内部质量审核结果报告(过程审核)：过程审核结果报告
内部审核：检验检测机构报告
内部审核：检验检测机构报告一、内部审核目的本次内部审核的主要目的是确保检验检测机构符合相关标准和规定，提高检测数据的准确性和可靠性，保障客户利益，同时提升机构内部管理水平和员工的工作效率。
二、内部审核范围本次内部审核的范围包括：1. 检验检测机构的组织结构、人员资质及工作职责。
2. 检验检测设备及设施的配置与维护。
3. 检验检测方法的适用性及有效性。
4. 检验检测过程中的质量控制与风险管理。
5. 检验检测结果的记录、报告及分发。
三、内部审核过程1. 审核准备：组成内部审核小组，对审核人员进行培训和分工，制定审核计划和日程。
2. 现场审核：审核小组按照审核计划对检验检测机构的各个方面进行现场检查，包括文件审查、人员访谈、设备检查等。
3. 审核发现：对审核过程中发现的问题进行记录和分类，分析问题产生的原因。
4. 审核报告：编制内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。
5. 审核跟踪：对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
四、内部审核发现及改进措施1. 审核发现：部分人员资质不符合要求，缺乏必要的培训和技能。
改进措施：加强人员培训，提升人员资质，确保人员能够胜任相关工作。
2. 审核发现：部分设备维护记录不完整，设备使用状况不佳。
改进措施：完善设备维护记录，定期对设备进行维护和校准，确保设备正常运行。
3. 审核发现：检验检测方法未进行定期评估，方法适用性有待提高。
改进措施：定期对检验检测方法进行评估和更新，确保方法的适用性和有效性。
4. 审核发现：检验检测报告存在一定的格式和规范性问题。
改进措施：加强报告格式和规范的培训，提升报告的质量和一致性。
五、内部审核结论通过本次内部审核，发现检验检测机构在人员资质、设备维护、检验检测方法及报告质量等方面存在一定问题。
针对这些问题，我们已经制定相应的改进措施，并将继续关注改进措施的实施情况，以确保检验检测机构能够持续改进，提高检测质量和客户满意度。
检验检测机构内部审核报告
检验检测机构内部审核报告1. 引言本报告是对检验检测机构内部审核的结果进行总结和分析。
内部审核是为了确保机构的运作符合相关法规和标准，提高检验检测结果的可靠性和准确性。
本报告旨在提供对内部审核过程和结果的评估和建议。
2. 内部审核过程内部审核由经过培训和授权的审核员进行。
审核员根据制定的审核计划，对机构的各项运作进行审查和评估。
审核过程包括以下步骤：2.1 审核范围和目标确定本次内部审核的范围和目标，包括要审查的部门、流程和标准。
2.2 资料收集和分析收集和分析相关的文件、记录和数据，以评估机构是否符合法规和标准要求。
2.3 现场访查对机构的实际运作进行现场访查，观察和记录机构的操作流程和实施情况。
2.4 问题识别和整改识别出存在的问题和不符合要求的情况，并提出整改建议和措施。
3. 内部审核结果本次内部审核发现了以下问题和改进建议：3.1 人员培训和授权部分员工的培训和授权记录不完整，建议加强对员工培训和授权的管理和监督。
3.2 样品管理发现部分样品标识不清晰，建议加强对样品管理的规范和标准操作流程的培训。
3.3 设备维护部分设备的维护记录不完整，建议加强对设备维护和保养的管理和记录。
3.4 质量控制发现部分检测结果的质量控制记录不符合标准要求，建议加强对质量控制的培训和监督。
4. 建议和改进措施基于本次内部审核的结果，提出以下建议和改进措施：4.1 建立完善的培训和授权管理制度确保员工的培训和授权记录完整和准确，加强对培训和授权过程的监督和管理。
4.2 加强样品管理规范制定和实施严格的样品管理规范，确保样品标识清晰、准确，并加强对样品管理流程的培训。
4.3 完善设备维护和保养管理建立健全的设备维护和保养管理制度，确保设备的正常运行和维护记录的完整和准确。
4.4 加强质量控制培训和监督加强对质量控制的培训和监督，确保检测结果的准确性和可靠性。
5. 结论本次内部审核发现了一些问题和改进建议，机构应重视并认真处理这些问题，以提高运作的质量和效率。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
内部审核报告范文(通用)(一)2024
