过程确认方案(模板)
项目考核表模板
各材料（含危废品）标识是否明确
各机械设备操作标识是否明确
提前编制报备采购计划
项目材料
优先对公司合作供应商采购
管理
进场材料提前检测
材料检测报告归档
项目技术 管理
项目部各工种技术交底 图纸会审交底 交底内容是否准确执行
特殊、关键 过程确认
是否有详细施工方案 施工设备是否校验并有检验证书 施工时是否留有视频影像资料
项目考核表模板
工程名称： 项目经理 检查项目
XXX
检查日期
分项内容
关联合同编号：XXXXXX001 20XX 年 XX 月 XX 日 是否合格
序号：WH001
项目进度
80%
情况说明
建立受控文件管理
收发、外来文件管理
建立往来采购合同台账
项目现场
合同履约情况记录与分析
管理
目标分解及考核管理
施工管理人员培训并记录
例：图纸未修改 例：隐蔽工程未拍照 例：标识牌过小，不显眼
项目经理签字：
考核人签字：
日期：
20XX 年 XX 月 XX 日
文明施工
是否收到扰民投诉
施工人员是否接受安全培训
安全施工
工地周围有明确醒目的警示标识
是否出现人பைடு நூலகம்伤亡
检查考核意见：
是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否 是、否
例：合同出现缺失 例：已培训，记录缺失 例：危废品未标识
施工组织设计(施工方案)的
施工组织设计（施工方案）的编制与管理规定一、施工组织设计的编制（包括施工方案）应执行《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的有关规定，并应符合以下要求：1、项目部应按工程建设标准、勘察设计文件、合同文件、环境条件等要求编制施工组织设计。
2、由若干个相联系的单位工程组成的建筑群和规模较大、技术复杂、工期较长的建设项目应编制施工组织总设计。
3 、施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置、安全环保措施等内容；4 、危险性工程、关键过程、特殊过程等工程施工应编制专项施工方案。
二、施工组织设计的编制、审核、审批应按下列规定执行：1、施工组织总设计应由施工总承包单位的项目经理主持并组织有关施工技术人员与施工分包单位进行编制，施工总包单位的技术、质量、安全部门负责人审核，施工总包单位技术负责人审批。
2 单位工程施工组织设计应由承包单位的项目经理主持并组织有关施工技术人员与分包单位进行编制，施工单位技术、质量、安全部门负责人审核，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。
3 一般的施工方案应由承包单位的项目负责人主持并组织有关施工技术人员进行编制，项目技术负责人审核、审批。
由专业承包单位施工的分部分项工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审核、审批；实行施工总承包的，应由总包单位项目技术负责人核准备案。
4 重点、难点分部分项工程或专项工程的施工方案应由施工单位技术部门组织质量、安全部门相关专家评审，施工单位技术负责人批准。
5 危险性较大的分部分项工程（详见附件1）施工方案的编制、核签应符合下列要求：1）施工方案应由施工总承包单位项目技术负责人主持编制，施工单位技术部门负责人组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核、施工单位技术负责人审批；2）起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案由专业承包单位组织编制，专业承包单位技术负责人审批后报施工总承包单位技术、质量、安全部门负责人审核、施工总包单位技术负责人审批；3）不需要专家论证的专项施工方案审核签字后，应报监理单位并由项目总监审核签字。
环氧乙烷灭菌确认报告(模板)
环氧乙烷灭菌确认报告（模板）（首次确认）文件编号:版本号 :实施部门：……部审核：批准：验证时间：……年……月……日～……年……月……日目录1. 概述 (3)2. 范围 (3)3. 目的 (3)4.参考文件 (3)5.人员、职责 (5)6.灭菌剂 (5)7.生物指示剂（BI） (5)8.加湿蒸汽用水 (6)9. 包装 (6)10.产品生产环境 (6)11.产品鉴定 (7)12.灭菌系统鉴定 (7)13.完整灭菌过程描述 (8)14.过程监测器材（PCD）描述 (9)15.清洗用气体特征 (10)16. 计划 (10)17.安装确认（IQ） (11)18.操作（运行）确认（OQ） (13)19.性能确认（PQ）——物理性能 (15)20.性能确认（PQ）——微生物性能 (19)21.二次灭菌 (25)22. 再确认 (25)23. 确认结果 (25)附录 A ：记录表单清单 (26)记录表格。
