.掌握相关记录表格的填写方法。
绩效
考核
1.总经理年度考核。
2.ISO/IATF质量管理工作考核。
岗位
要求
年龄
28岁以上
性别
不限
学历
大专以上
专业
管理
1.具有较强的文字表达能力，能够熟练掌握各种文件拟写。
3.负责组织对影响质量的各环节进行跟踪控制。
4.负责组织质量管理体系运行情况进行审核和改进。
5.负责向总经理报告质量管理体系业绩及改进的要求。
6.按质量管理体系要求，组织选择相关方，及时准确为生产提供各项物资。
7.负责组织建立严格的物资、验收、保管发放制度，确保材料无浪费。
8.负责公司人力资源、办公、库房设施管理及员工考核的组织工作。
工作
权限
1.有权制止违反公司制度的行为。
2.为保证产品质量的有效控制，有权采取必要的措施。
3.有权对各部门内部工作进行合理的安排与调整。
4.有权对各部门接口工作不协调的作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ调整。
5.有对质量体系的建立、维持、改进方面出现的问题采取措施及整改的权利。
培训
要求
1.ISO9001/IATF16949基础知识。
2.具有较强的公关能力，能够认真就各种对外联系做出适当的处理。
3.对现行的与公司有关的各项法律、法规有准确的理解，熟悉各类公务工作。
4.精通产品生产的全过程及质量管理体系的建立、维持、改进等业务。
5.熟悉公司内部各部门之间的接口关系，具备协调能力。
6.具备数据分析及质量策划能力。
7.能独立组织内部质量体系审核，制定内部审核计划，编写内审报告，追踪各项整改效果。