ISO9001：2015 各级各类人员职责
ISO9001：2015版体系部门职能分配表
1 4.0组织环境 2 4.1理解组织及其环境 3 4.2理解相关方的需求和期望 4 4.3确定质量管理体系的范围 5 4.4质量管理体系及其过程 6 5.0领导的作用 7 5.1领导作用和承诺 8 5.2质量方针 9 5.3组织的岗位、职责和权限 10 6.0策划 11 6.1应对风险和机遇的措施 12 6.2质量目标及其实现的策划 13 6.3变更的策划 14 7.0支持 15 7.1资源 16 7.1.1总则 17 7.1.2人员 18 7.1.3基础设施
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52 8.5.6更改控制
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53 8.6产品和服务的放行
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54 8.7不合格输出的控制
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55 9.0绩效评价
56 9.1.1监视、测量、分析和评价 总则
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57 9.1.2顾客满意
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体系条款
58 9.1.3分析与评价 59 9.2内部审核 60 9.3管理评审 61 10.0 改进 62 10.1总则 63 10.2不合格和纠正措施 64 10.3持续改进
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ISO9001机构及职责
ISO9001质量管理体系认证与管理常设机构ISO9001质量管理体系认证与管理领导小组:组长:XXX（总经理）副组长：XXX（副总经理）XXX(总工程师）成员：相关公司副总经理ISO9001质量管理体系认证与管理领导小组组织机构图领导小组职责：机构职责：ISO9001质量管理体系认证与管理领导小组是公司ISO9001质量管理体系认证推行及管理持续改进的最高权力机构。
负责认证推动及体系实施运行的全面统筹规划，明确职责分工、时间进度、效果要求、绩效方案等，并对推进及实施情况进行跟踪验证、绩效考核。
负责必要资源的提供及分配，并对资源使用情况进行监督。
组长职责：全面常务督导职责:协助组长对认证推进过程进行全面督导，并于认证通过后的体系的运行情况进行监管。
协助组长解决推进过程中的问题及提出合理化建议。
副组长、成员职责:就其分管职能对其所属职能部门认证推进工作进行全面督导，并于认证通过后监督其所属职能部门保持体系运行。
ISO9001质量管理体系认证与管理执行工作组：组长：XXX（公司副总经理/管代)常务副组长：XXX（体系工程师)成员：各职能部门负责人及各职能部门指定的专职负责人员执行办公室：XXX、XXX(办公地点:公司行政办公室)ISO9001质量管理体系认证与管理执行工作组组织机构图执行工作组职责：机构职责:结合咨询机构负责按规划方案及时间进度安排制定具体工作计划，并按工作计划组织推动.组长职责：按具体工作计划负责整体进度的推进,协调责任部门关系，及工作过程中组织问题的处理。
常务副组长职责：负责咨询机构就推行进度、企业要求等进行沟通、联系。
结合咨询机构负责整体体系模式的把控及操作性指导.负责具体工作计划的实施把控，定期与执行工作组组长沟通，汇报推行进度及效果情况，推进整体工作进行.成员职责：就其管理的职能部门职责情况，根据具体工作计划要求，负责所管理职能的质量管理体系设计及认证推进工作.执行办公室职责：在组长及常务副组长的安排下负责认证推行的培训、资料收集、文件整理、推行考核等工作的组织工作.。
ISO9001-2015部门职责和权限规定
各部门职责权限（ISO9001：2015）1．总经理职责和权限1.1负责公司发展方针的决策。
1.2组织实施管理评审，负责公司重要文件的审批。
1.3任命和聘用各部门重要人员。
1.4负责制定及改进公司质量方针。
1.5确保公司质量目标及各个部门质量目标的制定。
1.6领导处理公司质量事故和安全事故。
1.7向公司内部传达遵守法律法规的重要性。
1.8提供产品生产和质量管理体系运行所必要的资源。
1.9确保各职能部门的职责权限明确并建立适宜的沟通渠道。
1.10负责制定公司中高级人员经济报酬及奖惩管理办法，并监督实施。
2．副总经理/常务副总经理职责和权限2.1负责政府、行政有关工作的联络、接待。
2.2引导公司员工积极向上的工作热情，协调处理公司内部矛盾。
2.3指导销售工作的开展，并支持销售部门重大销售项目的突破。
2.4协助总经理进行内部管理。
德信诚培训网2.5向总经理提供合理化建议。
2.6协调并处理公司重大事件。
2.7负责公司上下协调工作，促进部门之间的内部沟通。