...................................................... 28～581.概述1.1确认方案：由品质部制定，生产技术部、生产部审核，管理者代表批准。
1.2确认实施：由确认小组成员根据各自职责执行。
1.3确认报告：由品质部根据确认结果制定，生产技术部、生产部审核，管理者代表批准。
1.4确认类型：首次确认。
2.范围本方案适用本公司用所购的“……型环氧乙烷灭菌器（型号……）” （编号：……）对产品“……器”进行灭菌的过程确认。
3.目的通过灭菌过程确认（灭菌器、工艺参数、操作等）确保灭菌系统和灭菌过程能持续稳定的生产无菌的产品，无菌保证水平为 10-6（ISO 11135-1：2007，3.39），而且灭菌后产品和包装的性能符合预定的要求。
4.参考文件5.人员、职责5.1确认小组成员、职责:●确认小组成员资格确认项目和记录见“表 VR2009-5-F5.1,确认小组成员资格确认表”。
光伏发电土建施工方案
300MWP并网光伏发电项目土建工程施工方案编制人：审核人:一、项目管理班子的人员配备及职责在满足本光伏发电工程连续施工,保证场平、桩基础、道路、设备基础各项工作有序开展的要求下，本项目按照精简、高效的原则，优化管理机构和作业层配备，设置项目的组织机构.项目部设项目经理，总工,工程部长,施工员,测量员，辅组测量员，质检员，材料员，质料员、安全员.1、项目管理班子的人员配备项目经理1名,总工1名，工程部长1名,施工员2名，测量员3名,辅组测量员3名，质检员1名，材料员1名，质料员1名，安全员1名。
2、主要职责2。
1、项目经理职责负责本工程的各项管理,并在公司授权范围内对外行使各项职权。
项目经理全权负责项目部的工作及履行本工程合同。
项目经理由具有丰富管理经验的优秀项目经理担任，承包商将派出经验丰富的管理层和技术过硬的作业层参加本工程的管理和建设，以保证工程的安全、质量与进度.2。
2、总工程师职责项目副经理负责全面协助项目经理的各项工作.协助项目经理组织实施施工计划；主管项目的技术工作；对项目的安全技术工作负全面领导责任。
2。
3、工程部长职责负责项目的总平管理，保证施工道路畅通、施工用工、力能配置、施工场地利用。
负责施工现场的协调工作和对工程施工全过程进行管理.负责机械和运输车辆的计划，对工程施工进度、机工具等进行协调管理。
2。
4、施工员职责负责从事施工组织策划、施工技术与管理，以及施工进度、成本、质量和安全控制等工作2。
5、测量员职责负责会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。
负责测量仪器的核定、校正。
负责在整个施工的各个阶段和各主要部位做好全场螺旋钢桩、箱逆变基础、道路放线和验线工作.2.6、质检员职责负责对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作,能处理施工现场中出现的一般质量问题,做好自己的质量检查工作。
六、配合质检部长做好质量报表工作.2.7、资料员职责负责设计图纸、设备技术文件、标准规范的收集、整理、保管、发放管理及组织工程档案的移交工作.2。
特殊过程确认表格模板(模板)
特殊过程能力确认表生产单位xxxxxx石油钢管有限公司产品名称xxx海底管线确认过程工艺试验确认日期2010年12月20号设备型号GWH1460/12000 精度等级设备精度检测结果：人员资格要求埋弧自动焊Ⅰ级实际等级埋弧自动焊Ⅰ级过程确认要求：过程参数选择（1）温度：≥-10℃（6）焊接电流：（2）时间：2010年12月20号前丝：DC：750±45A；中丝：AC：450±45A（3）压力：常压后丝：AC：450±45A（4）真空度：--/-- （7）电弧电压：（5）产品特性：产品质量特性前丝：DC：40±2V；中丝：AC：40±2V（拉伸性能、弯曲性能、低温冲击韧性）后丝：AC：40±2V（8）焊接速度：150±15cm/min试验结果：确认的过程参数（1）温度：0℃（6）焊接电流：（2）时间：2010年12月20号前丝：DC：440A；后丝：AC：560A （3）压力：常压后丝：AC：560A（4）真空度：--/-- （7）电弧电压：（5）产品特性：--/-- 前丝：DC：40V；后丝：AC：41V后丝：AC：42V（8）焊接速度：151cm/min确认结论：确认人员：特殊过程能力确认表产品型号X56MO600×200×12.7产品名称特殊过程名称确认类型□首次确认；□再次确认，再次确认原因：确认主持人确认时间确认地点特殊过程使用的主要设备、工装：编号名称编号名称编号名称1 32 4特殊过程使用的作业指导书：文件号文件名称文件号文件名称确认的内容：（1）有无作业指导书？