数据迁移验证和确认检查表
品管新七大手法概述
•如何开设一家受欢迎的快餐店
•人员素质要高 •食物口味要独特
•旅游服务专业 •材料要优质
•大专文凭 •南北口味 •产•品英代语4号/6级明确 •适合各年龄层
•工艺制造独特
•配方设计
•制造加工精细 •搭配药材
•如何开设一家受欢迎的快餐店
•服务态度和蔼亲切
•着装得体 •微笑服务
•主动帮助客户
•订餐时间短
•参考
第三章 亲和图
• 品质不合 • 包装错误 • 色泽太深 • 重量不合
• 交期不准 • 缺能源 • 锅炉故障 • 停电 • 停水
• 机器故障 • 设备老旧 • 保养不周 • 操作不当
• 工作效率低 • 人员疲劳 • 人员不足 • 工作环境差
• 原料管理差 • 物料延误 • 原料贮存变质
• 生产计划不周 • 订单日期太近 • 订单临时增加 • 通知生产太迟
•固定梢设置不当
•其他
•设备不当
•冲压作业效率低
第一章 品管七大手法简介
五、分层法 按照一定的类别，把收集到的资料加以分 类整理的一种方法。 注意几点: §确定分层的类别和调查的物件； §设计收集数据的表格； §收集和记录数据； §整理数据并绘制相应图表； §比较分析和最终的推论；
第一章 品管七大手法简介
•散布图示例
第一章
•Y
品管七大手法简介
•Y
•强正相关
•0
•X
•0
•Y
•Y
•强负相关
•X
•弱正相关
•0
•X
•0
•弱负相关
•X
第一章 品管七大手法简介
四、因果图 用于寻找造成问题产生的原因，即分析原因 与结果之间关系的一种方法。 注意几点: §充分组织人员全面观察，从人、机、料、 法、环、测方面寻找； §针对初步原因，展开深层的挖掘； §记下制图部门和人员、制图日期、参加人 员；
数据库测试检查点
通过相应的工具(比如pl/sql)检查数据迁移脚本中函数空间复杂度和时间复杂度，根据不同情况再修改脚本性能
检查脚本中出现的死循环，数据表之间的死锁等
重要(H)
重要(H)
数据迁移数据操作测试
通过数据库产品的客户端或者第三方数据库操作客户端产品，利用设计好的程序脚本或者SQL脚本，通过新老系统数据实体的对比，来检测数据迁移后相应的数据实体是否符合数据模型规范的要求。
检查DASD和/或DASD控制器被中断、断电或与DASD和/或DASD控制器的通信中断：模拟与一个或多个DASD控制器或设备的通信，或实际取消这种通信。
重要(H)
重要(H)
重要(H)
重要(H)
一旦实现了上述情况（或模拟情况），就应该执行其他事务。而且一旦达到第二个测试点状态，就应调用恢复过程。
检查周期未完成（数据过滤进程被中断，数据同步进程被中断）。在测试不完整的周期时，所使用的方法与上述方法相同，只不过应异常终止或提前终止数据库进程本身。
检查脚本中对异常错误数据是否有异常信息抛出
检查是否可以自动处理相应的错误数据；
如何确认数据迁移过程的数据完整性问题
如何确认数据迁移过程的数据完整性问题简介基于不断变化的技术新变革和数据完整性新需求，公司常常面对着如何从旧有系统系统中迁移数据的挑战。
如果没有一个合适的指导策略，数据迁移可能会存在风险，并且引起数据完整性问题。
其中一个最大最普遍的问题就是在评估数据迁移行动中的数据完整性风险时，受影响公司常常没有正确评估从旧有系统迁移数据的体量和其造成的影响。
在实施数据迁移项目前，公司应该充分理解评估从旧有系统迁移数据引起的关联影响。
基于旧有数据迁移的风险评估，公司需要定义数据迁移策略来确保行动全程的数据完整性合规性。
