关于内部工作流程汇总3
政府办公室工作规范手册和工作流程
政府办公室工作规范手册和工作流程2008/04/11【字体：大中小】【打印】【关闭】目录1、市政府办公室主要职责2、工作人员守则3、市政府办公室党组会议制度4、市政府办公室主任办公会议制度5、会议、学习制度6、考勤制度7、行文制度8、印信管理制度9、政务督查制度10、接待制度11、接待人民群众来信来访制度12、值班制度13、财务制度14、车辆管理制度15、机关卫生制度16、网络和公文传输管理制度17、文件管理保密制度18、档案管理制度19、考核奖惩制度市政府办公室主要职责市政府办公室是直接为市政府领导服务的办事机构，是推动我市各项政务活动正常运转的枢纽和联系上下、协调左右、沟通内外的纽带。
其主要职责是：一、贯彻落实国家法律法规和政策，综合分析来自上下、左右、内外的各种情况，为市政府领导决策提供依据、当好参谋。
二、起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电和市政府领导讲话。
三、负责市政府常务会议、全体成员会议、市长办公会议、市政府专题会议及其他政务活动的准备和组织安排工作。
四、搞好调查研究和市政府会议决定事项的督查，编发《政务信息》、《政务督查》、《工作简报》和《内部参阅》。
五、研究各乡镇、办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出意见，报市政府领导审批。
六、根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
七、负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。
八、负责政府法制方面的工作。
九、负责经济体制改革方面的工作。
十、负责政府外事侨务方面的工作。
十一、负责人民群众的来信来访工作。
十二、负责上级和市政府及办公室文电的收发，做好办公室文印管理、文书立卷归档、机要保密和网络管理、公文传输工作。
十三、负责市政府办公室的接待服务以及车辆管理、卫生管理、安全保卫等行政事务工作。
十四、负责市政府办公室的党务、计划生育以及财务管理、工资管理工作。
公司内部管理结构及操作步骤
公司内部管理结构及操作步骤
简介
本文档旨在介绍公司内部的管理结构和操作步骤，以帮助员工了解公司的组织架构和日常运营流程。
管理结构
公司的管理结构由以下几个部分组成：
1. 董事会：负责制定公司的战略目标和决策，监督公司的整体运营。
2. 高级管理团队：包括首席执行官（CEO）和其他高级主管，负责管理公司的日常业务和部门运营。
3. 部门：公司的各个部门按照职能划分，例如人力资源、市场营销、财务等。
4. 小组和团队：在各个部门内部设立小组和团队，负责具体的项目和任务。
操作步骤
以下是公司内部常见操作步骤的概述：
1. 项目启动：确定项目的目标和范围，并成立负责该项目的团队。
2. 任务分配：根据项目需求，将任务分配给适当的团队成员，
并设定截止日期。
3. 沟通与协调：团队成员之间需要及时沟通和协调，确保项目
进展顺利。
4. 进度追踪：监控项目的进展情况，及时调整计划和资源分配。
5. 问题解决：及时发现和解决项目中出现的问题和障碍。
6. 完成评估：项目完成后进行评估，总结经验教训并提出改进
意见。
7. 报告与汇报：定期向上级主管和相关部门提交项目报告和进
展情况。
以上是公司内部管理结构和操作步骤的简要概述，具体情况还
需根据公司的特定情况进行调整和补充。
财务会计工作流程及岗位职责
财务会计工作流程及岗位职责财务会计工作流程及岗位职责财务会计需要工作认真细致、思维敏捷、快速执行、责任心强，以下是店铺收集整理的财务会计工作流程和岗位职责，希望对你有帮助。
财务会计工作流程及岗位职责篇1规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。
首先来了解财务工作流程是非常重要的。
一、大致环节如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容分析：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。
办公室行政管理工作流程_办公室行政工作内容
办公室行政管理工作流程_办公室行政工作内容办公室作为一个综合、全面的办事部门，是单位的重要职能部门，那么你对办公室行政管理工作流程了解多少呢?以下是由店铺整理关于办公室行政管理工作流程的内容，希望大家喜欢!办公室行政管理工作流程一、文件的发放与管理1、外来文件由办公室归口接收，经行政经理或管理者代表(管理者代表负责体系文件)确认审批后，发放至有关职能部门后归档管理。
2、电子邮件文件在原稿上，审批其适用性，由办公室填写《邮件接收记录登记表》并发放至有关职能部门后归档管理。
3、审批文件的符合性、充分性、适宜性及文件间的协调性负责，审批时填写《文件审批表》，以作为审批的依据。
文件审批时，同时确定文件的发放范围。
4、除上海大众规定的记录表格外，记录表格由使用部门编制，管理者代表审批后，办公室备案。
