RBM-OHSAS18000-007-R01 信息处理记录表
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OHSAS1800内部审核检查表
√
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治理者代表的职责权限
◆治理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？
◆是否向最高治理者报告职业健康安全治理体系的运行情形？
√
√
4.4.1
结构和职责治ຫໍສະໝຸດ 者的作用◆治理者是否为实施、操纵和改进职业健康安全治理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？
◆承担治理职责的人员，如何说明其对OHS绩效连续改进的承诺？
◆是否规定了对OHS的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、治理方法？
√
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√
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4.4.5
文件操纵
◆文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情形
◆所有文件是否字迹清晰？
◆所有文件标识是否明确？
◆文件公布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期
◆文件修改后是否重新批准?
◆是否规定了资源保证？
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√
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√
◆方案是如何监督实施的
◆由谁负责方案实施的监督？
◆如何验证方案实施的成效？
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4.3.3
目标和方案
◆方案能否保证目标的实现
◆是否存在一个评审方案的过程？
◆是否所有的目标都有相应的方案？
◆有关人员是否参与方案的制定？
√
√
√
◆方案是否及时修订
什么情形下修订方案？
是否进行过修订？
◆目标是否表达了连续改进的承诺？
◆实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求？
◆目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？
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治理者代表的职责权限
◆治理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？
◆是否向最高治理者报告职业健康安全治理体系的运行情形？
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4.4.1
结构和职责治ຫໍສະໝຸດ 者的作用◆治理者是否为实施、操纵和改进职业健康安全治理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？
◆承担治理职责的人员，如何说明其对OHS绩效连续改进的承诺？
◆是否规定了对OHS的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、治理方法？
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4.4.5
文件操纵
◆文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情形
◆所有文件是否字迹清晰？
◆所有文件标识是否明确？
◆文件公布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期
◆文件修改后是否重新批准?
◆是否规定了资源保证？
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◆方案是如何监督实施的
◆由谁负责方案实施的监督？
◆如何验证方案实施的成效？
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4.3.3
目标和方案
◆方案能否保证目标的实现
◆是否存在一个评审方案的过程？
◆是否所有的目标都有相应的方案？
◆有关人员是否参与方案的制定？
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◆方案是否及时修订
什么情形下修订方案？
是否进行过修订？
◆目标是否表达了连续改进的承诺？
◆实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求？
◆目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？
ISO14000、OHSAS18000记录表格
新增设备安装竣工验收移交单 JL05027 技术部 JL06001 质量部 AQ0001 有关部门 有关部门 制造部 制造部 有关部门 有关部门 制造部 有关部门 质量部 相关部门 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部
JL05032 设备动力部 二年
法律法规及其他要求与环境因 AQ0002 素、危险源对应关系表 危险源辩识调查表 AQ0003 危险源评价表 重大危险源清单 环境因素调查表 环境因素评价表 公司重要环境因清单 监视测量（设备）仪器台帐 （ ）废弃物处置记录 AQ0004 AQ0005 AQ0006 AQ0007 AQ0008 AQ0009 AQ0010
目标、指标和管理方案完成情 AQ0011 况检查表 安全检查记录 AQ0012 事故报告 事故调查报告 事故通报 AQ0013 AQ0014 AQ0015
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
不符合整改通知单 不符合整改报告书 年度内审计划
编制：
AQ0023 AQ0024 AQ0025 AQ0026 AQ0027 AQ0028 AQ0029 AQ0030 AQ0031 AQ0032 AQ0033 AQ00Байду номын сангаас4 AQ0035 AQ0038 AQ0039 AQ0040 AQ0041 AQ0042
制造部、相 三年 关部门 制造部 三年 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 三年 二年 三年 二年 二年 三年
党群工作部 三年 综合管理部 三年 综合管理部 三年
审核：
ISO14000、OHSAS18000记录表格