内部审核报告范文(通用)（一）引言概述：内部审核是企业管理中非常重要的一环，通过对企业内部各个方面的审核，可以发现和解决问题，提高企业的运营效率和管理水平。
本文将以通用的内部审核报告范文为例，分5个大点进行阐述，包括审核目的、审核范围、审核方法、审核结果和建议等内容。
正文内容：一、审核目的1. 了解企业内部管理情况：通过内部审核，可以全面了解企业的内部管理情况，包括各个部门的运营状况、管理制度的执行情况等。
2. 发现潜在问题和风险：内部审核可以帮助发现企业内部存在的潜在问题和风险，包括流程不畅、制度不完善、人员不合格等。
3. 提高管理水平和运营效率：通过发现问题并提出建议，可以帮助企业提高管理水平和运营效率，实现持续改进。
二、审核范围1. 组织结构和岗位职责：对企业的组织结构和各个部门的岗位职责进行审核，确保各级部门之间的协调与配合。
2. 内部管理制度和流程：对企业的内部管理制度和流程进行审核，确保制度的完善性和执行性。
3. 人员素质和培训情况：对企业员工的素质和培训情况进行审核，确保人员的合格性和专业水平。
4. 财务会计和内部控制：对企业的财务会计和内部控制进行审核，确保财务报表的准确性和内部控制的有效性。
5. 产品质量和服务态度：对企业的产品质量和服务态度进行审核，确保产品符合标准要求，服务满足客户需求。
三、审核方法1. 文件资料审核：对企业的相关文件资料进行审核，包括组织结构图、工作流程图、制度文件等。
2. 现场实地调查：到企业现场进行实地考察，观察企业各个部门的工作情况和员工的工作态度。
3. 个别或集体访谈：与企业相关人员进行个别或集体访谈，了解他们对企业内部管理的认识和意见。
4. 数据分析和统计：对企业的相关数据进行分析和统计，发现数据中的问题和异常情况。
5. 审核记录和报告编制：将审核过程中的发现和意见记录下来，并编制成审核报告，以便后续的跟进和改进。
四、审核结果1. 问题梳理和分类：根据审核过程中的发现，对问题进行梳理和分类，分为重要问题、一般问题和建议等。
过程审核结果报告
－设备、模具及2次企业变更
－材料变更
－制造方法变更、生产工厂搬迁、过程配置、表面处理变更
装配：辽中航空115差速器壳毛坯厂家更换，未经过批准
加工：无指出事项
进行批准并履历管理
12/25
质量部
采购部
7
现场实测检查结果是否确保主要过程的过程能力及过程可信度？
－主要过程的过程能力满足
－现场班组长参加会议
－作业者的现场熟练程度
- 对合同职员、代行人员（派遗）的教育培训
装配：无指出事项
加工：转岗人员未实施教育培训
对新上岗操作者实施岗位教育、安全教育
12/20
总务部
6
公司内外是否实施对4M变更的检查、批准及履历管理？
－公司内4M变更处理程序及相关文件修
正
－4M变更履历管理（适用早期包括）
2006内部质量审核结果报告
（过程审核）
NO
评价项目基准
指出事项观察事项
纠正内容
计划日程
实施部门
推进பைடு நூலகம்
责任者
完成日期
1
管理计划书（QC过程图）作业标准是否以最新版本管理，与现在的作业相一致？
－标准类之间的一致性（管理计划书、作业标准书）现场检查明细
－标准类的适宜性
作业标准书115L主减速器壳控制计划未提供
加工：无指出事项
编制该产品的控制计划并保证与实际作业一致
12/15
技术部
2
遵守作业条件，作业变更（首件作业、材料变更、工具交换）时，是否经验收？
－作业首件验收
－设备可信度验收、MAST活用（OK、NG）
－消耗性工装、工具交换
装配：无指出事项
过程审核报告
综合评价:
过程有效，无不符合项，100%满足。
备注:
纠正措施计划:
无
被审单位
生产车间
审核员
xxx、xxx、xxx
签字/日期
2024.5.28
日期
2024.5.28
过程审核报告
JL-ZLB-28-I被审核单/部门:生产车间审核日期:2024.5.28
被审核过程/服务:制造过程、检验过程、服务过程
审核目的:验证策划的过程是否可靠有效，以不断持续改进。
审核组成员:
审核综述:
通过对公司所有的制造过程进行了审核，发现各制造过程操作人员均易于得到有效的工艺文件（控制计划、作业指导书）等，并能严格按其执行；生产设备均按要求进行维护保养，检测设备均已进行校验，并在有效期；现场各工序均有工序流转卡，各产品均分类进行标识，
环境监测站质量体系内部审核报告
XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。