3．管理者代表职责和权限3.1负责确保公司ISO9001：2015质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
3.2向总经理报告公司ISO9001：2015质量管理体系的运行业绩和有关改进的需求。
3.3提高公司全体员工满足顾客要求的意识。
3.4负责与认证机构、质量管理体系改进的有关机构、咨询公司及其他机构的外部联络工作。
3.5协助总经理开展管理评审。
3.6组织实施公司内部质量审核。
3.7调查、收集、制定、统计汇总、分析、批准公司及各部门的质量目标。
3.8组织公司质量管理体系相关知识的培训。
3.9负责纠正和预防措施实施工作的指导。
3.10组织并协调内部沟通。
4.销售部职责和权限ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：。
ISO9001：2015版内审完整版
ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。
会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。
各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。
的使用情况，并定期进行回访。
同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。
公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。
符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。
内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。
内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。
内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。
符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。
会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。
生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。
总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。
会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。
《ISO9001质量管理体系》各级人员质量职责和权限规定
××××有限公司企业标准Q/HLC.801.027-2017各级人员质量职责和权限规定1 范围本标准规定了公司各级人员的质量职责和权限，明确责任，以利于公司各部门在实施质量管理中指导、检查、对照、考核，以圆满实现公司质量方针和质量目标。
本标准适用于公司内与产品质量有关的所有部门和人员。
2 职责2.1 总经理负责组织机构的建立、质量职能的划分和组织对质量管理职责与权限的规定。
2.2 管理者代表负责对质量管理职责与权限的实施进行推动、监督、检查、完善。
2.3 各职能部门负责按质量职能的要求认真组织实施质量管理职责与权限。
2.4 质管部负责按有关制度对质量管理职责与权限的实施情况进行检查、考核，提出奖罚意见。
3 实施要求管理者代表和质管部不定期检查或抽查，对不符合情况及时督促纠正并纳入考核。
4 各级人员质量职责和权限4.1 总经理4.1.1 职责a)组织实施董事会决议，主持公司的经营管理工作；b)组织贯彻落实国家质量方针、政策法规和指令，并向各级员工传达满足顾客及相关方和法律法规的重要性；c)建立并保持管理体系，领导制订和实施质量管理方针、目标及指标，确保方针的适宜和目标、指标的可测量性，并在相关职能层次上的分解落实；d)组织建立和健全质量职责与权限，并首先在领导层落实；e)负责对企业生产经营、质量管理工作的组织领导，对不合格产品出厂，重大事件，各类重要的不符合负责；f)推进管理体系的运行，定期管理评审，领导和保证一体化管理和质管、质检、安全等机构独立行使职权；g)关注顾客和相关方，以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客和相关方要求得到确定和满足；h)确保内部所有环节的有效沟通及企业各部门与顾客、相关方的有效沟通；i)确保质量管理体系运行与产品质量稳定所需的资源。
4.1.2权限a)确保企业质量方面政策、产品质量水平与档次；b)规定各级人员的质量权限，决定重大奖惩；c)批准企业重要文件、工作计划和主要管理制度；d)主持召开管理委员会会议、管理评审和重要会议。
ISO9001-2015人员能力及培训管理程序
人员能力及培训管理程序（ISO9001：2015）1 范围本程序规定了公司员工任职、能力、培训、管理等方面的要求。
本程序适用于公司从事影响产品要求符合性的人员。
2 职责2.1 人力资源部门负责制定公司人力资源长期、中期战略发展规划，经总经理批准后组织实施。