本文将主要讨论旧有系统数据迁移过程中数据完整性策略：数据迁移过程中的风险挑战驱使公司进行旧有系统数据迁移的原因可能各不相同，但典型理由如下:技术更新换代新法律法规导致旧有系统无法满足合规性需求供应商不再提供技术支持（例如：美东时间4月8日夜晚12点之后，微软就停止支持Windows XP）供应商破产供应商业务被第三方收购高层商业决定，决定旧有系统淘汰以下有关数据迁移的事项，需要特别注意以减少或者消除数据完整性合规风险包括如下:清晰了解哪些数据需要被迁移（例如master file， metadata，audit trail record, etc.主文档，元数据，审计追踪记录等）清晰了解这些数据的风险影响（例如Impact in business/function/process）在整个迁移过程中确保数据完整性（例如 test in test environment with live data firstly, parallel run,go-liveperiod 首先在测试环境下进行实时数据测试，并行运行，）定义一个合适的数据迁移策略定义一个合适的数据迁移验证策略（Data availability test, Data Integrity test）另一方面，我们需要从以下方面对所迁移数据的数据类型进行评估：旧有数据的格式（Read-only or editable ? Open data or Encrypted Data?）新系统要求数据的格式旧有数据的大小容量旧有数据在法规上影响（GxP， Privacy Information，海关，SoX美国业务，GDPR欧盟业务）旧有数据的保存年限（药品的有效期， GDP的定义）数据迁移问题里最大的一个挑战就是公司实际上一般不理解（哪些）数据需要迁移。
软件项目风险检查表模板
严重
0
1.4
需要用户提供的资料、设备、工具不能及时提供
1）在项目计划中明确用户要提供的交付物及其交付时间，并与客户及时沟通；
严重
0
2）从其他项目借鉴相关资料等或者构建模拟的用户环境。
2
公司内部风险
1）加强QA和配置管理的力度；2）加强阶段交付物的评审。
一般
0
2.4
绝大多数项目组成员之间以前没有合作过
1）进行适当的管理培训和经验交流学习；2）组织相关的业余活动。
一般
0
2.5
可能选择了错误的技术方案或者供应商
1）应用正式的DAR决策过程，并参考以前的决策经验；2）选择一个备选方案；3）进行快速验证。
一般
0
2.6
组织内其他部门和项目组的不能提供积极的配合
制定合作制度，定期与部门进行沟通。
一般
0
2.7
项目是在已有的软件或产品的基础上进行相关应用开发，可能由于原有代码的质量问题或对原业务不了解，影响本项目的开发进度
适当的安排对原有模块学习时间。
一般
0
2.8
项目组成员由于还参与了别的项目的工作，无法保证参与本项目的时间，影响本项目的开发进度
1）通过客户向合作厂家发出邀请或索要资料；2）寻找替代选择方案。
一般
0
软件
编号
风险检查项
建议应对措施
影响程度
出现次数
1
客户相关风险
1.1
项目需求不是客户或用户直接提出的
寻找合适的客户、用户或业务专家在适当的时机进行确认
严重
GBT-19668信息技术服务监理用表版2022
通用表格GBT 19668、1-2014 信息技术服务监理第1部分:总则(通用表格)GB/T 19668、1-2014:表A、1 方案/计划报审表附录 A(资料性附录)承建单位用表表A、1 方案/计划报审表GB/T 19668、1-2014:表A、2 分包单位资质审查申请表GB/T 19668、1-2014:表A、3 开工申请单GB/T 19668、1-2014:表A、4 复工申请单GB/T 19668、1-2014:表A、5 付款申请表GB/T 19668、1-2014:表A、6 工程阶段性测试验收(初验、终验)报审表GB/T 19668、1-2014:表A、7 工程阶段施工申请表GB/T 19668、1-2014:表A、8 监理通知单回复单复单(参见表A、8)给监理机构。
