让步接收申请表xls
文件编号：申请部门：供应商（生产配件名称：图号：_________说明：来料数量抽检数不合格数不合格率首检判定：申请处置方式 □ 无条件采购 □ 挑选使用□ 加工使用项次责任部门
申请部门主管批示质检中心审议技术中心审议制造中心审议总经理批示 □ 让步接收扣_____%货款 □ 让步接收不扣货款 □ 不同意让步接收 □ 其他:□加急 □一般 □零件 □成品
完成时间属：□A类 □B类 □C类迅达科技集团股份有限公司来料检验单号：______________申请日期：__________________说明（首检情况）：
改善决策□尺寸安装 □外观 □轻微功能
厂商或生产部门改善决策让步接收申请单
对产品影响程度品质不良状况
供应商质量索赔—模板表格
编号：
收件人:传 真：
传 真：签 发:日 期
1
元
2
元
3
元
4
元
5
元
6
元
7
元
8
元
9
元
10
元
11
元
12
元
13
元
14
元
元合计大写：
JLRD-QMS-REC—8010105序号发生次
数索赔金额索赔项目具体事项
市场反馈出现大批量质量事故见附表2
售后被主机厂0公里投诉的生产过程中出现不合格品见附表1见附表1
售后出现的不合格品见附表2质量信息反馈未按规定时间要求回
复
因产品质量不合格或供货量不足，
未能按期满足合同要求，造成我方
停产、停供。重大质量事故、批量性质量事故及
重复发生的低级错误（漏工序、明
显外观缺陷等），没有改进效果时
月度综合评价得分连续3个月低于
75分交货产品属存在明显质量缺陷的废
品、或将退货的产品混入交货批中
产品进货检验不合格，判定为退货
（数量>30件）《送货产品检验报告》存在数据虚
假现象
进货检验时被判为让步接收的挑选
、返工、返修后费用标准
未事先经地过我方技术部门会签确
认而擅自进行工程变更或擅自更改
我方指定的原材料厂家
供货产品不符合产品入库验收规定
（如随货包装、自检报告、标识
等）给予拒检或处于罚款接收。发件人:
XX公司：
贵公司在年月为本公司提供产品过程中出现了如下违反双方签定的《质量协议》情况，根据《质量
协议》有关规定，对贵公司提出索赔。特此通知，请贵公司在5日内签字回复。未见回复则视同认可，直接予
以扣款。
XX公司 采购部
索赔质量索赔通知单
收件单位
三体系认证
序号控制程序相关文件记录
1文件控制程序《记录控制程序》《文件发放记录》《文件更改申请单》《有效文件清单》《外来文件清单》注：红色标示的记录暂无，粉色为有相关的2记录控制程序《文件控制程序》《记录清单》《记录处置申请单》
3 协商与信息沟通控制程序《法律法规及其他要求控制程序》《相关方管理程序》《沟通与协商记录》
4 管理评审控制程序《与顾客有关过程控制程序》《采购控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别、风险评价控制程序》《签到表》《管理评审计划》《会议记录》《管理评审报告》5岗位资质和评定程序《人事劳资管理制度》《岗位资质评定记录表》
6培训控制程序《岗位资质和评定程序》《年度培训计划》《签到表》《培训效果评价表》《员工个人培训档案》
7 基础设施管理程序《设备润滑管理规程》《设备巡检规程》《电力作业管理规程》《维修作业管理规程》《设备调试记录》《设备验收单》《设备管理卡》《固定资产登记单》《设备台帐》《设备故障及处理记录单》
8 与顾客有关过程控制程序《合同书》《订单评审确认表》《合同变更通知单》
9设计和开发控制程序《设计开发计划》《设计开发输入清单》《设计开发输出清单》《设计开发评审记录》《设计开发验证记录》《设计开发确认记录》《设计开发变更通知书》
10 采购控制程序《记录控制程序》《年度物资采购计划》《月度物资采购计划》《临时物资采购计划》《市场调研报告》《供方不合格项记录表》《物资采购比价分析表》《合格供方名录》11商砼生产过程质量控制程序《混凝土生产作业指导书》12不合格品处置措施《纠正和预防措施控制程序》《客户投诉记录和处理表》《各类检验化验规程《不合格品处置单》《不合格品让步接收申请单》《化验检验原始记录 》
13监视检验测量控制程序《中华人民共和国计量法》《计量器具管理台账》《计量器具校验记录》《计量器具降级报废生清单》《强制检测（仪表仪器）记录》
14内部审核控制程序《纠正和预防措施控制程序》《文件控制程序》《年度内审计划》《签到表》《内审检查表》《内审实施计划》《不符合项报告》《内部审核报告》"三体系"认证15产品防护控制程序《采购控制程序》《危险货物包装标志》（GB191）《常用化学品储存通则》（GB15603）《入库单》《出库单》《在库物资台帐》
管理制度表格汇总