序号 记 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 录 名 称 记录编号 存放部门 保存时间 备注 16949体系文件 16949体系文件 有效文件清单 有效记录清单 文件发放登记表 文件借阅登记表 文件更改通知单 文件销毁申请单 管理评审报告 培训计划表 培训有效性评价表 职工培训台帐 职工培训信息采集表 材料供应明细表 顾客投诉登记表 顾客满意度调查表 设备台帐 设备日常维护保养记录 设备预见性维护计划 纠正/预防措施跟踪表 公司适用法律法规清单 JL01002 综合管理部 动态 JL01003 综合管理部 动态
OHSAS-18000-检查表-品管部
续表
标准要素
检查内容
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆如何对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？
√
通过应急响应措施来进行控制
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定？
◆是否按规定实施更新？
√
√
信息更新按程序文件要求进行
√
对公司法规遵守情况进行了识别，也获取了政府部门的守法证明，通过检测报告来表时符合相关要求
4.3.3
目标
◆组织是否设定了职业健康安全目标
◆目标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
√
√
√
制定了《员工轻伤每年不超过2起；职业病为0；重伤、死亡及火灾事故为0》的目标，并经总经理批准，目标可以分解至各部门
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？
√
√
√
通过公司的体系文件、相关的法规进行控制，在制定控制方法的时候对针风险特性
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态？
◆是否考虑三种时态？
◆是否考虑了各种类型的危险情况？
职业健康安全管理体系审核检查表（品保部）
标准要素
检查内容
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
标准要素
检查内容
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆如何对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？
√
通过应急响应措施来进行控制
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定？
◆是否按规定实施更新？
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√
信息更新按程序文件要求进行
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对公司法规遵守情况进行了识别，也获取了政府部门的守法证明，通过检测报告来表时符合相关要求
4.3.3
目标
◆组织是否设定了职业健康安全目标
◆目标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
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制定了《员工轻伤每年不超过2起；职业病为0；重伤、死亡及火灾事故为0》的目标，并经总经理批准，目标可以分解至各部门
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？
√
√
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通过公司的体系文件、相关的法规进行控制，在制定控制方法的时候对针风险特性
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态？
◆是否考虑三种时态？
◆是否考虑了各种类型的危险情况？
职业健康安全管理体系审核检查表（品保部）
标准要素
检查内容
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
(OHSAS1800、GB28001)职业健康安全管理体系审核检查表(通用版)
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？
◆是否规定了辨识的范围和对象？
◆是否有危险源及其风险的清单？
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆员工是否了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是管理者代表？
◆协商和交流的记录
◆涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录？
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
◆通报组织职业健康安全方针和职业健康安全表现的过程
◆将职业健康安全管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
◆对内审员是否进行了培训？
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审核部门员工培训情况如何？
◆培训程序和培训计划是否得以有效实施
◆是否对培训的有效性进行了评价？
◆培训的记录
◆上述重点内容的培训是否得以实施？
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
◆供方和承包方是否需要培训？效果如何
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何控制？
4.3.2
法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
是否进行过修订？
4.4.1
结构和职责
◆是否规定了辨识的范围和对象？
◆是否有危险源及其风险的清单？
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆员工是否了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是管理者代表？
◆协商和交流的记录
◆涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录？
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
◆通报组织职业健康安全方针和职业健康安全表现的过程
◆将职业健康安全管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
◆对内审员是否进行了培训？
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审核部门员工培训情况如何？
