日供水10万立方米水厂及引水供水系统建设项目可行性研究报告

日供水10万立方米水厂及引水供水系统建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1 概述

1.1.1 项目概况

(1)项目名称:***特色产业园区-***片区水厂及引水供水系统工程

(2)建设性质: 改扩建、新建

(3)项目建设单位: ***特色产业园区管理委员会

(4)项目实施单位: ***特色产业园区管理委员会（***金泰投资有限公司）

(5)项目法人代表:

(6)项目单位联系地址: ***特色产业园区管理委员会***片区金河路

(7)项目建设地点: ***特色产业园区-***片区

(8)项目建设规模及建设内容: 改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程。以及配套强弱电系统等。

（9）项目估算总投资：总投资8067.59万元，其中：直接建安工程投资6893万元（含设备费，环境保护设施、绿化及水土保持费，附属设施费等）,工程建设其他费940.46万元（含设计等470.46万元，土地费470万元）, 预备费234.12万元。

(10)资金来源：争取市级补助资金给予解决2000万元，自筹资金6067.59万元。

1.1.2项目实施单位概况

***特色产业园区总规划面积23.2平方公里，区位优势明显，距离省会昆明80公里，位于昆明和曲靖之间；交通便利，贵昆铁路、昆曲、嵩待高速公路、213国道和320国道从园区经过；园区海拔1850－2000米，土地平整，气候温和，年平均气温14.5℃,园区路网、水网、管网、电网基本形成，通讯畅通。

***特色产业园区是全省8个特色产业园区之一，已完成总体规划和可行性研究并经省经委组织专家的评审通过，其中***片区是重点打造的经济聚集区，已完成《***特色产业园区总体规划》、《***特色产业园区***片区控制性详细规划》，园区约4万平方公里的中心区已建成。***片区有南磷集团、云南先锋化工有限公司、龙蟒化工有限责任公司等10多家企业已投资20多亿元，2009年底工业园区预计完成利税2亿元，目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化项目已开工建设。

***片区以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，即云南南磷集团***磷电有限公司，云南南磷集团***电化有限公司，意甸磷化工有限公司，云南***龙蟒磷化工有限公司，云南国天力化工冶炼有限公司，云南旭东化工有限公司，昆明华电化工有限公司，云南常青树化工有限公司；煤化工企业3户，即云南先锋煤业公司，***松富煤矿，***腾隆焦化有限公司，建筑建材企业2户，即昆明奕

标水泥有限公司，***三月三水泥厂；其他3户，即云南金柯制药有限公司，***天浩锌业有限公司。

***特色产业园区—***工业规划交通道路面积14.8公顷，占规划总面积的14.5%，近期规划用地4.2平方公里，园区现已建设6.2公里主干道及次干道；园区现有供水管网一条，供水能力为1万立方米/日，而近期用水量约为2～3万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为10万立方米/日。1.1.3 编制依据

本项目根据***特色产业园区经济社会和园区建设发展水平、市场需求，产业发展对供水经营发展的切实需要,受***特色产业园区管理委员会的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。

主要依据如下:

1、***特色产业园区管理委员会可研编制委托书；

2、***特色产业园总体规划；***特色产业园区-***片区规划；

3、承办单位提供的《***特色产业园区-***片区水厂及引水供水系统工程项目初步规划方案》；

4、***县国土局20 年月日土地使用证（预审意见）；

5、承办单位提供的***特色产业园区规划建设处《项目规划许可证》；

6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；

7、国家现行建筑技术规范、标准。

1.1.4 可研编制研究范围

本可研报告通过对***特色产业园区-***片区经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合***特色产业园区供水发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节

约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。

1.1.5 项目预期目标

（1）通过***特色产业园区-***片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，促进***片区水厂对园区用水保障实现稳定供应。

（2）通过***特色产业园区-***片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。

（3）通过***特色产业园区-***片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，保障园区***片区及东川工业园区企业生产生活用水问题，完善园区的基础设施，为整个园区的建设搭建一个坚固的平台。对加速园区的建设，促使***特色产业园区在昆明北部经济增长极中发挥更大作用。

1.2主要技术经济指标简表

1．3可行性研究结论

（1）***特色产业园区-***片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，符合《***特色产业园区总体规划》要求，符合《***特色产业园区-***片区规划》和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。

（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建设工程技术可行。

（3）项目的财务净现值为3218.44万元大于0，其静态投资回收期为8.99年，总投资利润率74.42%，资本金利润率600.37%。说明项目对水厂经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。项目建成使用期每年有2416万元的国民经济效益流量，项目的经济净现值为3752.6万元大于0，其静态投资回收期为8.44年。说明项目对国民经济发展，具有一定效果，项目国民经济评价是可行的。

本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属供水保障供应基础设施建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。