施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐
单位（工程名称）： NKTS/QES.JL-ZD02-01
编号 工程名称（方案名称） 审批部门 审批人签字 审批意见 审批时间 备注
内部专家论证审批表
NKTS/QES.JL-ZD02-02
工程名称 施工负责人
施工单位 项目负责人
监理单位 联系电话
工程地点
危险性较大的分部分项工程名称
专家组组长
专家一览表
序号 姓名 性别 职称 专业
专家组论证意见
专家组组长（签字）
专家组成员（签字）
会签意见区 设计变更、技术联系单、签证台账
工程名称： NKTS/QES.JL-ZD03-01
序号 资料名称 编号 份数 主要内容 发起单位 发出人 时间 文件去向
特殊过程监控记录
NKTS/QES.JL-ZD03-02
工程名称
特殊过程名称
班组 施工时间
操作人员
资格 操作人员共有 名 ,其中有 工 名； 工 名
工 名。具有上岗操作证 人，共有 人接受过施工方
案/技术交底。
检查人： 日期：
施工设备
检查 所投用的设备有 ，运转是否正常： 正常； 不正常
不正常的说明情况：
检查人： 日期：
材料检查 所用的建筑材料为： ，经检查： 合格； 不合格
不合格的说明情况：
检查人： 日期：
施工过程
检查 施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案/施工技术交底进行
是； 否
否就说明：
检查人： 日期：
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部
受审核部门：xxx编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？·部门岗位确定清晰；2、是否明确规定各岗位职责、权限？·制定了《公司各部门组织架构和各岗位职责》，明确了职责和权限。1、是否制定质量目标/环境目标/职业健康安全目标？2、对管理目标是否按职能、层次、过程进行分解？这些目标是否可测量？3、员工是否清楚与之相关的管理目标？4、对管理目标的实现是否进行策划？是否制定相应的管理方案（责任人、完成时间、技术措施、资源投入、考核方式）？5、对目标的实施情况是否进行监视？Q：7.1.51、是否根据需要配备监视和测量资源？·查“监视和测量设备清单”，明确了监视和测量设备年度校准计划安排；E/S：7.1/9.1.12、若有利用外部资源的时候，是否对外部提供方进行选择评价，确保其有资格、有能力？3、对监视和测量资源是否建立台账/清单？是否建立档案？·对监视和测量设备均进行了定期校准，能够溯源；4、是否对监视和测量设备进行定期检定/校准或验证？是否能够溯源？有无制定内部规范？5、这些设备是否处于有效状态？或在使用前进行校准或验证？标识？防护？·这些设备的校准标识均处在有效状态6、这些设备发生异常时如何处理？仪器未发生异常，有异常立即报质量部维修处理1、管理体系中形成文件的信息采取了哪些形式？2、是否对形成文件的信息建立清单？是否便于检索？3、对文件的审批、发布、分发、借阅、回收、更改、再批准是否控制有效？4、与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？5、对记录的标识、归档、保存方式、保存期限、到期处理是否控制有效？1、是否策划放行的具体要求？·所有的进货产品均有严格按要求进行检验，有进货检验记录；2、是否按要求进行验收、检验、试验或验证？·各生产工序有首件检验； - 外部供方的产品和服务·各生产车间有QA质量抽检记录 - 生产和服务过程产品和服务·成品有抽检记录 - 交付的产品和服务3、是否发生例外放行（紧急放行）？是否得到授权、批准？是否进行可追溯性标识？内部审核检查表--质量部
GP12全检空白表单
全检日期
外观目视1h/10件□合格□返工□让步接收孔位/弧度总成检具2h/5件□合格□返工□让步接收氧化层厚度膜厚仪2h/5件□合格□返工□让步接收螺纹螺纹塞规4h/5件□合格□返工□让步接收螺母拨脱力扭力扳手每班首件/2件□合格□返工□让步接收硬度硬度计每班首件/2件□合格□返工□让步接收外观目视1h/10件□合格□返工□让步接收孔位/弧度总成检具2h/5件□合格□返工□让步接收氧化层厚度膜厚仪2h/5件□合格□返工□让步接收螺纹螺纹塞规4h/5件□合格□返工□让步接收螺母拨脱力扭力扳手每班首件/2件□合格□返工□让步接收硬度硬度计每班首件/2件□合格□返工□让步接收处理结果检 验 标 准
检验员： 日期： 审核人员： 日期： 检验项目检测工具抽检频次/检验数量