GB/T 19668、1-2014:表B、1 开工令附录 B(资料性附录)监理单位用表表B、1 开工令GB/T 19668、1-2014:表B、2 停工令GB/T 19668、1-2014:表B、3 复工令GB/T 19668、1-2014:表B、4 工程款支付意见表表B、4 工程款支付意见表GB/T 19668、1-2014:表B、5 工程备忘录表B、5 工程备忘录GB/T 19668、1-2014:表B、6 会议纪要表B、6 会议纪要GB/T 19668、1-2014:表B、7 监理日志表B、7 监理日志GB/T 19668、1-2014:表B、8 监理通知单表B、8 监理通知单GB/T 19668、1-2014:表B、9 监理工作联系单表B、9 监理工作联系单GB/T 19668、1-2014：表B、10 监理意见单表B、10 监理意见单GB/T 19668、1-2014：表B、11 培训记录表表B、11 培训记录表GB/T 19668、1-2014：表B、12 监理费申请表GB/T 19668、1-2014：表B、13 费用索赔审批表GB/T 19668、1-2014：表B、14 工程延期审批表GB/T 19668、1-2014：C、1 费用索赔申请表附录C(资料性附录)通用表格表GB/T 19668、1-2014：C、2 工程延期申请表GB/T 19668、1-2014： C、3 工程变更单C、3 工程变更单注:本表由提出单位填报,有关单位会签,并各存一份。
数据安全检查表 - 检查表
与场景对应的脱敏规则、方法、流程等内容
7.部署了脱敏工具，并对敏感数据的脱敏操作进行日志记录
1．工具名称、界面、功能
2．敏感数据的脱敏操作日志记录，尤其是敏感个人信息的脱敏日志
8.支持账号权限管理、访问控制等管控要求
1.支持不同的访问控制粒度
9.支持数据脱敏处理的安全审计
1.隐私政策或用户协议的条款是否明确有采集信息种类、用途、范围、处理方式，及
2.规定个人信息的查询及更正渠道；规定用户提出终止服务时的停止采集要求
是否有个人信息查询和更正的渠道、服务终止时的处理机制，例如用户注销条件，注销后的数据销毁
3.规定涉及个人信息采集授权同意及合规性评估流程
授权同意
4.规定个人信息采集过程中的防泄漏措施
3.规定内部共享的授权审批及安全评估流程，尤其当存在大量或敏感数据的共享场景
1.应包括对本地终端、移动存储介质两种情况的定义
2.介质的使用场景，尤其注意下载操作
7.实现了逻辑存储系统和存储介质的权限管理、访问控制等技术手段
工具展示
8.提供多种加密存储手段（如磁盘加密、文档加密、数据库表行级加密等），满足不同的数据保密要求
至少提供2种不同密级数据的加密方案
9.支持分类分级的差异化数据存储管理
至少应包括：
1.外部服务组件的注册、审核、使用
2.节点间的连接认证
3.节点和用户身份验证
4.副本节点的更新检测、防泄漏等
3.具备数据处理的日志管理工具
1.工具的名称、界面、功能
2.具体日志内容展现
4.具备数据处理过程的防泄漏工具
1.工具的名称、界面、功能
DLP
5.支持不同业务场景下的资源隔离控制
系统迁移验证方案
系统迁移验证方案一、前言。
咱们要把系统从一个地方搬到另一个地方啦，就像搬家一样，得确保所有东西都完好无损地到达新“家”，并且还能正常工作呢。
所以，这个验证方案就像是搬家后的检查清单，超重要的！二、验证目标。
1. 确保新系统的功能和老系统一模一样，没有少了啥或者多了啥奇怪的功能。
2. 数据要完整准确，不能丢了任何一条重要信息，就像不能在搬家的时候丢了心爱的小物件一样。
三、验证范围。
1. 功能验证。
从老系统里挑出那些常用的功能，像登录、查询、保存数据这些，在新系统里一个一个试。
就像试新鞋子一样，每个功能都得走走看顺不顺脚。
还有那些不常用但是很重要的功能，也不能放过，比如说系统备份和恢复功能，万一哪天需要用到，可不能掉链子。
2. 数据验证。
先看看数据库里的数据量对不对得上，就像数钱一样，一分都不能少。
然后随机抽取一些数据进行详细检查，看看数据的准确性，比如说客户信息里的名字、地址有没有乱码或者错误。
3. 性能验证。
测试新系统在不同负载下的响应时间，就像给它安排不同的工作量，看看它会不会累趴下。
比如说同时有很多用户登录的时候，系统会不会卡得像蜗牛。