◆培训程序和培训计划是否得以有效实施
◆是否对培训的有效性进行了评价？
◆培训的记录
◆上述重点内容的培训是否得以实施？
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
◆供方和承包方是否需要培训？效果如何
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何控制？
4.3.2
法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
是否进行过修订？
4.4.1
结构和职责
OHSAS18001 职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word
2）查环境绩效绩效测量和监视记录，如库房的温度、湿度、库房空气中有关气体的浓度的监测记录，以及当地疾病控制监测机构的有关监测记录；
3）查运行控制：查出入库、值班、交接班、运输、日常巡查记录；
4）查有关职业健康安全管理方案的实施和验收记录；
5）查有关职业健康安全管理目标考核记录；
“师”之概念，大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。《说文解字》中有注曰：“师教人以道者之称也”。“师”之含义，现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。“老”在旧语义中也是一种尊称，隐喻年长且学识渊博者。“老”“师”连用最初见于《史记》，有“荀卿最为老师”之说法。慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制，老少皆可适用。只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”，其只是“老”和“师”的复合构词，所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称，虽能从其身上学以“道”，但其不一定是知识的传播者。今天看来，“教师”的必要条件不光是拥有知识，更重于传播知识。序
1）查是否建立、实施并保持了职业健康安全绩效进行常规监视和测量的程序，程序中是否规定了所需要的定性和定量测量，包括对职业健康安全目标的满足程度的监视、主动性的绩效测量（即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求）被动性的绩效测量（即事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据）、监测的项目、方法和频次等；
2）查是否根据危险化学品的种类、特性，在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
3）查运行控制：查出入库、值班、交接班、运输、日常巡查记录；
4）查有关职业健康安全管理方案的实施和验收记录；
5）查有关职业健康安全管理目标考核记录；
“师”之概念，大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。《说文解字》中有注曰：“师教人以道者之称也”。“师”之含义，现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。“老”在旧语义中也是一种尊称，隐喻年长且学识渊博者。“老”“师”连用最初见于《史记》，有“荀卿最为老师”之说法。慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制，老少皆可适用。只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”，其只是“老”和“师”的复合构词，所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称，虽能从其身上学以“道”，但其不一定是知识的传播者。今天看来，“教师”的必要条件不光是拥有知识，更重于传播知识。序
1）查是否建立、实施并保持了职业健康安全绩效进行常规监视和测量的程序，程序中是否规定了所需要的定性和定量测量，包括对职业健康安全目标的满足程度的监视、主动性的绩效测量（即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求）被动性的绩效测量（即事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据）、监测的项目、方法和频次等；
2）查是否根据危险化学品的种类、特性，在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
OHSAS1800、GB28001职业健康安全管理体系审核检查表
♦如何进行风险评价
♦有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
♦有无重大危险源及其风险清单？
♦评价结果是否合理？
♦对新项目和变化是否进行了风险评价和事 前评价？
♦如何对风险控制进行策划
♦是否根据风险评价结果，制定了风险控制措 施计划？
♦对危险源及其风险的控制措施有哪些/
4.3.1
对危险源辨识、
♦如何对风险控制进行策划
4.4.2
培训、意识和能 力
♦是否确定了影响职业健康安 全的各类人员的能力要求
♦对人员的能力与否进行了培训与考 核？人员的安排是否满足要求？
受审核部门：
编制人/日期：批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审核员：
♦是否冋供方和承包方交流职业健康安全信 息？
4.4.4
文件
♦组织是否有文件化的职业健 康安全管理体系？相关文件是 否齐全？文件是书面形式还是 电子形式？
♦与职业健康安全管理体系相关的文件有多 少？
♦与受审核部门相关的文件有多少？
♦三同时报告、组织结构图等是否保存完好？♦电子形式文件的使用是否有效？
♦职业健康安全管理体系文件 是否覆盖了核心要素并符合其 要求？要素之间相互作用关系 是否给予确定及描述？
当地明确了管理者代表的职责和权限？
管理者代表的职责权限
♦管理者代表是否对体系的建立、实施、保持
负责？
♦是否向最高管理者报告职业健康安全管理 体系的运行情况？
管理者的作用
♦管理者是否为实施、控制和改进职业健康安 全管理体系提供必要的资源，包括人力资源、 专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径 是否明确？
♦是否保存有接收和答复员工意见建议的记 录？
♦有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
♦有无重大危险源及其风险清单？
♦评价结果是否合理？
♦对新项目和变化是否进行了风险评价和事 前评价？
♦如何对风险控制进行策划
♦是否根据风险评价结果，制定了风险控制措 施计划？
♦对危险源及其风险的控制措施有哪些/
4.3.1
对危险源辨识、
♦如何对风险控制进行策划
4.4.2
培训、意识和能 力
♦是否确定了影响职业健康安 全的各类人员的能力要求