无毛刺、油污、划伤、压伤、变形、色差、氧化不良等缺陷所有孔位及弧度符合总成检具能通能止巡 检 时 间/检 验 结 果无毛刺、油污、划伤、压伤、变形、色差、氧化不良等缺陷所有孔位及弧度符合总成检具能通能止全检巡检记录表项目名称零件号全检线号
过程评审表
NO
1是否
1.1
1.21
1.31
1.41
1.51
1.61
1.71
2
2.11
2.21
2.31
2.41
2.51
2.61
3
3.11
3.21
3.31
3.41保存培训记录？是否有制定关于员工培训的相关文件？（新进、转岗、升职）
制定年度培训计划，并按计划实施？
评估培训的效果？记录管理一览表？
记录及时、有效、清晰？保存易于识别和检索？
培训、安全现行文件/规范是否易于取得且是最新版本？
供方对汉纳森的技术资料是如何管理的？
是否有记录控制程序？是否建立现场“6S”管理体系，并定期检查？
文件与记录控制
是否有文件控制程序，规范文件的发行、更改、作废、外来文件的管理？最高管理层是否有参与到品质持续改善过程并给予支持？（质量方针的制定、管理评审会议召开）
是否有管理评审控制程序？并定期组织召开？管理评审的决议有得到落实？（管理评审计划、会议记录、会议签到表、管理评审报告）
是否有内部审核程序？并定期组织内审？内审不符核项有效整改？为确立质量保证体制，是否制定并实施了与质量有关的工作体系？通过ISO9001或TS16949认证？（在哪里注册认证的？有效期？）
质量体系各过程的顺序及相互作用描述清晰？（过程流程图、组织结构图）各过程的职责明确？（部门职责、岗位职责）
管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？未达成状况下是否提出改善方案？过程评审表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号： XMXD-GCSH-001
审核项目审核结果（证据/资料）符合（是1分，否0分）
质量体系
1
NO审核项目审核结果（证据/资料）符合（是1分，否0分）
3.50
3.61
3.70
4
4.11
4.21
4.31
4.41
4.51
5
5.11
5.21
5.31
5.41
5.51
5.61
5.71
5.81
5.91
5.101
5.111
5.120
6产品量产前是否有得到客户的批准？
向客户提供PPAP资料？
采购与进料检验控制产品量产前制程是否对重要性能或参数做CPK？
产品量产前是否进行小批量试产或试模，并对试产过程中的不良率进行统计、分析、验证，用来分析和改善过程。
T-0005 外协、外购零部件质量检验记录表(单件)
年 月 日项目名称：总装图号：工序:部件名称：部件图号:数量:
外协单位：外协日期:材质:
序号图纸尺寸实测尺寸超差值合格数不良数合格率值性质（长度.直径等）判定（√×）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
□镀锌； □渗碳； □发黑； □喷塑；
序号技术要求检验结果超差值合格数不良数合格率值性质（长度.直径等）判定（√×）1
2
会签部门签名会签部门签名会签部门签名
检验：审核：批准：
说明： 1、来料未经检验不准入库。
2、来料尺寸和实际重量依据国标或有关标准进行检验，不合格者不准入库。 3、本检验记录表可以做为结算参考依据之一。表面粗糙度 编号：SH/QC-T-0005
□ 返修； □ 部分超差，让步接收；□ 合格； □ 不合格； □调质； □淬火； □回火； □消应力； □达到图纸要求；□部份达到图纸要求；□全部末达到图纸要求。
□末达到图纸要求部份描述：
整改要求形
位
尺
寸
□镀铬； □高频； □其它；外协、外购零部件质量检验记录表
热
处
理
或
表
面
处
理质
量
检
验
项
目
□ 报废； 检查特性
□优； □良； □一般； □差； □其它；
工艺状态 □首次检验； □复检； □再复检；
检验结论外 观
供应商月度考核表
表格编号：表格版次：表格页数：供应商名称：评价日期：考核项目权重考核指标考核说明分值完成情况考核得分备注来料合格率抽检不良总数/抽检样品总数*100%，每相差1%时扣2分。30扣分以该项分支扣完为止。当月批量退货第一次扣2分；第二次扣4分；第三次退货扣6分，以此类推。0同一质量问题当月二次退货，第二次扣10分，出现三次，该供应商当月考核直接为D类0让步接收让步接收按3、6、9顺序实行扣分0现场全检收货每次扣2分0生产现场批量不良每发现一次，供应商扣20分0
生产现场零星不良每发现一次质量问题，扣1分20因供方产品质量问题造成返工、返修时，每发现一次，扣2分。5因供方产品质量问题使生产停线1小时以上的，一次扣10分。5
在线报废因供方产品质量问题引起其他零部件报废，发现一次扣除30分0质量问题的确认及整改及时性按照物控要求及时确认各类质量问题，每延迟一天扣1分。只确认未提供整改方案的扣2分。15