将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。
三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。
2.《实验室资质认定评审准则》。
3. XXX环境监测站质量管理体系文件。
4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。
四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。
2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。
AS9100D内部审核报告(按过程方法)
AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、ISO9001：2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期： 2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核综述：本次审核是本公司按照AS9100D：2016质量管理管理体系以来的第一次内部审核，审核小组共6名内审员按照计划对本公司质量管理体系所覆盖与涉及的部门，依据标准要求、体系文件规定进行了内部审核，现将审核情况报告如下：1、自从本公司ISO9001和AS9100D:2016质量管理体系建立以来，已编制完成了以质量手册为中心，以程序文件和作业指导书等为支持的比较完整的文件化新管理体系，基本符合标准要求，同时也适应本公司管理工作的实际需要。
2、从管理体系策划、建立和实施，本公司领导自始至终参与其中，并对质量管理体FM1804 A/0。
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生产部
3
是否把握和管理对产品或者过程的特殊特性及重要管理过－管理计划书、作业标准上识别
装配、加工：无指出事项
加工：无指出事项
4
是否活用数值化及图样化的设备检查表、周期实施设备日常检查、确认容易？
－日常检查系数化管理（检查位置、二重确认）
装配：个别测量装置检定周期已过
－对各过程别管理项目的判定基准的满足
加工：未按要求的项目实施SPC管理
装配：无指出事项
按关键工序、特殊工序明细制定的SPC项目实施过程能力分析
12/30
技术部
生产部
加工：无指出事项
编制该产品的控制计划并保证与实际作业一致
12/15
技术部
2
遵守作业条件，作业变更（首件作业、材料变更、工具交换）时，是否经验收？
－作业首件验收
－设备可信度验收、MAST活用（OK、NG）
－消耗性工装、工具交换
装配：无指出事项
加工：工装、工具交换时，
要求在检查明细上记录交换时间
自主检查日志上记录交换时间及实施
2006内部质量审核结果报告
（过程审核）
NO
评价项目基准
指出事项观察事项
纠正内容
计划日程
实施部门
推进
责任者
完成日期
1
管理计划书（QC过程图）作业标准是否以最新版本管理，与现在的作业相一致？
－标准类之间的一致性（管理计划书、作业标准书）现场检查明细
－标准类的适宜性
作业标准书115L主减速器壳控制计划未提供
－现场班组长参加会议
－作业者的现场熟练程度
-对合同职员、代行人员（派遗）的教育培训
装配：无指出事项
加工：转岗人员未实施教育培训
对新上岗操作者实施岗位教育、安全教育
12/20
总务部
6
公司内外是否实施对4M变更的检查、批准及履历管理？
－公司内4M变更处理程序及相关文件修
正
－4M变更履历管理（适用早期包括）
－外协企业4M变更批准管理
－设备、模具及2次企业变更
－材料变更
－制造方法变更、生产工厂搬迁、过程配置、表面处理变更
装配：辽中航空115差速器壳毛坯厂家更换，未经过批准
加工：无指出事项
进行批准并履历管理
12/25
质量部
采购部
7
现场实测检查结果是否确保主要过程的过程能力及过程可信度？
－主要过程的过程能力满足
加工：工装检定未按计划实施
按检定周期及计划实施检定
12/20
质量部
生产
管理部
NO
评价项目基准
指出事项观察事项
纠正内容
计划日期
实施部门
推进责任者
完成
日期
5
公司内是否向操作者实施内外质量问题教育，在现场反映改进内容，实施周期的现场质量会议现场循回？
－作业条件确认、设备日常检查、质量问题教育内容在现场反映与否