5、经批准后的文件，由办公室填写《受控文件清单》，以对文件进行管理。
办公室按确定的文件发放范围，统一印制，原审批件归档保存，存入计算机的文件均留备份。
6、文件发放时，办公室填写《文件发放(回收)记录表》，履行发放手续，领用人签字。
文件发放应确保使用处能获得适用文件的有效版本。
7、文件持有者须妥善保管文件，不得随意涂改，防止丢失或损坏。
如发生丢失或损坏等情况时，须报办公室重新办理补发手续。
8、电子文件须标识清晰，以免新旧版本混用。
9、电子文件只能使用，不能更改，确需修改的，经办公室统一修改后，经管理者代表审批后，继续使用。
10、各部门收到的各类外来文件须到办公室备案登记，其适用性由管理者代表确认，办公室再发放到相关部门，建立《外来文件清单》，并及时更新。
11、办公室负责对公司质量手册的附录《主要法律法规及技术标准清单》随时进行更新。
二、员工任职岗位管理办公室是本公司人力资源管理部门，负责对各岗位任职条件的确定及薪酬福利、员工培训的实施工作，负责员工业绩评定工作。
人事培训主管负责培训的日常管理工作，并参与有关培训及其他措施的策划、实施和评价工作。
单位内部控制工作方案四篇
单位内部控制工作方案四篇第一篇: 单位内部控制工作方案（一）增强内控意识，设立内控机构为实现行政事业单位高效率、高水平的经营管理，各管理层与基层人员都必须提高对内控建设重要性的认识。
首先，在行政事业单位内部加大对于内部控制工作重要性的宣传力度，使每个人都能够意识到内控工作的重要性，从而积极对内控制度的建设建言献策，在条件允许的情况下，可以通过聘请专家讲座的方式，来培养工作人员的内控意识，对于内控意识薄弱的工作人员进行有针对性的讲解，确保每位员工理解透彻。
其次，领导管理层在自身提高内控意识的同时应积极听取基层工作人员对于内控制度建设的意见与建议，充分发挥集体决策的作用。
另外，将内控机构与财务部门进行合理划分，设立专门的内控部门，任何部门不得擅自干预内控部门的工作，内控部门定期向领导管理层汇报监督检查结果，保证内控独立性。
同时，内控部门应定期向社会公众披露监督检查报告，通过社会监督来不断提升行政事业单位的管理水平和服务水平。
（二）健全内控体系，构建风险预警体系随着市场经济的不断发展，行政事业单位也必须与时俱进，不断更新内部控制工作方法，及时查缺补漏，严格落实相关法律法规，将内控体系的健全提上工作日程。
在工作岗位的设立中，要严格落实权责分离的岗位制度，使关键岗位之间能够相互协调的同时相互监督，使整个行政事业单位的工作体系整体化、规范化。
同时，在工作过程中，要提高风险防范意识，构建风险预警体系，借助于当前大数据的发展优势，将工作指标全面量化，通过数据分析及时发现风险并加以防范处理。
对于风险的预警、防控要及时进行总结，以提高今后风险的处理效率，完善内部控制管理体系。
（三）完善预算管理制度，增强约束力行政事业单位在进行财政预算编制时，应充分考虑自身发展情况以及市场经济状况进行综合评估，并对预算情况进行严格把控，层层审核，严厉杜绝预算超支的现象出现。
对于已经通过审核批准的预算方案，严禁对其做任何改动，加大预算执行力度。
跟单文员工作流程内容通用6篇
跟单文员工作流程内容通用6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!跟单文员工作流程内容通用6篇生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。
全盘会计岗位职责及工作流程（5篇）
全盘会计岗位职责及工作流程根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。
一、岗位职责(一)、货币资金1.每日负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
2.每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。
(二)、存货1.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。
(三)、工资1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。
新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
2、负责代扣员工房租、水、电费(数据由人事部提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。
3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。
按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。
(四)、费用1.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。
并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