□有；□无（2）设备、工装是否通过验收、检定？□通过；□没有通过（3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是；□否（4）特殊过程的员工是否持证上岗？□是；□否（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录？□是；□否确认结论：□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格；□该特殊过程在以下方面确认不合格：确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制编制日期审核审核日期批准批准日期。
APQP模板
目录1.计划和项目编定1.1 工作任务书 (6)1.2 APQP小组批准书及组长任命书 (7)1.3 项目进度推移图 (8)1.4 可行性报告书 (9)1.4.1 顾客样品评审确认书 (10)1.5 产品责任书 (11)1.6 可靠性和质量目标 (12)1.7 初始材料清单 (13)1.8 初始过程流程图 (14)1.9 产品过程特殊特性的初始清单 (15)1.10 产品保证计划 (16)1.11 计划和项目确定阶段的汇总 (17)1.12 管理者支持 (18)2．产品设计开发阶段2.1 设备需求表 (19)2.2 工装需求表 (20)2.3 量具试验装备需求表 (21)2.4 新增设备、工装和模具配置计划 (22)2.5 新增量具、试验装备配置计划 (23)2.6项目可行性分析报告 (24)3．过程设计开发阶段3-1 输入a.工程图样 (26)b.工程规范 (26)c.材料规范 (26)d. 图样和规范的更改 (26)e. 新设备、工装和设施要求 (26)f. 产品和过程特殊特性 (26)g. 合格供应商认可 (27)h. 环保策划 (27)i. 量具、试验设备要求 (27)j. 小组可行性承诺和管理者支持 (28)k. 过程设计和开发输入阶段会议总结 (29)3-2 输出a.产品过程质量体系评审···················································30-31b.车间平面布置图 (32)c.过程工艺流程图 (33)d.过程失效模式及后果分析 (33)e.试生产控制计划 (33)f.特性矩阵图 (33)g.检验基准 (34)1．入库检查基准 (34)2．检验基准书 (34)h.作业指导 (34)1. 成形制作标准 (34)2. 烧结制作标准 (34)3. 整形制作标准 (34)i. 测量系统分析计划 (34)j. 初始过程能力研究计划 (35)k. 包装方案书 (36)l. 样件出库 (36)m. 过程设计开发输出阶段会议总结...........................................37-41 o. 顾客信赖性试验结果 (42)3-3管理者支持 (42)4. 产品和过程确认阶段a. 初始过程能力研究 (43)b. 测量系统评价 (43)c. 最终可行性 (43)d. 过程评审 (43)e. 生产确认试验 (43)f. PPAP (43)g. 包装评价 (44)h. 首次能力 (44)i. 质量策划认定 (45)j试生产阶段会议总结 (45)a. 作出展望和评估 (35)b. 全面阶段汇总 (35)附件附A PPAP附B制程中检查表及X-R管理图1.3产品质量策划进度表1.4.可行性报告书1.4.1顾客样品评审确认书1.5.产品责任书1.6.可靠性和质量目标1.7.初始材料清单1.8.初始过程流程图参见附件1.9.产品/过程特殊特性初始清单产品名称：产品编号：批准: 审批: 制表:1.10.产品保证计划1.11.计划和项目确定阶段的汇总(项目评审会议记录表)2.4新增设备、工装和模具配置计划2.5新增量具、试验装备配置计划2.6项目可行性分析报告2.7管理者支持3．过程设计开发阶段3-1.输入3-1-c材料规范：按顾客图面要求有关含量进行控制。
