医院预算执行情况分析报告

医院预算执行情况分析报告

某医院预算执行情况分析报告

二o一一年二季度

本季度营业收入分析

本季度累计完成收入万元～其中医疗收入万元～药品收入

万元～其完成情况如下:

,1,医疗收入万元～完成全年任务数万元的 %～医疗收入未达到预期。

,2,药品收入万元～完成全年任务数万元的 %。药品收入未达到预期。

本季度业务支出分析

本季度累计支出万元～全年预计支出万元～控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明细如下:

,1,工资福利支出万元～全年预计支出万元～占预算支出的 %。。

,2,商品和服务支出万元～全年预计支出万元～在预算支出的 %～主要系本季度肾病移植病人增加所致药品销售增加。

,3,对个人和家庭的补助万元～全年预计支出万元～控制在预算支出的 %。

其它明细见:一、2011年预算收入二季度分析表

二、2011年支出预算二季度分析表

2011年7月16日