第二章市场预测

2.1 项目所在地社会经济概况

2.1.1***县概况

***回族彝族自治县辖6个镇、10个乡：仁德镇、塘子镇、羊街镇、柯渡镇、倘甸镇、功山镇、河口乡、七星乡、***乡、先锋乡、六哨乡、鸡街乡、风仪乡、联合乡、金源乡、甸沙乡。173个村（居）委会，1627个自然村，其中小于20户的自然村156个，1712个村民小组，总人口51.5万人；农村富余劳动力6万余人。2006年，撤销仁德镇和城关乡，设立新的仁德镇，新设立的仁德镇管辖原仁德镇和城关乡管辖的行政区域范围，镇政府驻原城关乡政府驻地。位于东经102o41′-103o33′、北纬25o20′-26o01′，横跨金沙江、南盘江两流域之间。东临马龙、***、会泽；西和富民、禄劝毗邻相接；北与东川接壤，有东川铁路相通；南接嵩明。地处昆明、曲靖、东川三地中间地带，距三市平均只有92公里。从东到西横距84.5公里，由南至北绵延75公里，213国道、嵩待和昆曲高速公路、京昆（昆沪）铁路均从县境通过，距省会昆明仅98KM，向东87KM则是曲靖市，交通条件优越。

历史沿革，***县西汉时为古牧靡县，三国时蜀国置仲札谥源部。南宋立仁德万户府，元至清康熙八年数百年间先后为仁德府、***军民府、***府，均为府治所在地，清雍正八年置分巡迤东兵备道，统领云南十三府的军务。新中国成立后设***县，1956年成立***回族自治县，1979年成立***回族彝族自治县。

地形地貌，县境地势西北高，东南低，呈向东南倾斜阶梯状。以乌蒙山系的梁王山、小海梁子等山脉为主，山间点缀着低凹谷地或湖盆。全县总面积3598平方公里，山区、高寒山区占87.5%。北部受金沙江水系的河流强烈切割，河谷深切，山势陡峻；中部地势略高，山顶浑圆平坦，东南部低中山丘原之间散布各类大小不等的山间盆地（坝子）。有万亩以上水田的坝子5

个（仁德、羊街、马街、鸡街、牛街），千亩以上的河谷槽坝10个（七星、***、河口、功山、金源、柯渡、先锋、尹武、可郎、摆宰）。坝子和河谷槽坝的总耕地面积有20多万亩，占全县耕地面积的30%左右，是水稻、玉米、小麦的主产区。全县国土面积3598平方公里，平均69.86平方公里/万人，人口密度144人/平方公里，县境最高海拔3294米，最低海拔1480米，相对高度达1815米，且大部分属丘陵、缓坡，适宜工业发展用地；发展空间较大。

气候属低纬高原季风气候，冬春两季受平直西风环流控制，大陆季风气候明显，干旱少雨；夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制，海洋季风突出，多雨，凉爽潮湿。5-10月为雨季，11月至次年4月为旱季。年平均气温14.5℃；年均降雨量1045毫米。

水资源地处牛栏江、小江、普渡河三大水系，全县年平均天然径流量24亿立方米的丰富水利资源，境内的清水海，是滇东北最大的天然淡水湖泊，库容量1.17亿立方米，水能理论蕴藏量17.16亿千瓦。全县有68个水库，122个坝塘，能蓄水5278万立方米。可为工业发展提供有效的用水保障。

矿产资源***境内矿产资源丰富，主要有褐煤、磷矿、硅藻土、铅锌、重晶石等，且储量大、品位高，开发前景广阔。蕴藏有优质褐煤3.5亿吨，磷矿2.1亿吨，硅藻土4亿吨。由于资源丰富，***被昆明市委、市政府列为“重化工、能源基础”县，也是全省40个工业重点县之一。褐煤资源：褐煤主要分布于先锋乡和***乡。保有储量3.33亿吨，其中的优质煤2.9亿吨，灰份为9.42%——9.81%，接近木炭灰份，属特低灰份煤，含油率9.2%——10.4%，属富油煤，是工业运用的良好原料。先锋境内的褐煤储量为2.9亿吨，具有灰份低、活性好、焦化率高等特点，每千克平均发热量达3900大卡，是理想的能源和冶金还原剂；***乡境内的褐煤储量为0.6亿吨，含蜡量高达7.9％，是全国有名的腐植酸含量高、低磷、低硫优质煤种，经加工萃取，可生产褐煤蜡、脱脂蜡、浅色蜡、O蜡等蜡系列产品，是重要的工业原料，广泛用于冶金、电力、化工、轻工、军工等行业。

磷矿资源：***境内隐含有丰富的磷矿资源，先锋——摆宰磷矿带近东西向，长约35公里，宽20公里。由磨腮、先锋、摆宰三个矿区组成。矿带矿区P2O5平均品位22.33%——30.15%，矿带储量2亿吨以上。目前已开发先锋、摆宰两个矿区，年采掘量5——8万吨，平均品位P2O530%，露天开采。

硅藻土矿：主要分布在先锋乡富乐阁一带6平方公里范围，储量1.9亿吨，SiO2平均含量50%，一级品8500万吨，二级品9700万吨，掩层厚度平均大3——5米之内，适宜露天开采。