不良品处理及时性采购联系供应商要求处理不良品，确认处理结果后，每延迟处理一天扣1分。5
补件及时性未按期补件，每超期一天扣0.5分。10总分：该项扣分不设下限
该项扣分扣完为止供应商月度考核表文件名称
产品来料质量
生产线反馈质量
服务意识40分
30
30批量退货
生产延迟评定等级：
不合格品管理程序
版次修订状态
3.1
3.2
不
良
报
废
检验
中的
生产
过程
仓库
发现
顾客
退回
4.2发现部门由不合格品所在部门进行隔离并标识。标识内容一
般包括：产品名称、批号、时间、质量状态等。不合格品控制程序
XXXX-QP-21
签字栏发现部门由不合格品所在部门进行隔离，品管部做好标识。
标识内容一般包括：产品名称、时间、状态标识、
不合格描述等。
编制/日期审核/日期批准/日期品管部1 由品管部会同资材部
人员对不合格品进行评审，评审应在4小时内完成，
并记录于“不合格处置单”并作出处置结论。
品管部
顾客1.让步接收由品管部的批准，批准后由检验员标识
、登记、处理。
2、如果采购的产品是顾客指定的或顾客提供的原材
料/产品，则让步接收应得到顾客的认可。
资材部1. 仓库进行退货产品标识。
2. 退货物品由资材部与供方进行处置，并按要求及
时补充合格货品。生产部
仓库
顾客
4.1 进货不合格品控制流程
担当部门业务流程要点及记录3 术语和定义
批次性：导致整批或可能整批不合格品产生
偶发性：偶尔发生，不会导致或不可能导致整批不合格产生
4 作业流程
输 入
品管部文件编号
1 过程目的
对不合格品进行控制，防止不合格品使用、转入下道工序或交付。
2 过程范围
适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品的控制。B0
不合格品
标识、隔离
让步接收
标识、隔离评审
退货
不合格品审批
第 1 页，共 3 页
版次修订状态
不合格品控制程序
XXXX-QP-21文件编号
B0
4.3缺
陷4.3.
1品
管
4.3.
2
4.3.
3
4.3.
4
4.3.
5对
于
4.4
4.5
4.6生产车间
品管部
资材部
对于未经确定或可疑状态的产品应作为不合格品，通知品管部进行处理。
盘点时，仓管员或检验员检查发现库存有不合格品时，应报品管部，填写《不合格品处置单》，参照以上相关流
程处理。生产车间
流程说明
品管部每月按缺陷模式统计不合格品数量，如利用《质量月报表》和《不合格品比率分析图》的统计数据，采用
相应统计技术查找主要缺陷；
不合格品管理程序 2
文件编号版本版次页 码共8页/第2页
理单对不合格品进行处理.
大时需总经理签批），让步接受的最终处理的批准（含让步接收时的不合格品接收数量）。适用于原材料、零部件、半成品、成品、客户退货品及其库存品或其它不合格品。
的落实。3. 主要职责：不合格品管理程序
4.1.1 负责对产品检验过程的监控、指挥及与其它部门的沟通、协调；负责对不合格品的最终处理提
出意见，并责成相关部门进行原因分析，采取纠正预防措施，并检查落实的结果（不合格品报废经额4.1 质量部经理的职责和权限
4.1.2 确保公司各段质量目标的达成。1. 程序目的：
3.1 质量部负责不合格品判定，原因分析，提出处理意见并跟踪不合格品的处理结果和纠正预防措施
3.2 产品制造负责对部门产生的不合格品进行原因分析，并采取纠正和预防措施。并根据不合格品处对于不合格的物料及产品进行控制，防止误使用或者流出。对各种废品进行分析，采取纠正和预防
2. 适用范围： 措施，防止不合格品的再产生。
4.2 质量部主管的职责和权限3.3 物流部负责对来料不合格品的数量及不合格原因登记，汇总及提交质量部处理。
3.4 相关部门负责对不合格品的处理意见提出；
3.5 物流部、销售部负责让步接收申请的提出。
4. 职责权限
4.2.1 负责对产品检验过程的监控、指挥及与其它部门的沟通、协调。
4.2.2 确保公司各段质量目标的达成。
4.3.1 负责制定检验标准及不良发生时全过程跟踪。4.3 质量部工程师的职责和权限
4.4 客诉工程师的职责和权限
4.6 质检员的职责和权限 4.5.1 负责对质检员检验结果的初步审定及不合格发生后将信息传递到各部门责任部门。 4.4.1 负责处理客户投诉，组织公司各部门进行有效的原因分析，追查不良根源，并提出纠正方案。
4.5 质量部组长的职责和权限文件编号版本版次页 码共8页/第3页
4.8.2 制造一部、制造二部4.6.1 负责对产品的检验及判定。4.7 仓管员的职责和权限4.7.1 负责对超期品的送检。4.7.2 负责对入仓的不合格品的登记(包括原因,数量,责任部门等)并做好标识.