【最新】内部工程审计报告-范文模板 (2页)
【最新】内部工程审计报告-范文模板本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==内部工程审计报告篇一：工程内部审计报告工程内部审计报告编号：篇二：工程内部审计报告工程内部审计报告编号：篇三：工程内审报告内审总结通过201X年8月15日公司部门对国机重工（洛阳）产业园项目检查审核工作，本次内部审核是公司内部审核，审核组按照ISO9001标准、GB/T24001-201X/ISO 14001:201X标准、28001职业健康管理体系标准、公司三标一体文件、程序文件、适用的法律法规及《内审审核管理程序》的相关要求，提前编制了《部门检查表》并提前发至项目部。
各审核小组接到审核实施计划，按计划在201X年8月15日上午对项目资料经检查，下午对项目现场检查及业主、监理单位的回访。
现场审核时审核组在项目的配合下，按审核实施计划安排，分别对项目的概况、计划实施、环境因素危险识别与评价、项目的目标和指标、法律和其他要求、信息沟通、供方控制、采购信息运行控制、采购产品验证、施工过程、文件控制、运行控制、能力及培训意识、施工过程控制、过程确认、产品标示、顾客财产、产品防护、监视测量设备、监视测量、合规性评价、不符合及纠正和预防措施、人力资源、基础设施、工作环境等相关工作，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。
审核组审核了包括项目的各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行(来自:WwW. : 内部工程审计报告 )沟通确认。
项目不足的地方有以下几点：。
GJB质量大纲、质量计划(模板)老师提供
××/××。
××-××××（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲1。
范围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。
删减说明：（具体删减的条款和理由）2。
引用文件GJB1406—2005《产品质量保证大纲要求》；××/××。
×-××××《质量手册》。
3术语和定义本大纲引用GJB1405A—2006和GJB9001B-2009的术语和定义。
4.实施要求4.1制定大纲的依据ａ）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准；ｂ）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；ｃ）（详细列出)组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；ｄ）产品研制、生产计划和相关资源；ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求；ｆ）（详细列出）供方的质量情况；ｇ)(详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。
4。
2质量工作原则与质量目标4.2。
1质量工作总原则ａ）产品质量工作总要求；ｂ）技术上应用或借鉴其它产品的程度;ｃ）采用新技术比例；ｄ)技术状态管理要求；ｅ)设计的可制造性。
4.2。
2质量目标ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度；ｂ）(详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等；ｃ)（详细列出）顾客满意的重要内容。
4.3管理职责ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限；ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法；ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。
××/××.××—×××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲4.4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。
