情况说明(无票据报销说明)_2
报销票据丢失情况说明
报销票据丧失情况说明
丧失人 姓名
工号 （学号）
手机 号码
丧失单位盖章（丧失责任在外部单位时）
丧失票据 类型
[]增值税发票
[]火车票
[]飞机票
□其它
丧失票据 号码（丢 失增值税 发票 写）丧失票据金额丧失情况说明（票据丧失时间、地点及经过、发票业务内容等）：
丧失人：经费负责人：年 月日
同意报销
计划财务部会计核算中心核算室负责人：年 月日
办理流程说明：
1.发现丧失发票或收据后，向开票单位索取发票或收据的记账联复 印件，加盖对方单位发票专用章；填写本说明，与盖章后的发票复 印件一起预约报销。
2.丧失火车票或飞机票，提供网上订票及付款截图或票务中心证 明，填写本说明与前述资料一起预约报销。
3.科研经费支出丧失票据由经费负责人签字知悉，非科研经费支出 丧失票据由单位负责人签字知悉。
无发票支出情况说明范文
无发票支出情况说明范文尊敬的[相关部门/人员]：你们好呀！今天我得跟你们唠唠那些没发票的支出，可真是让人有点头疼又有点无奈呢。
我得说一下，咱有一笔支出是给街边那个修自行车的大爷的。
那天我骑着我的小破自行车，正美滋滋地在路上晃悠呢，结果车链子突然就掉了，还卡住了。
我在路边折腾了半天也没弄好，就去找大爷帮忙。
大爷那手艺可真是一绝，三两下就把车链子弄好了，还顺便给我紧了紧刹车，调了调座椅啥的。
我问大爷多少钱，大爷说就15块。
我掏了钱给大爷，可大爷哪有发票呀，他就是个在街边摆个小摊子的，他的收费纯粹就是为了赚个辛苦钱，补贴家用。
我当时就想着能把车弄好赶紧走，也没顾得上没发票这事儿。
还有一次，咱们办公室的绿植不知道咋的，突然就焉了。
我看着那些叶子耷拉着，就像霜打的茄子一样，心里可着急了。
我就赶紧在公司附近找了个卖花的小店，让老板来看看。
老板人特别好，带着他的工具就来了，又是浇水，又是施肥，又是修剪的。
最后绿植又重新焕发生机了。
老板说总共收50块钱就行。
我付钱的时候才想起来要发票，老板一脸为难地说他这小本生意，平时就没开过发票，我想着绿植救活了比啥都重要，就把钱付了。
另外，咱们前段时间搞活动，临时需要一些小道具。
我就在附近的小杂货铺里买了些彩带、气球、小贴纸啥的。
那个杂货铺特别小，东西倒是很齐全。
我在里面挑了半天，凑齐了活动需要的东西。
一算账，总共花了30块。
老板说他这店就没发票这东西，我当时想着活动马上就要开始了，来不及再去找有发票的地方买了，就直接把钱付了。
这些无发票的支出虽然每一笔金额都不是很大，但是加起来也有不少呢。
我知道没有发票不符合规定，但是当时的情况真的是很紧急或者就是人家没有提供发票的能力。
希望你们能够理解这种情况，我也会吸取教训，以后尽量避免这样的无发票支出，如果实在避免不了，也会提前想办法解决好发票的问题。
谢谢你们啦！[姓名/部门] [日期]。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
情况说明2
情况说明2
情况说明2
尊敬的领导：
我是贵公司的员工XXX，现就无票据报销的情况向您做一份说明。
首先，我要对无票据报销的情况向您道歉。
我明白作为一名员工，我应该严格按照公司的规定和流程办事，包括正确保存票据和凭证，以便能够进行报销。
然而，由于其中一种原因，我在此次报销中无法提供相应的票据。
对此，我深感抱歉。
其次，我希望能够向您解释一下为什么无法提供票据。
事情发生在上个月，我出差期间，不慎将包裹中的所有票据丢失。
这包括机票、住宿发票、餐饮发票等等。
由于我一直在忙于工作，没有及时发现这个问题。
当我回到公司并准备报销的时候，才发现票据不见了。
我立即回忆起来，发现可能是在旅途中遗失了这些票据。