♦对人员的能力与否进行了培训与考 核？人员的安排是否满足要求？
受审核部门：
编制人/日期：批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审核员：
♦是否冋供方和承包方交流职业健康安全信 息？
4.4.4
文件
♦组织是否有文件化的职业健 康安全管理体系？相关文件是 否齐全？文件是书面形式还是 电子形式？
♦与职业健康安全管理体系相关的文件有多 少？
♦与受审核部门相关的文件有多少？
♦三同时报告、组织结构图等是否保存完好？♦电子形式文件的使用是否有效？
♦职业健康安全管理体系文件 是否覆盖了核心要素并符合其 要求？要素之间相互作用关系 是否给予确定及描述？
当地明确了管理者代表的职责和权限？
管理者代表的职责权限
♦管理者代表是否对体系的建立、实施、保持
负责？
♦是否向最高管理者报告职业健康安全管理 体系的运行情况？
管理者的作用
♦管理者是否为实施、控制和改进职业健康安 全管理体系提供必要的资源，包括人力资源、 专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径 是否明确？
♦是否保存有接收和答复员工意见建议的记 录？
ohsas职业健康安全管理体系审核检查表通用版
◆是否对培训的有效性进行了评价
◆培训的记录
◆上述重点内容的培训是否得以实施
◆培训是否有记录
◆培训后是否考核
◆以何种方式评价培训的有效性实际效果如何
◆供方和承包方是否需要培训效果如何
◆培训的内容是什么
◆培训的效果如何
◆对从事可能产生重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了培训，效果如何
可能产生重大职业健康安全风险的岗位有哪些是否明确
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性
◆是否规定了对职业健康安全的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法
4.4.5
文件和资料的控
制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚
◆所有文件标识是否明确
◆文件发布前是否得到授权人的批准
◆所有文件是否均注明制定或修订日期
◆是否明确了招待部门和负责人
◆是否已向有关人员传达
◆有关人员是否清楚
◆有无职业健康安全目标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现
◆目标是否定期评审、修订
◆职业健康安全目标是否定期评审、修订
◆依据什么评审、修订
◆目标的评审、修订是否体现持续改进
4.3.4
职业健康安全管
理方案
◆是否制定了职业健康安全管理方案
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解
◆员工是否意识到不遵守法规的后果
4.3.2
法规和其他要求
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法
◆各项职业健康标准是否清楚有限违背情况
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等
◆培训的记录
◆上述重点内容的培训是否得以实施
◆培训是否有记录
◆培训后是否考核
◆以何种方式评价培训的有效性实际效果如何
◆供方和承包方是否需要培训效果如何
◆培训的内容是什么
◆培训的效果如何
◆对从事可能产生重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了培训，效果如何
可能产生重大职业健康安全风险的岗位有哪些是否明确
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性
◆是否规定了对职业健康安全的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法
4.4.5
文件和资料的控
制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚
◆所有文件标识是否明确
◆文件发布前是否得到授权人的批准
◆所有文件是否均注明制定或修订日期
◆是否明确了招待部门和负责人
◆是否已向有关人员传达
◆有关人员是否清楚
◆有无职业健康安全目标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现
◆目标是否定期评审、修订
◆职业健康安全目标是否定期评审、修订
◆依据什么评审、修订
◆目标的评审、修订是否体现持续改进
4.3.4
职业健康安全管
理方案
◆是否制定了职业健康安全管理方案
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解
◆员工是否意识到不遵守法规的后果
4.3.2
法规和其他要求
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法
◆各项职业健康标准是否清楚有限违背情况
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等
OHSAS18001内审检查表
431ohsas18001431ohsas18001查该部门危险源识别风险评估情况431ohsas18001查该部门危险源识别风险评估情况431ohsas18001查该部门危险源识别风险评估情况重大风险清单等431ohsas18001询问431ohsas18001431ohsas18001431ohsas1800110431ohsas1800111431ohsas1800112431ohsas1800113433ohsas1800114442ohsas1800115442ohsas18001培训记录培训考核证据培训16442ohsas18001培训计划培训17442ohsas18001培训考核证据培训18442ohsas18001培训记录培训考核证据培训19442ohsas18001对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定
31
4.4.6
OHSAS18001
工作场所设备或个人防具之型式变更时是否经培 训具有新的技术或知识才能使用。
现场查看个人防护用品使用情况是否符合规定？查 看培训记录？
32
4.4.7
OHSAS18001
急救箱是否有专人管理,并可随时取得相关急救药 品,箱中药品是否在有效使用期内;
33
4.4.7
OHSAS18001 员工是否知道紧急联络人,联络方式是什么; 灭火器设置地点是否明显并便于取用,有同有标示 OHSAS18001 指出灭火器的位置,消防报警铃是否有清楚的标示, 有沒有人定期检查; OHSAS18001 紧急逃生图是否按时更新，张贴于显眼处，以便 员工阅览； 是否有定期举行应急演练;发生火灾时,员工是否清 楚如何逃生;
厂区环境布置或组织变更时,是否重新评估职安健 各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据 之影响,并使用“安全卫生评估检查报告”.
