ISO27001数据库运行管理规范
2024版一招教会你执行ISO27001(全版本)
持续改进
根据反馈意见和复查结 果，对现有信息安全措 施进行持续改进，提高 措施的有效性和适应性。
优化流程
在持续改进的基础上， 对现有信息安全流程进 行优化，提高流程效率 和执行力，确保组织信 息安全水平不断提升。
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05 员工培训与意识 提升策略设计
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提高员工对信息安全认识水平
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总结本次项目成果及经验教训
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经验教训
02 需要充分了解组织的业务需求和实际情况， 制定切实可行的实施方案；
03
加强与各个部门的沟通和协作，确保项目 的顺利实施；
04
注重培训和宣传，提高员工的信息安全意 识和技能。
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展望未来发展趋势和挑战
发展趋势
随着数字化、网络化、智能化的加速发展，信息安全将面临更加复杂的挑战；
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制定下一阶段工作计划和目标
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01 02 03 04
目标
提高组织的信息安全水平和风险防范能力，确保业务连续性和稳定性；
获得更多客户和合作伙伴的认可和信任，提升组织的市场竞争力； 推动组织的信息安全管理体系不断完善和发展，适应不断变化的信息安 全环境。
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THANKS
02
根据风险等级和影响范围，合理分配资源，确保应对措施的有
效实施。
建立持续改进机制，定期评估和调整应对措施，以适应不断变
03
化的安全威胁和业务需求。
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04 持续改进与监督 审查机制建立
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定期对现有措施进行复查
ISO27001：2013信息系统安全管理规范
信息系统安全管理规范1、目标此文档用于规范公司业务系统的安全管理，安全管理所达到的目标如下：确保业务系统中所有数据及文件的有效保护，未经许可的用户无法访问数据。
对用户权限进行合理规划，使系统在安全状态下满足工作的需求。
2、机房访问控制机房做为设备的集中地，对于进入有严格的要求。
只有公司指定的系统管理员及数据库管理员才有权限申请进入机房。
系统管理员及数据库管理员因工作需要进入机房前必须经过公司书面批准。
严格遵守机房管理制度。
3、操作系统访问控制保护系统数据安全的第一道防线是保障网络访问的安全，不允许未经许可的用户进入到公司网络中。
第二道防线就是要控制存放数据及应用文件的主机系统不能被未经许可的用户直接访问。
为防止主机系统被不安全访问，采取以下措施：操作系统级的超级管理用户口令、数据库管理用户口令、应用管理用户口令只能由系统管理员设定并经办公室审核，１个月做一次修改，口令要向其他人员保密。
在应用系统实施阶段，考虑到应用软件提供商需要对自己的产品进行调试，可以在调试时将应用管理用户口令暂时开放给应用软件提供商；调试一结束系统管理员马上更改口令。
对口令设定必需满足以下规范：5、数据库访问控制为有效的保障业务数据的安全，采取以下措施：数据库内具有较高权限的管理用户口令由办公室数据库管理员设定，并由办公室审核，不能向其他人开放。
口令必须１个月做一次修改。
业务系统后台数据库对象创建用户的口令由数据库管理员设定，由技术研发部审核。
不能向其他人开放。
口令必须1个月做一次修改。
对口令设定必需满足以下规范：根据操作需求，在数据库中分别建立对业务数据只有“增、删、改”权限的用户；对业务数据只有“查询”权限的用户。
不同的操作需求开放不同权限的用户。
除技术研发部的人员外，其他部门的任何人员均没有权限从后台数据库直接进行数据的“增、删、改”操作对于业务必须的后台job或批处理，必须由技术研发部人员执行。
6、应用系统访问控制应用系统访问依靠系统内部定义的操作用户权限来控制，操作用户权限控制到菜单一级，对于操作用户的安全管理有如下规范：所有应用级的操作用户及初始口令统一由技术研发部设定，以个人邮件的形式分别发给各部门的操作人员。
ISO27001信息设备和软件管理制度
ISO27001信息设备和软件管理制度ISO27001信息设备和软件管理制度第一节总则第一条为进一步加强公司IT设备资产和软件资产的管理，保证其正常使用，特制定本规定。
