品质异常处理管理规定
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慈溪市精彩汽车零部件有限公司
品质异常处理管理办法
编号: JC/QA-PZ-11
使用部门:品质部
受控状态:
版次
制定日期
修订内容
核准
审核
作成
A/0
新制定
一、目的：
规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
二、范围：
适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。
，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后恢复生产，恢复生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。
，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常联络单》要求责任单位改善。
，IPQC应开出《生产异常通知单》待技术、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。
5.2制程品质异常：
，应立刻停线。
，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依
5.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常联络单》并要求生产部门暂停生产进行整改。
NO.往前追溯，直至良品。
5.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照《不合格品处理流程》处理。
，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.4出货品质异常：
5.4.1FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。
，
通知生产部安排返工。
，并于《品质异常联络单》回复生产失效原因及改善措施。
，依
，FQC应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
c、同一缺陷连续发生
d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求
e、机械发生故障或磨损
f、其他情形影响到产品质量时
3.3出货品质异常：
a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；
b、客户投诉或抱怨；
四、职责
4.1来料品质异常：
品质部：
负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效”
在需要时进行异常改善的配合
五、工作程序：
5.1进料品质异常：
5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
，如对异常内容有疑问，需在4小时内与品质相关人员确认清。
，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。
5.1.6品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依
品质部：
负责品质异常之最终判定；
负责确认品质异常责任部门；
负责主导品质异常案例的处理过程；
负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位,并每月进行统计上报。
生产部：
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
其它相关单位：
在需要时进行异常改善的配合
5.1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。
，则强制结案，后续进料依正常检验执行。
5.19如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。
5.3.2 FQC于半小时内开立《品质异常联络单》、《返工通知单》并附不良样品，要求生产单位返工。
，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。
，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。
，FQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。
，开立《生产异常通知单》，通知生产单位停线整改。
，生产部接到品质异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。
，针对异常现象提出长期改善方案。
品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予
部分；
负责将《来料检验报告wenku.baidu.com、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库；
负责品质异常改善结果确认。
采购部：
负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联
系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。
（备注：客供素材有业务进行联系处理）
4.2制程品质异常：
，则强制结案，后续出货依正常检验执行。
5.5作业品质异常
，作业品质异常成立。
，立即通知责任单位改善。
，可开立《品质异常联络单》，由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。
三、定义：
3.1来料品质异常：
a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；
b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；
c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3.2制程品质异常：
a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻）喷漆：？
b、使用不合格的原料或材料
4.3出货品质异常：
品质部：
负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；
负责异常改善后的跟踪确认；
负责处理客户抱怨异常责任单位：
生产部：
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
业务部：
负责将客户抱怨反馈给相关部门。
其它相关单位：
以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟
踪后续进料品质状况，依
IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异常予以结案，转正常检验。
，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.3入库品质异常：
5.3.1 FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。
品质异常处理管理办法
编号: JC/QA-PZ-11
使用部门:品质部
受控状态:
版次
制定日期
修订内容
核准
审核
作成
A/0
新制定
一、目的：
规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
二、范围：
适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。
，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后恢复生产，恢复生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。
，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常联络单》要求责任单位改善。
，IPQC应开出《生产异常通知单》待技术、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。
5.2制程品质异常：
，应立刻停线。
，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依
5.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常联络单》并要求生产部门暂停生产进行整改。
NO.往前追溯，直至良品。
5.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照《不合格品处理流程》处理。
，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.4出货品质异常：
5.4.1FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。
，
通知生产部安排返工。
，并于《品质异常联络单》回复生产失效原因及改善措施。
，依
，FQC应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
c、同一缺陷连续发生
d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求
e、机械发生故障或磨损
f、其他情形影响到产品质量时
3.3出货品质异常：
a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；
b、客户投诉或抱怨；
四、职责
4.1来料品质异常：
品质部：
负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效”
在需要时进行异常改善的配合
五、工作程序：
5.1进料品质异常：
5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
，如对异常内容有疑问，需在4小时内与品质相关人员确认清。
，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。
5.1.6品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依
品质部：
负责品质异常之最终判定；
负责确认品质异常责任部门；
负责主导品质异常案例的处理过程；
负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位,并每月进行统计上报。
生产部：
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
其它相关单位：
在需要时进行异常改善的配合
5.1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。
，则强制结案，后续进料依正常检验执行。
5.19如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。
5.3.2 FQC于半小时内开立《品质异常联络单》、《返工通知单》并附不良样品，要求生产单位返工。
，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。
，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。
，FQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。
，开立《生产异常通知单》，通知生产单位停线整改。
，生产部接到品质异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。
，针对异常现象提出长期改善方案。
品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予
部分；
负责将《来料检验报告wenku.baidu.com、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库；
负责品质异常改善结果确认。
采购部：
负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联
系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。
（备注：客供素材有业务进行联系处理）
4.2制程品质异常：
，则强制结案，后续出货依正常检验执行。
5.5作业品质异常
，作业品质异常成立。
，立即通知责任单位改善。
，可开立《品质异常联络单》，由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。
三、定义：
3.1来料品质异常：
a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；
b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；
c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3.2制程品质异常：
a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻）喷漆：？
b、使用不合格的原料或材料
4.3出货品质异常：
品质部：
负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；
负责异常改善后的跟踪确认；
负责处理客户抱怨异常责任单位：
生产部：
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
业务部：
负责将客户抱怨反馈给相关部门。
其它相关单位：
以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟
踪后续进料品质状况，依
IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异常予以结案，转正常检验。
，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.3入库品质异常：
5.3.1 FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。