31
4.4.6
OHSAS18001
工作场所设备或个人防具之型式变更时是否经培 训具有新的技术或知识才能使用。
现场查看个人防护用品使用情况是否符合规定？查 看培训记录？
32
4.4.7
OHSAS18001
急救箱是否有专人管理,并可随时取得相关急救药 品,箱中药品是否在有效使用期内;
33
4.4.7
OHSAS18001 员工是否知道紧急联络人,联络方式是什么; 灭火器设置地点是否明显并便于取用,有同有标示 OHSAS18001 指出灭火器的位置,消防报警铃是否有清楚的标示, 有沒有人定期检查; OHSAS18001 紧急逃生图是否按时更新，张贴于显眼处，以便 员工阅览； 是否有定期举行应急演练;发生火灾时,员工是否清 楚如何逃生;
厂区环境布置或组织变更时,是否重新评估职安健 各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据 之影响,并使用“安全卫生评估检查报告”.
OHSAS18001职业健康安全管理记录表格汇编
OHSAS18001职业健康安全管理记录表格汇编危险源调查表（DXC-4.3.1H-a）职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表（DXC-4.3.1H-b）职业健康安全风险清单（DXC-4.3.1H-c）职业健康安全重大风险清单（DXC-4.3.1H-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境、职业健康安全管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）伤亡事故登记表（DXC-4.5.2-01-a）职工死亡、重伤事故调查报告书（DXC-4.5.2-01-b）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境、职业健康安全管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境、职业健康安全管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境、职业健康安全管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境、职业健康安全管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)危险源调查表（DXC-4.3.1H-a）编制人：年月日审核人：年月日职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表 （D X C -4.3.1H -b ）编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日职业健康安全风险清单（DXC-4.3.1H-c）编制人：年月日审核人：年月日职业健康安全重大风险清单（DXC-4.3.1H-d）编制人：年月日审核人：年月日内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）主办单位：经办人：年月日年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）制表：审批：年月日培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）注：1.“文件编号、名称”栏中可填写几个文件；2.“文件处理”栏，“存档”或“销毁”画“√”。
OHSAS18001查检表
是否有紧急处理的相关控制文件？
应急准备和响应管理程序。
平安科
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
体系运行以来没有发生事故或紧急情况。
受审核人员
内审组长
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
平安科
是否编制对可能具有重大职业健康平安影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量的程序？
每年更新一次。
受审核人员
内审组长
张林康
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.2 法律与其他要求
平安科
有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
职业健康平安法律及其他要求管理程序
□符合
□不符合
如何获取这些法律和要求的渠道？
与劳动局、相关的政府部门联系、与参谋工厂联系和因特网等
制定实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案共 项。
□符合
□不符合
职业健康平安管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?
查职业健康平安目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、方案日期、完成日期等，如：
如何评审、更新职业健康平安管理方案？
管理评审、危险源、风险评价、职业健康平安法律法规及职业健康平安目标、指标的更新时；一个工程涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和效劳时，职业健康平安管理方案完成后时进行更新；
□符合
□不符合
经营科
是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？
应急准备和响应管理程序。
平安科
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
体系运行以来没有发生事故或紧急情况。
受审核人员
内审组长
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
平安科
是否编制对可能具有重大职业健康平安影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量的程序？
每年更新一次。
受审核人员
内审组长
张林康
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.2 法律与其他要求
平安科
有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
职业健康平安法律及其他要求管理程序
□符合
□不符合
如何获取这些法律和要求的渠道？
与劳动局、相关的政府部门联系、与参谋工厂联系和因特网等
制定实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案共 项。
□符合
□不符合
职业健康平安管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?
查职业健康平安目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、方案日期、完成日期等，如：
如何评审、更新职业健康平安管理方案？
管理评审、危险源、风险评价、职业健康平安法律法规及职业健康平安目标、指标的更新时；一个工程涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和效劳时，职业健康平安管理方案完成后时进行更新；
□符合
□不符合
经营科
是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？