内部质量审核报告书
内部质量审核报告及审核
内部质量审核报告及审核日期：[填写日期]审核对象：[填写被审核部门或项目名称]审核组成员：[填写审核人员姓名]1. 内部质量审核概述本次内部质量审核旨在评估被审核部门或项目的质量管理体系的有效性和符合性。
通过审核，可以发现潜在问题并提供改进建议，以确保质量目标的实现和持续改进。
2. 审核范围本次质量审核的范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和管理计划的制定及执行情况- 质量管理文件的编制、更新和使用情况- 质量检验、测试和评价的执行和结果- 风险管理和纠正措施的实施情况- 内部培训和人员素质管理的有效性评估- 供应商和外部合作伙伴的质量管理情况3. 审核方法本次内部质量审核采用了以下方法：- 文件审查：对质量管理体系相关文件进行逐项审查，确保内容的正确性和合规性。
- 现场检查：实地观察质量管理活动的执行情况，核实实际操作与文件要求的一致性。
- 访谈：与被审核部门负责人及相关人员进行面对面的交流，了解质量管理过程中的具体执行情况和问题。
4. 审核结果在本次内部质量审核中，审核组认为被审核部门或项目在质量管理方面取得了一定成效。
以下为主要的审核结果和问题发现：4.1 质量管理体系有效性评估被审核部门或项目在质量目标的设定和管理计划的执行方面做得较好，能够明确目标，并采取措施追踪和评估实施情况。
但在一些具体指标的衡量上可以进一步改进，确保目标的量化和可衡量性。
4.2 质量管理文件编制与使用被审核部门或项目的质量管理文件编制较为完备，各项要求详细且能够有效指导操作流程。
然而，在文件更新和使用方面存在一些问题，需要加强对文件的培训和宣贯，确保文件的有效性和使用率。
4.3 质量检验和评价执行被审核部门或项目的质量检验、测试和评价工作能够按照要求进行，结果可靠。
但在过程中发现一些测试设备维护不到位的情况，需要加强设备管理以确保准确性和一致性。
4.4 风险管理和纠正措施实施被审核部门或项目能够及时评估和管理潜在风险，并采取相应措施进行纠正。
内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
内部质量体系审核报告GYSN/QT8206审核日期2009.4.23审核组长张祥增审核部门企业质量体系涉及的部门、车间审核员俞言俊审核目的企业建立的质量体系是否符合GB/T19001：2008及其运行有用性。
审核依据GB/T19001：2008、质量手册、程序文件。
审核范围水泥制品的生产服务过程。
1、审核过程综述：本次质量体系内部审核采取部门抽查形式，共查了技质科、生产科、供应科、销售科、管理层。
审核组通过与部门领导交谈、查阅质量记录、察看现场、询问工作人员等方法，对企业质量体系情况进行了检查。
审核组认为企业质量体系的持续运行比较有用，质量管理体系各过程的职能得到识别，质量目标已落实展开。
报2、不合格项简述：审核中共发现2项不合格项，分别是：①金峰水泥出厂检验报告无28天检验报告，不符合7.4条款，手册第7.0章节4.4.1.2；②Ф600PH管27-16无生产编号，不符合7.5条款，手册第7.0章节4.5.2。
告3、审核结论：通过审核，审核组认为目前企业所保持的文件化的质量体系符合标准事要求，运行有用。
企业的质量职能已分配、人员已培训、设施及工作场所符合工艺要求、关键分外工序已进行监视、作业文件配备在工作场所，各个过程均处于受控状态。
但未有不合格现象，本次审核共开出2项不合格项项。
4、纠正措施要求：请相关部门立即整改,十天内完成所有工作！审核组长：张祥增管理者代表：日期：2009.4.23日期：2009.4.25个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。
2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。
- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。
- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。
- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。
5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。
- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。
- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。
- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。
6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。
建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。
以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。
内部质量审核报告
8.2.2—04
审核时间
20年月日—月日
审核组长
审核员
审核目的：1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，是否得到有效的实施和保持。
2.完成本年度的计划。
审核范围：公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部（具体见审核计划）。
审核依据：1.GB/T19001-0《质量管理体系要求》标准；
2.GB/T24001-4《环境管理体系要求及使用指南》
3.GB/T28001-1《职业健康安全管理体系规范》
4.公司管理体系文件；
5.相关的法律、法规、施工及质量验收规范。
审核结果综述：
编制人：年月日，批准人：年月日
发送：总经理、管理者代表、受审核方。质量处保留一份。
共页，第页
内部质量审核报告书
内部质量审核报告书一、背景介绍本次质量审核旨在对公司内部质量管理体系进行全面审查，以确保公司产品和服务的质量符合相关标准和要求。
通过审核，发现内部质量管理存在的问题，为公司提供改进方向和建议。
二、审核目的1.评估公司内部质量管理体系的有效性；2.检查公司产品和服务的质量水平；3.提出改进建议以提升质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要关注以下方面： 1.质量政策和目标的设定与实施； 2.质量管理责任的落实情况； 3.内部质量评估和控制机制的有效性； 4.质量改进措施的执行情况。
四、审核过程1.确定审核计划：制定审核计划，明确审核的时间表和范围；2.收集资料：收集相关文件和资料，包括质量体系文件、记录等； 3.实地调查：通过实地观察和访谈，了解内部质量管理的具体情况； 4.发现问题：针对存在的问题进行记录和分析；5.制定整改措施：提出改进建议，并制定整改计划。
五、审核结果1.发现问题：在审核过程中发现了一些与质量管理标准不符的问题，主要集中在流程执行不规范、责任落实不到位等方面； 2.建议改进建议：针对发现的问题，提出改进建议，包括强化员工培训、规范工作流程等； 3.整改计划：制定详细的整改计划，明确整改责任人和时间节点。
六、总结与展望本次内部质量审核发现了一些问题，但也为公司提供了改进的机会。
公司将立即落实整改措施，完善质量管理体系，提升产品和服务质量。
同时，公司将定期进行内部审核，持续改进质量管理工作，努力实现质量提升与持续改善的目标。
以上为本次内部质量审核报告书，谨此呈报。
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内部质量审核报告
对质量管理体系的评价：
经过审核，公司质量管理体系符合ISO9001：2000标准条文的要求，公司的质量管理体系
运作正常化，并将在不断的检查运行中持续改进
结论：
公司的质量管理体系运作符合ISO9001：2000标准条文的相关要求
纠正措施要求：
要求相关职能部门对本部门存在的不符合项及其他的相关问题点及时进行预防改善，并加以
持续保证
审核建议及审核报告发放ห้องสมุดไป่ตู้位：
相关只能部门应该重视本部门的质量体系的运作情况并及时改进；审核报告发放相关职能部
门进行保存归档
审核组长/日期：审核/日期：批准/日期：
版本：A FH28-01-04A
内部审核报告
第1页共1页
审核目的：对公司质量管理体系进行评价，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
审核范围：与公司质量体系有关的所有作业活动
审核依据：ISO9001-2000标准条文、公司内部质量管理体系文件
受审核部门：相关职能部门
审核组长：胡涛审核员：梁丽婷、陈建东、胡涛
审核日期：2007.12.15~2007.12.16
审核过程综述：
2007.12.15~2007.12.16开展的公司内部质量管理体系审核，审核工作覆盖了公司相关的职能
部门，包涵公司活动的全过程。通过审核，共发现5项不符合项（详见不符合报告），已要求相
关职能部门及责任者进行原因分析，并进行纠正预防措施，明确完成日期及效果确认人。
不合格项统计与分析：
通过审核，不符合项都是相关职能部门的质量记录表单未进行规范化的填写及保管。严格