(五)、应收账款1.每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
内部控制工作方案11篇
内部控制工作方案11篇内部控制工作方案11、界定权力事项。
按照“职权法定、权责一致”的要求，在《安徽省粮食局关于公布行政权力清单和责任清单的通告》(皖粮通〔20xx〕18号)的基础上，对权力事项进行全面清理确认，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。
(牵头处室:政策法规处)2、规范岗位设置。
按照分权制衡的原则，规范岗位设置，分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗，确保岗位设置、岗位分工的合理性和科学性，发挥内部控制的作用。
(牵头处室:人事处)3、优化权力流程。
对权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，制定作业规范，明确操作标准，合理分解权力。
通过流程控制和痕迹化管理，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。
(牵头处室:政策法规处)4、健全控制体系。
围绕权力流程中的岗位职责和权力风险点，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定内部控制措施，形成操作性强、具体管用、切实可行的内部控制体系。
重要措施以制度形式固化。
(牵头处室:财务处)5、推进信息公开。
权力事项、运行流程、岗位设置等内容在一定范围内公开。
每年进行单位内部控制自我评价，并将自我评价情况报告作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。
逐步建立内部控制信息公开机制，更好的发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。
(牵头处室:办公室)6、严格考评问责。
建立健全内部控制的监督检查和问责机制，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。
将单位和个人内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，对内部控制失职、失察的单位和干部职工违规行为进行责任追究，全面提升管理成效。
(牵头处室:人事处)内部控制工作方案2(一)宣传培训学习阶段(1至5月)。
按照全市统一部署，我局会计刘华斌参加市财政局组织的专门培训。
同时，局办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：QP8-1 生效日期：
版次：1.0 页次：1/4
1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适
当的纠正措施,以确保产品质量。
2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。
3．定义： （无）
4．管制程序：
流程图
制定审核计划
检试验管理程序
文件编号：QP8-2 版次：1.0 生效日期：04 06 18 页次：1/2
1、目的：为提升进料、制程、成品检验效率，并预防或减少不合格品的产生。 2、适用范围：适用于进料、制程、成品检验的整个活动过程。 3、定义（无）。 4、管制流程：
待 检 → 检 验 → 记 录 → 判 定 → 标 示 → 入库/转序
编号：QP8-1
页次：3/
b. 沟通及澄清审核需求。 c. 有效执行交给的审核任务。 d. 观察结果的文件化。 4)被审核部门 a．把审核的目的与范围通知单位内员工。 b. 指派负责人员与审核员配合。 c．为审核小组提供必要的备件。 d. 为审核员提供所需的证据及设备。 e．与审核员充分合作，以便达到审核目的。 f. 决定发起纠正行动。 5.2.3 临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核 员担任，其组织编制可参考(5.2.1）。 5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。 5.3 审核的实施： 5.3.1 审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表” 进行质量审核。 5.3.2 审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项： 1）审核的目的、范围（除财务部以外所有部门）及时间表。 2）暂定审核检讨会议时间。 3）安排人员配合审核员执行审核作业等。 5.3.3 审核的执行： 1）审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。 2）审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了 解及同不合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的 质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。