第二条IT设备在本办法中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS不间断电源、网络产品等用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备”）。
软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司自行或联合软件公司开发的软件。
第三条本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对IT设备资产和软件资产的管理。
本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公司资产管理制度为准。
第二节到货验收第四条设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。
到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复印存档。
若到货验收不合格，设备管理员拒绝签收。
设备签收后，设备管理员应及时进行验收登记，认真填写验收记录。
第五条设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收：1 、安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置新安装的系统软件，确保与整体安全要求的一致性；2 、确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定安装手册；在系统软件安装过程中作详细记录，并根据安装手册保存操作结果；3 、比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安装要求进行；第三节入库第六条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中登记。
入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡片及设备管理系统上进行登记。
对于软件，需填写软件的版本情况。
第四节出库（设备和软件的领用）第七条有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。
iso27001管理制度
iso27001管理制度ISO 27001 管理制度ISO 27001 管理制度是指为了确保信息安全和提升组织安全水平而制定的一套规范、程序和控制措施。
该管理制度基于国际标准 ISO 27001，能够帮助组织建立、实施、监控、维护和持续改进信息安全管理体系（ISMS）。
一、概述ISO 27001 管理制度的目标是通过风险评估、安全控制和持续改进来确保信息资源的保密性、完整性和可用性。
它是一个全面的框架，涵盖了组织内所有与信息相关的活动、流程和资源。
二、范围ISO 27001 管理制度适用于任何类型、规模和性质的组织，无论其是商业企业、政府机构还是非营利组织。
它可以应用于整个组织，也可以限定在特定部门、流程或信息系统内。
三、主要内容ISO 27001 管理制度包含以下主要内容：1. 上级承诺与领导参与：组织的最高管理层需承诺并参与信息安全管理制度的制定、实施和持续改进，确保信息安全优先考虑。
2. 风险评估与处理：组织应进行全面的信息安全风险评估，确定信息资产的价值、相关威胁和漏洞，并采取适当的控制措施来降低风险。
3. 安全策略和目标：制定信息安全策略和目标，明确组织对信息安全的承诺和期望，并将其与组织的整体目标和战略相一致。
4. 组织和资源：明确信息安全管理制度的责任、职权和沟通渠道，合理配置和管理人力、物力、财力等资源来支持制度的有效实施。
5. 安全控制：建立必要的技术和操作性安全控制措施，以保护信息系统免受恶意攻击、未经授权访问和其他信息安全威胁。
6. 员工培训和教育：组织应提供必要的员工培训和教育，使其了解信息安全政策、操作规程和最佳实践，提高信息安全意识和能力。
7. 性能评估和监控：定期对信息安全管理制度进行内部和外部的性能评估和监控，以识别问题、发现机会，并及时采取改进措施。
8. 内部审核和持续改进：建立内部审核机制，对信息安全管理制度进行周期性审查，发现问题并带动持续改进，确保制度的有效性和符合性。
ISO27001：2013软件管理规定
ISO27001：2013软件管理规定XXXXXX软件有限公司人性化科技提升业绩软件管理规定目录1. 目的和范围 (2)2. 引用文件 (2)3. 职责和权限 (2)4. 软件管理 (2)4.1.收集 (2)4.2.登记 (2)4.3.商业软件的归档和存放 (2)4.4.开源软件的管理 (3)4.5.软件使用 (5)5 相关记录 (5)目的和范围为加强公司设备安装软件的管理，特制定本规定。
1.引用文件2.职责和权限1）系统服务部：是办公软件的归口管理部门，负责每个季度对公司办公软件的安装情况进行检查。
2）各开发和测试部：是开发类软件的管理部门。
3.软件管理4.1. 收集公司内软件来源主要有以下几个方面：a)购买商业软件；b)自主开发的内部应用软件；c)免费软件的下载；d)系统服务部分发的办公软件。
4.2. 登记信息安全工作小组登记分发的办公软件、公司购买的商业软件的安装情况。