资源占用情况也要关注，像CPU和内存的使用，不能让新系统变成一个“大胃王”，把服务器资源都吃光光。
四、验证方法。
# （一）功能验证方法。
1. 手动测试。
找几个对老系统很熟悉的小伙伴，让他们在新系统上按照日常的操作流程走一遍。
一边操作一边记录有没有遇到问题，就像玩游戏找bug一样。
对于那些复杂的业务流程，要特别仔细地测试，可能需要按照不同的条件和步骤多试几次，确保每个分支都没问题。
2. 自动化测试（如果有的话）如果之前为老系统写了自动化测试脚本，那就太棒啦，可以直接拿过来在新系统上跑一跑。
就像把老房子的钥匙拿来试试能不能开新房子的门一样。
自动化测试可以快速地检查大量的功能点，而且还能保证测试的一致性，不容易出错。
# （二）数据验证方法。
1. 数据总量对比。
使用数据库管理工具，查询老系统和新系统数据库里的数据总量。
数据迁移测试方案
数据迁移测试方案标题：数据迁移测试方案引言概述：数据迁移是指将数据从一个系统或存储设备转移到另一个系统或存储设备的过程。
在进行数据迁移时，为了确保数据的完整性、准确性和安全性，需要进行数据迁移测试。
本文将介绍数据迁移测试的方案。
一、测试环境准备1.1 确定测试环境：确定数据迁移测试所需的硬件、软件环境，包括源系统、目标系统、数据库、网络等。
1.2 搭建测试环境：搭建与生产环境相似的测试环境，确保测试环境的稳定性和可靠性。
1.3 数据准备：准备测试数据，包括源数据和目标数据，确保数据的完整性和一致性。
二、测试用例设计2.1 确定测试范围：确定数据迁移的范围，包括数据类型、数据量、数据格式等。
2.2 编写测试用例：根据测试范围编写数据迁移测试用例，包括正常情况下的数据迁移、异常情况下的数据迁移等。
2.3 测试数据验证：验证测试数据的准确性和完整性，确保测试用例覆盖了所有可能的情况。
三、数据迁移测试执行3.1 执行测试用例：按照测试用例执行数据迁移测试，记录测试结果和测试日志。
3.2 数据比对验证：对比源数据和目标数据，验证数据迁移的准确性和完整性。
3.3 异常处理：处理测试过程中出现的异常情况，记录异常情况并进行分析。
四、性能测试4.1 数据迁移速度测试：测试数据迁移的速度，评估数据迁移的性能。
4.2 并发性能测试：测试数据迁移在多用户并发访问情况下的性能表现。
4.3 资源利用率测试：测试数据迁移过程中系统资源的利用率，评估系统的稳定性和可靠性。
五、测试报告和总结5.1 编写测试报告：根据测试结果编写数据迁移测试报告，包括测试环境、测试用例、测试执行结果、性能测试结果等。
5.2 分析总结：对数据迁移测试过程进行总结和分析，总结测试中发现的问题和改进方案。
5.3 提出建议：根据测试结果和总结提出数据迁移的改进建议，为数据迁移过程提供参考和指导。
结语：数据迁移测试是确保数据迁移过程顺利进行的重要环节，通过科学的测试方案和方法，可以有效地保障数据的完整性和安全性。
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是/否
验证和确认约束总数是否一致
是/否
约束
验证和确认约束名称是否符合
是/否
验证和确认主键、外键、检査、空值和默认约束是否正确
是/否
规则
验证和确认规则总数是否一致
是/否
验证和确认规则名称是否符合
是/否
验证和确认目标数据库中的规则条件和逻辑是否正确
是/否
默认设置
验证和确认默认设置是否正确
是பைடு நூலகம்否
验证和确认系统和环境符合要求
是/否
验还和确认数据库増长是否符合设计
是/否
验证和确认安全设计是否符合要求
是/否
验证和确认系统日志的结构是否符合要求
是/否
验证和确认事务日志的结构是否符合要求
是/否
验证和确认并发性控制是否符合要求
是/否
表
验证和确认目标数据库中的表总数是否符合设计
是/否
验证和确认表名称是否符合设计
是/否
验证和确认业务逻辑是否正确
是/否
验证和确认对象依赖关系是否正确
是/否
验证和确认SET NOCOUNT打开/关闭、QUOTED IDENTIFIER打开/关 闭等是否正确