2.2 人力资源部门根据人力资源发展规划，制定相应的人力资源管理制度，经主管副总经理批准后组织实施。
2.3 人力资源部门负责制定相应的人力资源工作计划。
包括人员招聘计划、人员培训开发计划、人员激励与考核计划等，经主管副总经理批准后组织实施。
2.4 各单位负责提出本单位人员需求计划、培训需求计划，制定本单位考核细则等，配合人力资源部门完成各项具体工作计划。
3 工作程序3.1 人员能力要求3.1.1 人力资源部门组织各单位进行岗位分析，进行岗位工作设计，在岗位研究的基础上，进行合理的岗位和定员设置。
3.1.2 各单位负责编制管理、技术、技能等各类岗位的职位说明书，明确管理、技术、技能人员的能力、素质要求，确保人员能胜任本岗位工作。
人力资源部门需要对各单位编制的职位说明书进行审核，总经理批准后组织实施。
3.2 人员招聘与配置人力资源部门根据职位说明书中的岗位任职资格要求负责人员招聘、选拔与任用，确保人员配置满足岗位要求。
3.2.1 内部竞聘人力资源部门根据岗位空置情况及用人单位的需求申请，组织本单位内部人员竞聘上岗，使上岗人员能满足岗位要求。
3.2.2 外部招聘3.2.2.1 人力资源部门根据人力资源配置情况分析及各单位提出的用人需求，做好下年度人力资源需求计划，经批准组织实施招聘。
3.2.2.2 人力资源部门根据职位说明书中对人员能力及素质的要求，制定相应的招聘计划，选择招聘渠道和方法，选拔符合组织要求的应聘人员。
3.2.2.3 高级技术人员的外部招聘及任用经总经理批准后实施。
3.3 人员培训与开发人力资源部门负责各级各类人员的培训与培训管理工作。
ISO9001-2015员工手册(适用于企业管理)
第一章总则1.1公司为健全管理制度，强化组织功能，建立和谐、理性的劳资关系，特制定本规章制度。
本公司对员工之管理，除遵照有关法律法规外，依本公司规章制度办理。
1.2本公司规章制度中所称员工系指受雇于本公司从事工作并签订劳动合同的男女人员。
关于临时性雇佣人员的管理，适用本制度，参照本制度规定办理，如有不适用之处，则另订办法办理。
1.3本公司员工应严格遵守此规定制度，未尽事宜悉依公司适当之公告说明办理。
第二章招聘与使用2.1招聘2.1.1本公司允许根据客户订单数而计划保持一定数量的雇员或增补雇员人数。
2.1.2公司招聘人员是根据生产需求和原编制内人员缺员需增补而计划的招募。
2.1.3招聘时不收取任何费用拆，应招人员须经行政部审定符合招考条件后方可进行考核（面试），但不因其国籍、种族、宗教信仰、政治主张、婚姻状况、性别、年龄等不同而在招聘或雇用时受到歧视。
2.1.4招聘程序：一般员工的招聘依公司各单位之需求而签准《用人申请表》，由行政部办理招工审查、面试、考核。
2.1.5行政部招聘一般员工，经考核合格后予以录用。
对职员、技术工种人员、管理干部的招聘则经初审符合招考条件后给予填写《招工表》，交由行政部面试，用人单位主试完成后，合格被录用者，人事通知入厂报到。
2.2任用2.2.1所有新进人员之身份证必须经行政部核实身份证通过后，方可办理入厂手续。
入厂时公司不收取任何性质的押金。
2.2.2符合下列条件者，公司不予录用2.2.2a未满16岁之任何国籍、地区的公民及持假证的人员。
2.2.2b触犯刑律尚未结案者或被通缉的刑犯。
2.2.2c吸食毒品者或者有不良嗜好行为者。
2.2.2e曾在本公司服务被开除者。
第三章员工入厂须知3.1员工报到3.1.1凡被录用的新进员工依厂规由行政部统一办理报到手续，签定劳动合同，发予识别证一张，并按规定佩带于左胸前。
3.1.2公司不扣留员工的任何证件，若政府部门需要核查时，员工应予以配合。
ISO9001： 各级各类人员职责.doc
ISO9001各级各类人员岗位职责（模板）1.总经理1.1 负责策划、制定并颁布实施质量方针、目标，批准质量手册。
1.2 任命管理者代表。
1.3 主持管理评审活动。
1.4 负责相关资源的提供，确保生产经营活动正常进行。
1.5 负责审批有特殊要求产品的合同。
1.6 对本公司最终产品质量和质量管理负责。
1.7 规定各职能部门的职责和权限。
2．副总经理2.1 组织制定公司人力资源规划及薪酬福利计划,经总经理批准后实施并监督执行情况;2.2 组织制定公司行政管理制度并监督运行;2.3 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准并跟踪实施情2.4审核批准各项费用支出；2.5 组织制定公司的信息处理规划及管理制度；2.6 处理日常重大紧急事件。
管理者代表3.1 管理者代表协助总经理建立质量体系，实施质量管理，贯彻执行质量手册的各项要求。
3.2 负责质量方针、目标的日常管理。
3.3 负责对过程做监视和测量控制,负责质量改进的策划。
3.4 负责管理评审后跨部门纠正、预防和改进措施的协调及编制管理评审报告。
3.5 向总经理报告质量体系的运行情况。
3.6 负责内部审核工作。
3.7 负责不合格品的纠正措施及不合格项的预防措施的控制。
3.8 主持制订公司产品和技术发展规划，组织领导技术攻关工作。
3.9 对重大技术、质量问题作出技术结论，签署书面意见，组织制订纠正和预防措施，并组织实施。