5.2.2 首件时机：设备大修/换产品/换材料等 5.2.3 除品管须进行的首件检验工序外，其他的由生产部组织进行。 5.2.4 制程不合格品依据《不合格品管理程序》处理。 5.3 成品检验 5.3.1FQC 人员根据相关成品检验标准/图样对成品进行抽检，并记录于“成品检验记录表”中。 5.3.2 合格后由进行包装人员入库，质检部应对包装过程进行制程巡检。
批准
成立审核小组 审核通知确认
记录
管理评审
归档
5．执行方法 5.1 年度审核计划编制 5.1.1 审核计划 5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。 5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。
制定：
编号：QP8-1
审核：
批准：
页次：2/4
1）质量 政策/体系重大改变/调整时。 2）重大的品质异常客诉发生时。 3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。 4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。 5.2 审核小组组成 5.2.1 组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的 审核员担任，其编制如下:
不合格处理 5、内容 5.1 进料检验及不合格处理 5.1.1 须检物料由仓管员通知质检部 IQC 人员进行检验, 检验依据进料检验相关标准图样等，并 将检验结果记录于“进料检验报表”中（备品备件及专用的物品通知相关的请购人员确认）。 5.1.2 因受客观条件限制无法检验但影响度又大的物料，须要求供应商提供出厂检验/材质报告或 质量保证书或委托其它机构检验。并进行确认记录以利追溯。 5.1.3 生产急需或需紧急放行时，由生产部填“工作联络单”，经厂长或总经理准后放行。 5.1.4 来料检验合格后，由 IQC 人员作好标识交于仓管员入库处理。 5.1.5 进料检验不合格依据《不合格品管理程序》处理。 5.2 制程检验 5.2.1 PQC 人员根据相关《QC 工程图》、作业标准、图纸、样品等资料进行首件和制程检验， 并将检验状况及结果记录于“制程巡检表”中。
编号：QP8-1
页次：4/
2）审核组长在组内会议时，将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。 3）制作审核总结报告。 5.3.5 审核后会议 1）审核完成后，审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。 2）审核后会议应包含： a．请受审核单位主管确认“缺点报告”，并由审核组长汇总于“总结报告”中。 b．向总经理或管理者代表提报“总结报告”。 c．请受审部门在三天内提出“缺点报告”的纠正及预防措施。 5.4 不合格项的纠正 5.4.l 审核组长在改正行动跟踪表登录完成后，将不合格项报告发给各单位主管进行 讨论及提出纠正及预防措施。 5.4.2 管理者代表在审核结束后应召开检讨会议。 5.4.3 检讨会议应包含： 5.4.3.l 对受审部门所提的不合格项目纠正及预防措施的检讨。 5.4.3.2 受审部门承诺不合格项改进完成日期。 5.4.3.3 跟踪任务的分配。 5.5 不合格项跟踪 5.5.1 审核组长对不合格项跟踪应按“缺点报告”上预定完成期限，进行改进进度跟 踪。 5.5.2 经跟踪查证改正行动与预防措施有效时，测在“缺点报告”的确认跟踪栏中注 明成效后，在“缺点报告”中注明实际完成日期及结案日期给以结案。 5.5.3 经跟踪查证行动与预防措施为无效时，则在不予以结案，同时要求受审单位主 管限期提出改正行动及预防措施。 ５.6 管理审查 5.6.1 内部审核结果应在管理评审中检讨，以确保质量体系持续动作的适当性及有效
审核召集人
审核组长
审
审
审
审
核
核
核
核
员
员
员
员
审
审
核
核
员
员
5.2.2 职责： 1）审核召集人： a．召集审核小组。 b. 确认审核成员的资格。 c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。 2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验， 其职责包括： a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）b．拟定审核计划表。 C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。 d．供审核报告。