是/否
验证和确认开放查洵/链接服务器是否正确实现(如果存在)
是/否
验证和确认动态査询语句是否正确
是/否
验证和确认DCL语句、GRANT权限是否正确(如果存在)
是/否
验证和确认用户定义的数据类型是否正确
是/否
验证和确认对象的依赖关系是否正确
是/否
验证和确认业务逻辑是否正确
是/否
视图
验证和确认目标数据库与来源数据库视图总数是否一致
是/否
验证和确认视图名称是否符合
是/否
验证和确认视图定义的对象和来源数据库是否正确
是/否
索引
验证和确次目标数据库与来源数据库索引总数是否一致
数据迁移验证和确认检查表
工程名称
建设单位
使用单位
承建单位
监理单位
检査类目
檢査内容
承建单位
自査结果
备注
数据库结构
验证和确认目标数据库与来源数据库中的对象是否一致
是/否
验证和确认是否遵循了规范化的流程
是/否
验证和确认数据库设计是否一致
是/否
验证和确认是否遵循了充分的容量规划
是/否
验证和确认数据冗余检査是否正确
是/否
验证和确认索引名称是否符合
是/否
验证和确认目标数据库的集群化(PK)/非集群化索引是否正确
是/否
触发器
验证和确认触发器总数是否一致
是/否
验证和确认触发器名称是否符合
是/否
验证和确认触发器依赖关系是否正确
是/否
验证和确认业务逻辑，触发率件是否正确
是/否
除征和确认插入/更新,删除触发器是否正确
是/否
是/否
验证和确认目标索引是否符合
是/否
存储过程
验证和确认目标数据与来源数据存系统过程忌数是否一致
是/否
验证和确认过程名称是否符合
是/否
验证和确认是否存在任何用户定义的数据类型
是/否
验证和确认输入/输出参数和数据类型是否正确
是/否
验证和确认返回值和返回数据类型是否正确
是/否
验证和确认事务模式（连锁/未连锁-@@tranchained）是否符合
是/否
验证和确认事务开始/结束/保存/提交/呵调是否符合
是/否
验证和确认隔离级別O/1/2/3是否符合
是/否
存储过程
验证和确认@@ 1ranstate/@@trancount/@@isohiion值是否正确
是/否
验证和确认锁定模式是否符合
是/否
验证和确认服务器/所有者命名约定是否正确
是/否
验证和确认重新编译选项是否正确
是/否
验证和确认目标与来源数据库表每个表的列数是否一致
是/否
验证和确认每个数据类型映射和大小是否正确
是/否
验证和确认用户定义的数据类型是否正确（如果存在）
是/否
验证和确认默认值是否正确
是/否
验证和确认空值是否匹配
是/否
验证和确认身份列是否正确
是/否
验证和确认主谜和外键约束是否正确
是/否
验证和确认主键、触发器和系统过程等对象的依赖关系是否正确
是/否
验证和确认联结(join)和DML 语句形式的各种输入的正确输出行为是否 正确
是/否
用户定义的函数
验证和确认目标数据库与来源数据库的用户定义函数总数是否一致
是/否
验证和确认用户定义函数名称是否符合
是/否
验证和确认I/O参数传递是否正确
是/杏
验证和确认输入参数传递顺序是否正确
是/否
验证和确认返冋数据类型是否正确
是/否
游标
验证和确认游标总数是否一致
是/否
验证和确认游标名称是否符合
是/否
验证和确认只读/用于更新的游标是否正确
是/否
验证和确认分配和解除分配游标是否正确
是/否
验证和确认子句的流向是否正确
是/否
临时表
验证和确认全局/临时表是否正确
是/否
内置函数
验证和确认内置函数是否正确
是/否
系统变鼠
验证和确认系统定义的/全局变虽是否正确
是/否
数据测试
验证和确认来源和目标数据库中的记录总数是否一致
是/否
验证和确认加载的记录是否与来源记录相同
是/杏
验证和确认空值和废弃的值是否符合
是/否
验证和确认数据是否正确
是/否
总体验证意见：
建设单位：
代表签字：
年 月 日
使用单位：
代表签字：
年 月 日
承建单位：
代表签字：
年 月 日
监理单位：
代表签字：
年 月 日