ERP系统权限审批表
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ERP标准权限申请表(空白)
XX电子ERP权限申请表
申请姓名: 程式名称 生产管理功能权限: 工单维护 工单明细 客户订单明细(生管) 客户订单转工单 工令单工序维护 工单结案维护 工单批次结案维护 在制品明细 工单缺料明细 工具领料单维护 工具使用明细 料品供需 MPS参数控制制档 计划组别档 主生产排程档 产能负荷 分析表 MPS维护 MPS历史资料 MPS明细档 MPS加工建议表 MPS计算查询 MRP加工建议表 MPS&MRP维护 工单异常资料查询 工单缺料明细(单号别) 业务管理功能权限: 客户资料 销售单价维护 销售单价明细 客户订单维护 客户订单明细 已删除客户订单明细 销售单调整记录档 预测代码档 预测续冲期数档 销售预测档 销售预测维护 销售预测明细 出货单维护 出货单明细 退货单维护 退货单明细 已删除退货单明细 Invoice明细维护 Invoice明细 Packing明细维护 Packing明细 寄售移转出库单维护 寄售移转出库单明细 寄售移转退库单维护 寄售移转退库单明细 报价维护 报价明细 多角贸易流程设定 部门: 查询 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 新增 □ □ □ 主管签核: 修改 删除 □ □ □ □ □ □ 审核 □ 核准: 核准 □ 结案 □ 列印 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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申请姓名: 程式名称 生产管理功能权限: 工单维护 工单明细 客户订单明细(生管) 客户订单转工单 工令单工序维护 工单结案维护 工单批次结案维护 在制品明细 工单缺料明细 工具领料单维护 工具使用明细 料品供需 MPS参数控制制档 计划组别档 主生产排程档 产能负荷 分析表 MPS维护 MPS历史资料 MPS明细档 MPS加工建议表 MPS计算查询 MRP加工建议表 MPS&MRP维护 工单异常资料查询 工单缺料明细(单号别) 业务管理功能权限: 客户资料 销售单价维护 销售单价明细 客户订单维护 客户订单明细 已删除客户订单明细 销售单调整记录档 预测代码档 预测续冲期数档 销售预测档 销售预测维护 销售预测明细 出货单维护 出货单明细 退货单维护 退货单明细 已删除退货单明细 Invoice明细维护 Invoice明细 Packing明细维护 Packing明细 寄售移转出库单维护 寄售移转出库单明细 寄售移转退库单维护 寄售移转退库单明细 报价维护 报价明细 多角贸易流程设定 部门: 查询 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 新增 □ □ □ 主管签核: 修改 删除 □ □ □ □ □ □ 审核 □ 核准: 核准 □ 结案 □ 列印 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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ERP权限分配表
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系统用户帐号权限审批表
注：被授权人的签字将被认为已阅读并知晓《帐号口令管理办法》并愿意接受帐号口令管理 制度的约束。 备注：表格名和编号由负责表格存档的部门负责填写。
表格名： 申请人
联系电话
系统用户帐号权限审批表
编号： 所属公司 /部门
工号
申请时间（年月日）
申请人职位描述
帐号申请目的
帐号所属业务网名称
பைடு நூலகம்变更类型
创建□变更□撤销□
帐号使用期限到期日：年月日
帐号名及需要权限描述:
申请人主管意见及签字:
系统主管意见及签字：
系统维护管理员帐号权限生成完毕签字并备案: 日期：_________年________月_________日
表格名： 申请人
联系电话
系统用户帐号权限审批表
编号： 所属公司 /部门
工号
申请时间（年月日）
申请人职位描述
帐号申请目的
帐号所属业务网名称
பைடு நூலகம்变更类型
创建□变更□撤销□
帐号使用期限到期日：年月日
帐号名及需要权限描述:
申请人主管意见及签字:
系统主管意见及签字：
系统维护管理员帐号权限生成完毕签字并备案: 日期：_________年________月_________日
ERP权限申请单
签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
20 __年 月 日 □其 它
消
： ： 办情况： ： ；
主管签字。
申请人 所在部门 申请日期
所属系统
申请操作选项
ERP权限申请单
工号
分机号
20__年 月 日
需完成时间
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其 它
□ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
□ 新增
□ 变更
□ 取消
详细权限描述 部门主管意见：
部门主管意见：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
签字（盖章）： 总经理/副总经理意见：
签字（盖章）： ERP项目组经办情况：
ERP系统用户权限变更请求表
因此，请求删除原岗位相关的ERP系统权限，并授予新岗位所需要的权限。
申请类别
□角色新增□角色删除
新增角色
删除角色
是否符合敏感事务权限设置要求
经核对《中国石油ERP系统敏感事务访问权限设置规则》，本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配：
符合□不符合