各部门负责《电脑防病毒及软件表》的填写。
4.3. 商业软件的归档和存放1)购买的商业软件由公司自行归档和存放。
2)购买的商业软件统一存放于指定位置。
磁盘文件存放于指定存储空间中，由专人负责整理，各软件建立独立的文件夹，标识明确清晰，并做好软件的备份工作。
光盘统一存放入文件柜中，并有明显易辨认的标识，便于整理和取用。
4.4. 开源软件的管理4.4.1开源软件的选择依据：(1)开源协议谨慎使用GPL 协议，GPL 协议规定使用了该开源库的代码也必须遵循GPL 协议，即开源和免费。
(2) 功能、文档、稳定性、扩展性功能是否能满足业务需求，是否足够稳定(稳定性测试)、文档是否齐全、扩展性是否足够。
性能要求较高库需要性能对比测试。
(3) 源码修改a. 个性化业务带来的修改尽量使用Wrap 方式，而不要直接改源码。
实在绕不开，可在Git 上打上Tag，并注明详细原因。
b. 通用需求的修改按源项目要求修改代码，反馈回开源社区，请求合并进主分支。
iso27001信息安全管理体系标准中文版
iso27001信息安全管理体系标准中文版ISO27001信息安全管理体系标准中文版ISO27001信息安全管理体系标准（ISO27001）是一项全球通用的信息安全管理标准，旨在帮助组织建立、实施、运行、监控、审查、维护和改进信息安全管理体系。
该标准为组织提供了一个全面的框架，用于管理和保护其信息资产，并确保信息得到适当的保护。
在ISO27001中文版中，该标准的内容和要求在全球范围内是通用的，但是以中文版的形式呈现，方便我国组织和从业人员更好地理解和应用。
全球范围内的信息安全管理标准在中文版中能够更好地适配国内环境和法规要求，为我国组织提供更具针对性和可操作性的信息安全管理要求。
在撰写这篇文章时，我将按照ISO27001信息安全管理体系标准的深度和广度要求，对该主题进行全面评估，并撰写一篇有价值的文章，以强调ISO27001中文版的重要性和适用性。
我将从ISO27001中文版的基本概念和原则开始，通过对其概览和关键要素的讲解，帮助你更好地理解该标准的框架和结构。
我将深入分析ISO27001中文版的核心要求，包括领导承诺、风险评估、信息资产管理、安全政策等内容，以便你能更深入地了解其实施和运行过程。
在文章的后半部分，我将着重回顾ISO27001中文版对组织的价值和意义，以及其对组织信息安全管理提升的实际效果。
我将共享我对ISO27001中文版的个人观点和理解，以及我在实践中的经验和体会。
我会在文章中多次提及ISO27001信息安全管理体系标准中文版，以确保文章内容的贴合度和专业性。
我将按照知识的文章格式进行撰写，使用序号标注来清晰地展现ISO27001中文版的相关内容，并确保文章总字数大于3000字，以保证全面深入地探讨该主题。
通过这篇文章的阅读，你将深入了解ISO27001信息安全管理体系标准中文版的重要性和适用性，以及学习如何将其应用于实践中。
希望这篇文章能够帮助你对信息安全管理体系有更全面、深刻和灵活的理解，为你的工作和学习带来有益的启发和帮助。
ISO27001文件-信息安全管理体系规范
信息安全管理体系规范（Part I）（信息安全管理实施细则）目录前言一、信息安全范围二、术语与定义三、安全政策3.1 信息安全政策四、安全组织4.1信息安全基础架构4.2外部存取的安全管理4.3委外资源管理五、资产分类与管理5.1资产管理权责5.2信息分类六、个人信息安全守则6.1工作执掌及资源的安全管理6.2教育培训6.3易发事件及故障处理七、使用环境的信息安全管理7.1信息安全区7.2设备安全7.3日常管制八、通讯和操作过程管理8.1操作程序书及权责8.2系统规划及可行性8.3侵略性软件防护8.4储存管理8.5网络管理8.6媒体存取及安全性8.7信息及软件交换九、存取管理9.1存取管制的工作要求9.2使用者存取管理9.3使用者权责9.4网络存取管制9.5操作系统存取管理9.6应用软件存取管理9.7监控系统的存取及使用9.8移动计算机及拨接服务管理十、信息系统的开发和维护10.1信息系统的安全要求10.2应用软件的安全要求10.3资料加密技术管制10.4系统档案的安全性10.5开发和支持系统的安全性十一、维持运营管理11.1持续运营的方面十二、合法性12.1合乎法律要求12.2对信息安全政策和技术应用的审查12.3系统稽核的考虑前言何谓信息安全？对一个单位或组织来说，信息和其它商业资产一样有价值，因此要加以适当的保护。
信息安全就是保护信息免受来自各方面的众多威胁，从而使单位能够进行持续经营，使其对经营的危害降至最小程度，并将投资和商业机会得以最大化。
信息可以许多形式存在－可以印在或写在纸上，以电子方式进行储存，通过邮寄或电子方式传播，用影片显示或通过口头转述。
无论信息以何种方式存在，或以何种形式分享或储存，都要对其进行恰当保护。
信息安全的主要特征在于保护其－保密性：确保只有那些经过授权的人员可以接触信息－完整性：保护信息和信息处理办法的准确性和完整性－可得性：确保在需要时，经过授权的使用者可接触信息和相关的资产信息安全可通过一套管制手段得以实现；此管制手段可为政策、行为规范、流程、组织结构和软件功能。
ISO27001符合性管理程序