内部质量审核报告书
审核日期
见内部质量审核计划表
审核根据
见内部质量审核计划表
审核范围
见内部质量审核计划表
审核组长
审核构成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。
审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报告）。
4.17
内部质量审核
4.18
培训
4.19
服务
4.20
统计技术
总 数
不符合项分布（见2页）
质量体系运行评价
附件：
1．内部质量审核计划表
2．内部质量审核检查表
3．内部质量审核不符合项报告
4．总结会会议记录
管理代表/日期
审核组长/日期
内部质量审核报告书共2页 第2页
部门： 编号：
不符合项分布表
标准条款号
质量体系要素
已审核条款打√
被审核区域发生的不符合项的数量
总
数
被审核区域
4.1
管理职责
4.2
质量体系
4.3
合同评审
4.5
文件与资料操纵
4.6
采购
4.7
顾客提供产品的操纵
4.8
产品标识与可追溯性
4.9
过程操纵
4.10
检验与试验
4.11
检验、测量与试验设备的操纵
4.12
检验与试验状态
4.13
不合格品操纵
4.14
纠正与预防措施
4.15
搬运、贮存、包装、防护与交付
4.16
质量记录操纵
企业内部质量审核报告
企业内部质量审核报告12020年5月29日关于内部质量审核的情况报告各位领导及各部门的负责人:在,公司在国外加强检验和国内特别规定的实施的情况下,我公司按照要求在原料辅料和生产加工以及出货方面严格按照进口国、CIQ的要求以及公司质量体系的要求,认真的实施落实,在产品质量安全和质量体系运行方面均取得一定的成效,可是也存在一些需要更新和学习的地方。
为了确保公司质量管理体系的有效运行,定期对ISO9000: 质量体系运行以来存在的问题,公司于 10 月 12日进行了内部质量审核,审核组长是XXX,从评审结果看,共发现了4个不符合项,都属一般不符合项,总体看,整个质量体系运行正常,现将内审的具体情况总结如下:内审是 10月 12 日— 10月12日进行的,此次内审的审核人员是经过培训合格的内审员,在审核过程中发现3个不符合项:1、有文件清单但更新不及时。
此中现象不符合ISO9000: 质量管理体系4.2.3文件控制程序的要求。
2、在成品保管库,发现一开叉车的工人在操作时,碰到已码好垛的产品,有一箱产品出现损坏,此中现象不符合ISO9000: 质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
3、质量手册中程序文件<生产和服务控制程序>5.2.2.4要求销售部编制<顾客走访计划>,按计划走访顾客并填写<走访报告>,销售部虽按照<顾客走访计划>进行走访,但未填写<走访报告>。
经过此次文档仅供参考审核发现的不符合项,生产部门已经在规定的时间内进行整改,而且已经正常实施。
经过内审发现,虽然质量管理体系已经有效实施,可是在实施过程中仍存在一些问题,还要求我们在今后的工作过程中总结经验,把以前的问题控制好,把可能出现的问题控制在萌芽状态,避免不符合项的发生。
总之,经过此次内审,促进了整个质量体系的稳定有效运行,审核中发现的问题比较公正、全面,验证也比较及时,纠正措施有效。
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4.17
内部质量审核
4.18
培训
4.19
服务
4.20
统计技术
总 数
不符合项分布（见2页）
质量体系运行评价
附件：
1．内部质量审核计划表
2．内部质量审核检查表
3．内部质量审核不符合项报告
4．总结会会议记录
管理代表/日期
审核组长/日期
六A15 内部质量审核报告书共2页 第2页
部门： 编号：
不符合项分布表
标准条款号
质量体系要素
已审核条款打√
被审核区域发生的不符合项的数量
总
数
被审核区域
4.1
管理职责
4.2
质量体系
4.3
合同评审
4.5
文件和资料控制
4.6
采购
4.7
顾客提供产品的控制
4.8
产品标识和可追溯性
4.9
过程控制
4.10
检验和试验
4.11
检验、测量和试验设备的控制
4.12
检验和试验状态
4.13
不合格品控制
4.14
纠正和预防措施
4.15
搬运、贮存、包装、防护和交付
4.16
六A15 内部质量审核报告书共2页 第1页
审核日期
见内部质量审核计划表
审核依据
见内部质量审核计划表
审核范围
见内部质量审核计划表
审核组长
审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。
审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报告）。