SAP系统中的敏感事务权限设置要求
是否符合职责分离要求
经核对《中国石油SAP系统职责分离矩阵》，本次角色变更中涉及的权限分配：
符合□不符合
SAP系统中的职责分离要求
关键用户
签字年月日
申请人主管领导审批意见
申请 符合□不符合 申请人的岗位职责需要
签字年月日
实施情况（地区分公司ERP用户管理员填写）
实施人
实施Q-0320/ /
单位简称部门简称表单号填表日期序号
申请情况（关键用户及相关审批人填写）
申请人及
帐号名
申请人部门
/岗位
联系方式
(Email,电话)
申请生效日期
年月日
ERP系统名称
□工程建设ERP系统
权限变更
申请原因
及内容
例如：
申请人原部门为XXX原岗位为XXX，调到新部门XXX担任新岗位XXX。
申请类别
□角色新增□角色删除
新增角色
删除角色
是否符合敏感事务权限设置要求
经核对《中国石油ERP系统敏感事务访问权限设置规则》，本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配：
符合□不符合
SAP系统中的敏感事务权限设置要求
是否符合职责分离要求
经核对《中国石油SAP系统职责分离矩阵》，本次角色变更中涉及的权限分配：
符合□不符合
SAP系统中的职责分离要求
关键用户
签字年月日
申请人主管领导审批意见
申请 符合□不符合 申请人的岗位职责需要
签字年月日
实施情况（地区分公司ERP用户管理员填写）
实施人
实施Q-0320/ /
单位简称部门简称表单号填表日期序号
申请情况（关键用户及相关审批人填写）
申请人及
帐号名
申请人部门
/岗位
联系方式
(Email,电话)
申请生效日期
年月日
ERP系统名称
□工程建设ERP系统
权限变更
申请原因
及内容
例如：
申请人原部门为XXX原岗位为XXX，调到新部门XXX担任新岗位XXX。
ERP权限分配表
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序号
ERP权限一览表
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ERP系统权限申请表
ERP系统权限申请表 ERP系统权限申请表
姓名 职务 部门 ERP主模块 ERP次模块 总帐 应收款管理 工资管理 固定资产 财务会计 网上银行 UFO报表 现金流量表 财务分析 出纳管理 采购管理 销售管理 供应链 委外管理 库存管理 存货核算 档案 预派单 ROP采购计划 MRP计划生产 生产订单管理 材料采购计划 生产管理 生产进度管理 我的报表 计划报表 生产报表 库存查看 ROP采购计划报表 说明：在ERP子模块写明详细部份，在需要权限地方打上 ERP子模块 新增 修改 删改 查询 备注
申请人:部门负责人； Nhomakorabea人事行政总监：
公司批准：
姓名 职务 部门 ERP主模块 ERP次模块 总帐 应收款管理 工资管理 固定资产 财务会计 网上银行 UFO报表 现金流量表 财务分析 出纳管理 采购管理 销售管理 供应链 委外管理 库存管理 存货核算 档案 预派单 ROP采购计划 MRP计划生产 生产订单管理 材料采购计划 生产管理 生产进度管理 我的报表 计划报表 生产报表 库存查看 ROP采购计划报表 说明：在ERP子模块写明详细部份，在需要权限地方打上 ERP子模块 新增 修改 删改 查询 备注
申请人:部门负责人； Nhomakorabea人事行政总监：
公司批准：
ERP系统用户权限申请表
3.7 3.8 3.9 四、 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7
销售查看金额 查询所有模块销售数据（含金额查看）
报表查询
查询销售模块-所有报表（含金额查看）
仓库模块： 外购入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
产品入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.8 生产报废/补料 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.9 生产经理
可查询所有生产模块
8.10 BOM维护 8.11 工程经理
物料清单维护((□新增，□审核，□使用) 可查询物料清单数据
九、 MRP计划模块：
9.1 MRP计算 9.2 MRP查看
MRP计算维护 MRP计算资料查看
十、 基础资料维护：
销售出库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
生产领料
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
委外加工入库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.8 仓库调拨
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.9 受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
仓存查看 盘盈盘亏 即时库存 报表查询
六、 存货模块：
6.1 存货核算
6.2 存货查询
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 审核所有收发库存单据权限和查询相关报表及台帐权 限 查询所有仓存模块数据（含金额查看） 查看仓存模块数据，但不能查看金额 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①查看②打印③引出 查询所有仓存-报表分析所有报表（不含金额查看）
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
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