文件制修订记录1、目的通过对各项控制措施满足控制目标的实现程度及法律、法规符合性的监视、测量与分析，为策划、实施、持续改进信息安全管理体系提供依据。
2、适用范围本程序适用于信息安全控制措施衡量、法律法规符合性验证、安全目标、方针贯彻。
3、术语和定义引用ISO/IEC27001:2022标准及本公司《信息安全管理手册》中的术语和定义。
4、职责1.1管理运营部负责信息安全控制措施有效性、安全方针和安全目标实现程度测量；识别与公司有关的法律法规，并检验是否满足。
1.2管理者代表负责掌握信息安全管理体系的总体运行情况，并向最高管理者汇报，对最高管理者负责；收集、评审信息安全管理体系的有效性、充分性、适宜性的改进建议；1.3管理运营部负责收集的顾客信息安全满意程度信息，并进行汇总、分析和传递；获取、识别、更新适用于本公司信息安全管理体系运行的所有法律法规，发布《信息安全法律法规清单》，对本程序的实施情况进行组织、监督和检查。
管理运营部负责法律法规的更新以及适用性的确认，并传达给各部门。
5、工作程序5.1法律符合性测量5.1.1法律识别由管理运营部负责每半年收集、更新与公司运营有关的信息安全法律法规，编制《信息安全法律法规清单》，解读法规要求，在制定公司信息安全规章制度时作为遵循条件之一，必要时对有关人员进行法律法规的理解培训。
有下列情况之一的，须进行相关的法律合规性评价活动1)原有的法律法规发生变化或者有新的相关法律法规出台时；2)外部环境标准发生变化或者环境体系进行换版时；3)公司内部或者周边工作环境发生变化时；4)有新的设备或者设施投入使用前；5)一般情况下每年末进行相关的法律合规性评价工作。
各部门根据信息系统日常运行及检测记录，对控制效果、过程的符合性进行相应评价。
必要时需召集相关人员进行评审，并留下相应的评审记录。
对法规符合性的评价结果，记录在《信息安全法律法规符合性评价》表中。
《信息安全法律法规符合性评估报告》经管理运营部经理审核后由管理者代表进行审批，管理运营部保存。
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数据库运行管理规范
1总则
1.1为规范XXX公司信息通信分公司（以下简称“公司”）信息系统的数据库管理和配置方法，保障信息系统稳定安全地运行，特制订本办法。
2适用范围
本规范中所定义的数据管理内容，特指存放在信息系统数据库中的数据，对于存放在其他介质的数据管理，参照相关管理办法执行。
3数据库管理员主要职责
3.1负责对数据库系统进行合理配置、测试、调整，最大限度地发挥设备资源优势。
负责数据库的安全运行。
3.2负责定期对所管辖的数据库系统的配置进行可用性，可靠性，性能以及安全检查。
3.3负责定期对所管辖的数据库系统的可用性，可靠性，性能以及安全的配置方法进行修订和完善。
3.4负责对所管辖的数据库系统运行过程中出现的问题及时处理解决。
3.5负责对所管辖数据库系统的数据一致性和完整性，并协助应用开发人员、使用操作等相关人员做好相关的配置、检查等工作。
3.6负责做好数据库系统及数据的备份和恢复工作。
4数据库的日常管理工作
4.1每日的管理工作
4.1.1数据库管理员每天登录到服务器操作系统，进行如下检查工
作：
(1)检查所有的数据库实例状态以及所有与数据库相关的后台进程。
(2)检查数据库网络的连通与否，比如查看监听器（listener）的状态、网络能否ping 通其它的计算机、应用系统的客户端能否连通服务器等等。
(3)检查磁盘空间的使用情况。
如果剩余的空间不足 20% ，需要删除不用的文件以释放空间。
(4)查看告警文件有无异常。
(5)根据数据库系统的特点，检查其它的日志文件中的内容，发现异常要及时加以处理。
(6)检查cpu、内存及IO等的状态。
(7)检查备份日志文件以及网络备份软件的监控记录，确定自动备份有无成功完成。
对于数据库的脱机备份，要确信备份是在数据库关闭之后才开始的，备份内容是否齐全。
运行在归档模式下的数据库，既要注意归档日志文件的清除，以免磁盘空间被占满，也必须注意归档日志文件的保留，以备恢复时使用。
(8)每天运行数据库管理控制台，检查数据存储空间的使用情况、剩余情况，必要时，增大数据存储空间容量。
对于使用量增加快的表空间要特别关注。
4.2数据库管理的每月工作
(1)收集数据库的性能统计数据，检查高速缓存区命中率、资源争用等统计信息，若不理想，设法加以分析改善。
(2)检查数据对象存储空间碎片情况，必要时加以调整。
(3)比较分析数据库系统和操作系统的CPU，内存，网络，及硬盘的利用率，以此确定出近期将可能出现的资源争夺趋势，必要时加以调整，以避免系统资源的争夺，如果调整还达不到要求，须考虑增加新资源。
(4)检查每日数据库管理工作的执行情况，用户、数据对象存储空间增加删改的记录是否齐全，备份记录、维护记录是否齐全，不足的及时补上。
4.3数据库管理的每年工作
(1)逐项检查每日、每月数据库管理工作的执行情况。
用户、数据对象存储空间增加删改的记录是否齐全，备份记录、维护记录是否齐全，不足的及时补上。
(2)对数据库系统运行的情况作出统计。
(3)分析运行状况资源消耗的趋势，作好新一年的计划。
5数据库的安全管理
5.1数据库环境安
5.1.1物理环境安全。