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过程确认方案
方案编制：日期：年月日方案审核：日期：年月日方案审核：日期：年月日
市XX技术有限公司
目录
1.概述 (2)
2.目的 (3)
3.适用围 (3)
4.参考依据 (3)
5.确认小组成员及职责。
(3)
6.确认周期及进度安排 (3)
7.确认的容 (4)
7.1.设备及材质 (4)
7.1.1设备 (4)
7.1.2物料材质 (4)
7.2.安装确认 (4)
7.2.1.目的 (4)
7.2.2.容及方法 (4)
表1 安装确认检查表 (4)
7.2.3.设备检查结果评价 (5)
7.3.运行确认 (6)
7.3.1.目的 (6)
7.3.2.容及其方法 (6)
7.3.2.1过程参数确认 (6)
7.3.2.2对以上的参数进行正交实验，确定最佳围值。
(6)
7.3.2.3结果评价要求 (7)
7.4性能确认 (7)
7.4.1 目的 (7)
7.4.2 人员培训的要求 (7)
7.4.3 确认方法 (8)
7.4.4 抽样方法。
(8)
7.4.5 检验方法 (9)
7.4.5.1外观完整性检查 (9)
8.再确认 (9)
8.1再确认条件 (9)
8.2再确认结论的确认 (9)
1.概述
2.目的
3.适用围
4.参考依据
5.确认小组成员及职责。
6.确认周期及进度安排
确认小组提出完整的确认计划、经批准后实施，整个确认活动分为三个过程完成安装确认：XXXX年XX月XX日~ XXXX年XX月XX日
运行确认：XXXX年XX月XX日~ XXXX年XX月XX日
性能确认：XXXX年XX月XX日~ XXXX年XX月XX日
7.确认的容
7.1.设备及材质
7.1.1设备
7.1.2物料材质
7.2.安装确认（IQ）
7.2.1.目的
7.2.2.容及方法
a)文件资质的检查
表1 安装确认检查表
b)确认设备技术资料：检查所安装设备的名称、型号规格、性能参数、制造商、制造
日期是否与设备档案、文件相符。
c)仪表的校准：确认XX设备上的所有仪表有标识并能正常运行；
d)设备安装环境确认：确认XX设备安装处预留有足够的空间用以生产以及设备的维
护、调节和清洁。
安装环境温度、湿度是否在设备厂家规定的围。
e)设备动力输入确认：确认设备输入电压是否在设备技术参数围，输入气压是否高于
预设值上限，供气是否稳定。
7.2.3.设备检查结果评价
按照上述各个项目的容进行检查和评价，并将检查结果填写到下表中。
表2 安装确认评价表
7.3.运行确认（OQ）
7.3.1.目的
7.3.2.容及其方法
7.3.2.1过程参数确认
根据产品的XX要求，识别出温度、时间、为影响产品XX质量的一些重要因素。
根据以往的工作经验，预先估计每种因素可能的围值。
根据产品生产要求和经验设定相关参数的围：
7.3.2.2对以上的参数进行正交实验，确定最佳围值。
1）根据已经估计的围值，对每个因素确定5个测量点。
2
录，评价其结果。
3）通过多次的的实验，确定两个影响XX质量的参数围。
7.3.2.3结果评价要求
a)外观检查：通过目视观察；
合格标准：XXX完整，产品结构饱满；表无收缩变形，起皱糊焦等现象，为可接受标准。
.......
7.4性能确认（PQ）
7.4.1 目的
7.4.2 人员培训的要求
7.4.3 确认方法
按照本报告7.3运行确认的结论，在最合适的XX过程参数中随意确定其中的四个对XX产品质量有影响因素的参数，模拟实际生产过程的进行试生产，每批次生产200个，连续进行三个批次的XX过程性能确认。
7.4.4 抽样方法。
抽样方案依据GB2828.1-2008一般检验水平Ⅱ
表4 性能确认检查结果
7.4.5检验方法
7.4.5.1外观完整性检查
目的：确认xx后产品外观的符合性
检查项目：按照本方案7.3.2.3a)规定的容进行检验。
......。
8.再确认
8.1再确认条件
当发生以下情况时，应进行再确认：
a)当产品更换材质时；
b)当XX工艺发生变化时；
c)当包装材料更换，影响特殊过程参数的设备部件维修或连续出现灭菌包装（初包装）不符合要求时
8.2再确认结论的确认
确认小组负责对确认的过程和所取得的数据进行确认、形成确认结论并会签。
所有关于再确认的资料、所取得的数据、表单和再确认报告应妥善保管、存档。