我非常后悔，并深感愧疚。
在这里，我想向公司保证，我对这次报销的金额是真实存在的，并且是符合公司规定的报销项目。
我希望公司能够相信我的诚信，并且能够理解我在票据丢失的情况下的无奈之处。
我可以提供其他相关证明材料，如邮件往来记录、工作日志等，以证明我在出差期间的活动和费用。
最后，我愿意承担由于无票据报销可能带来的风险和责任。
如果公司要求我补交相应的款项，我将立即全额退还。
同时，我也会对此次事件进行反思和总结，以避免类似的问题再次发生。
再次对给您和公司带来的不便表示诚挚的道歉。
我希望能够得到您的谅解和支持，以便解决这个问题，并重新恢复对公司的信任。
谢谢您的理解与支持。
此致
敬礼。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
情况说明(无票据报销说明)-2
无票据情况说明
部门：综合管理部时间：2014 年12月23日
报销金额：161.00元
事由：从2013年1月至2013年3月维修三轮车产生的费用（此处叙述费用产生的真实事件）
以上发生费用以员工福利餐饮发票形式报销，特此说明！
无法取得正式发票报销的原因（请勾选）：
1、商家无发票□
2、因价格原因商家拒绝出票□
3、真实业务与报销票据业务不一致□
4、其他原因□
其他原因请说明：
经办人：
年月日项目负责人：
财务负责人：
行政负责人：
总经理：其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的。
情况说明_2
情况说明_2情况说明_2情况说明（无票据报销说明）一、背景介绍无票据报销是指在一些特殊情况下，员工无法提供正规票据来证明费用支出，但公司依然允许其进行报销。
这种情况通常发生在员工因各种原因无法获得或遗失了相关票据，但费用确实是为公司业务所需而产生的。
在这种情况下，员工需要提供其他可靠的证明材料来证明费用的真实性和必要性，以便公司能够进行相应的报销。
二、无票据报销的适用范围无票据报销通常适用于以下情况：1.工作出差期间因遗失或损毁发票、凭证等票据无法提供的费用；2.因特殊原因无法获得正规票据的费用，如外地交通费、餐费等；3.临时性的业务费用，如突发会议费用、应急采购费用等。
三、无票据报销的申请流程1.提交报销申请：员工需要向公司财务部门提交无票据报销申请，明确说明费用的性质、用途和金额，并详细解释为何无法提供正规票据。
2.提供证明材料：员工需要提供其他可靠的证明材料来证明费用的真实性和必要性。
这些证明材料可以是相关合同、业务凭证、发票复印件、支付凭证等。
3.财务复核：公司财务部门将对申请进行复核，核实证明材料的真实性和合法性，并与相关部门进行沟通确认。
4.审批通过：如果公司认可申请的合理性和真实性，会进行报销审批，并将费用返还给员工。
5.监督和追溯：公司会建立相应的监督机制，对无票据报销进行跟踪和追溯，确保费用使用的合理性和合法性。
四、无票据报销的注意事项1.无票据报销仅限于特殊情况下使用，员工应尽量保留和索取正规票据来证明费用支出。
2.提供的证明材料应当真实可靠，能够充分证明费用的必要性和合法性。
3.公司会对无票据报销进行审计，员工应配合公司的监督和追溯工作。
4.公司对无票据报销申请有最终审批权，如果发现虚假申请，公司有权追究员工的责任。
五、总结无票据报销是一种特殊情况下的报销方式，它为员工在无法提供正规票据的情况下提供了一种合理的报销途径。
但同时，员工应该明确，无票据报销仅限于特殊情况，正规票据仍然是最为可靠和合法的费用证明方式。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。