4.行政人事部主管岗位职责4.1 负责质量手册、程序文件、管理文件、技术文件发放和管理；4.2 负责质量方针、目标的日常管理；4.3 负责培训计划的制定和实施；4.4 协助管理者代表制订年度审核计划并实施；4.5 负责相关信息和数据的收集、传递、处理、保存。
4.6 负责记录的标识、贮存、保护、检索。
5.1 在总经理领导下，具体负责公司技术进步、技术发展规划的制定和实施工作，负责产品开发，工艺攻关和产品质量的策划工作。
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ISO9001各级各类人员岗位职责（模板）
1.总经理
1.1 负责策划、制定并颁布实施质量方针、目标，批准质量手册。
1.2 任命管理者代表。
1.3 主持管理评审活动。
1.4 负责相关资源的提供，确保生产经营活动正常进行。
1.5 负责审批有特殊要求产品的合同。
1.6 对本公司最终产品质量和质量管理负责。
1.7 规定各职能部门的职责和权限。
2．副总经理
2.1 组织制定公司人力资源规划及薪酬福利计划,经总经理批准后实施并监督执
行情况;
2.2 组织制定公司行政管理制度并监督运行;
2.3 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准并
跟踪实施情
2.4审核批准各项费用支出；
2.5 组织制定公司的信息处理规划及管理制度；
2.6 处理日常重大紧急事件。
管理者代表
3.1 管理者代表协助总经理建立质量体系，实施质量管理，贯彻执行质量手册
的各项要求。
3.2 负责质量方针、目标的日常管理。
3.3 负责对过程做监视和测量控制,负责质量改进的策划。
3.4 负责管理评审后跨部门纠正、预防和改进措施的协调及编制管理评审报告。
3.5 向总经理报告质量体系的运行情况。
3.6 负责内部审核工作。
3.7 负责不合格品的纠正措施及不合格项的预防措施的控制。
3.8 主持制订公司产品和技术发展规划，组织领导技术攻关工作。
3.9 对重大技术、质量问题作出技术结论，签署书面意见，组织制订纠正和预防
措施，并组织实施。
4.行政人事部主管岗位职责
4.1 负责质量手册、程序文件、管理文件、技术文件发放和管理；
4.2 负责质量方针、目标的日常管理；
4.3 负责培训计划的制定和实施；
4.4 协助管理者代表制订年度审核计划并实施；
4.5 负责相关信息和数据的收集、传递、处理、保存。
4.6 负责记录的标识、贮存、保护、检索。
5.1 在总经理领导下，具体负责公司技术进步、技术发展规划的制定和实施工作，负责产品开发，工艺攻关和产品质量的策划工作。
5.2 负责检查、协调落实月度生产完成情况。
5.3 负责产品的标识和可追溯性管理。
5.4 负责生产过程控制工作，使生产过程处于受控状态。
5.5 负责配置足够的资源和适宜的工作环境。
5.6 负责基础设施控制。
5.7 负责生产过程中的信息管理工作。
5.8 负责对新员工进行操作技术培训。
5.9 参与不合品评审工作。
5.10 参与合同的技术评审工作及生产能力及交货期方面的评审
5.11 参与质量方针、目标、质量管理体系的策划、宣贯、实施考核工作。
5.12 参与供方评定工作。
6.品保部主管职责
6.1 在总经理、管理者代表领导下，负责生产、组织、协调、检查、落实公司
的质量管理工作，负责产品的进货检验、过程检验和最终检验工作，独立正确行使质量检验的鉴别、把关、报告职能、指导检验员严格按检验制度工作，并对检验结论负责。
6.2 负责产品、原辅材料采购文件的审批，对采购物品的交货期、质量、价格及
供方单位进行有效监督和控制。
6.3 对错漏检而造成的责任负责
6.4 负责产品质量信息处理。
6.5 负责不合格品质量评审
6.6 参与合同的质量要求的评审
7.品管部主管岗位职责
7.1 负责产品实现的策划；
7.2 对工艺纪律进行监督和反馈。
7.3 严肃工艺纪律，确保生产过程的工艺技术处于受控状态。
7.4 每月定期参加公司召开的生产调度会及质量例会，汇报分包方的生产与质量
情况。
7.5 参与合同的质量要求的评审
7.6 参与供方评定工作。
8.质检员岗位职责
8.1 负责采购物资的进货检验。
8.2 负责过程产品的检验。
8.3 负责对原辅材料(A 类物资)进行检验。
8.4 负责对成品进行检验和试验。
8.5 负责对原辅材料、工序产品和成品的不合格的标识、隔离和评审。
8.6 作好各项检验和试验记录。
9.1 负责供方评定工作编制合格供方名录。
9.2 参与仓库对产品的进库验收、贮存、防护、保管和发放工作，确保合格产品进库。
负责定期报告贮存产品的报表、控制合理的贮存量，对产品贮存质量负责。
9.3 负责顾客提供产品的标识、贮存、防护和交付工作。
9.4 对货物的询价、采购、入库、出库及库存设置负责；
9.5 完善部门岗位操作规程与考核办法，并组织实施，对部门工作进行分工，督导；
9.6 适时组织库存盘点。
10. 销售部主管
10.1 负责对顾客满意率进行调查及评定。
10.2 负责建立用户档案。
10.3 负责合同评审和协调合同评审工作。
10.4 负责产品交付和售后服务工作。
10.5 参与不合格品的评审工作。