2009年全县实现生产总值29.85亿元，占昆明市1605.39亿元的1.86%，三次产业结构为32.9:28:39.1，人均生产总值5796元，地方财政收入完成3.78亿元，工业增加值7.54亿元。其中：第一产业增加值9.82亿元；第二产业增加值7.54亿元；第三产业增加值11.67亿元。

2.1.2***特色产业园***片区概况

***乡位于***县中部，东经103015’00”，北纬25037’30”。年平均气温13.4℃，年降雨量1116mm,主要农作物有水稻、玉米、小麦、马铃薯、烤烟、油菜、荞子等。全乡辖10个村委会58个自然村，居住着汉、回、彝、苗4种民族，2008年末全乡总人口35905人，其中农业人口33775人，人口自然增长率6.47%。全乡森林覆盖率达29.16%，全乡国土总面积283.34平方公里，平均78.94平方公里/万人，人口密度127人/平方公里，耕地总面积41922亩，人均耕地1.17亩，有丘陵荒山52000亩，人均丘陵荒山1.45亩，地质水文条件较好，作为后备土地资源开发利用潜力大，可作为工业和其他用地。已纳入***工业园***片区规划远景范围的土地主要以丘陵为主，部分为坝区和半山区，地势高差不大，***特色产业园区-***片区，大部分用地介于2094.8米—2065米，土地西南高东北低，呈缓坡状，为中低丘陵地貌。项目区东临嵩待高速公路，西临东川支线铁路，并有天生桥火车站，南接至东川213国道，交通便利，环境容量较大，具有一定发展条件，发展工业产业的地理优势较为突出。项目区内多年主导风向为西南风。

区约4万平方公里的中心区已建成。***片区有南磷集团、云南先锋化工有限公司、龙蟒化工有限责任公司等10多家企业已投资20多亿元，2009年底工业园区预计完成利税2亿元，目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化项目已开工建设。

***片区以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，即云南南磷集团***磷电有限公司，云南南磷集团***电化有限公司，意甸磷化工有限公司，云南***龙蟒磷化工有限公司，云南国天力化工冶炼有限公司，云南旭东化工有限公司，昆明华电化工有限公司，云南常青树化工有限公司；煤化工企业3户，即云南先锋煤业公司，***松富煤矿，***腾隆焦化有限公司，建筑建材企业2户，即昆明奕标水泥有限公司，***三月三水泥厂；其他3户，即云南金柯制药有限公司，***天浩锌业有限公司。

园区主要产品有褐煤蜡、脱脂蜡、浅色蜡、硝基腐植酸、褐煤半焦、黄磷、磷矿石、普通过磷酸钙、饮料磷酸氢钙、鞋油、复写纸、农用薄膜、帆布、农用轻型打谷机等数十种产品。其中：褐煤蜡、浅色蜡、普通过磷酸钙、复写纸等产品获省优质产品称号；硝基腐植酸、黄磷、褐煤蜡等产品远销日本、泰国、缅甸、香港和澳大利亚等国家和地区。

2.2市场现状调查

净水供应范围，***特色产业园区—***工业片规划交通道路面积14.8公顷，占规划总面积的14.5%，近期规划用地4.2平方公里，园区现已建设6.2公里主干道及次干道；***工业片规划以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；同时距***工业片4.2公里，云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区选址在***县***乡天生桥，规划用地10平方公里，产业发展规模目标为工业年产值600亿元，产业定位以铜精深加工为主的有色金属精深加工产业、以煤磷精细化

工为主的化工产业、以重型机械设备制造为主的制造业、新型建筑建材业等4个基础性产业；同时配套发展轻工产品、现代商贸物流等第三产业2个辅助产业。

净水生产与供应现状，***片区无自建设的集中式取水、净水设施，主要依托***县第三水厂（现处理规模1万m3/日，规划处理规模5万m3/日）供水，水源为清水海水库，清水海（库容为1.176亿m3）自流输水。园区依托***县现有净水厂--第三水厂，自来水生产能力为1万立方米/日，净水厂生产工艺为原水提升到反应池，加入水处理剂（聚合氯化铝或氯化铝、氯化铁等絮凝剂）进行反应，然后进入平流沉淀池，由沉淀池进入滤池过滤，中间加入消毒剂（氯气或臭氧或二氧化氯等），滤后再补充一部分消毒剂，然后就进入供水管网。供水管网一条，管径为DN400,供水能力为1万立方米/日。

原水资源，位于***县城东面的凤龙湾水库及西面的清水海（库容为1.176亿m3），储水丰富，能满足县城的生活用水和园区工业发展用水，***工业园***片区内已建设污水处理厂，园区周边分布有五个小型水库，滇中大电网覆盖全县，距园区较近的有中坝、***（三月三）、清水海和花心哨四个变电站，距项目园区4公里已开工建设110KV及距项目园区11公里 220KV变电站各一座，电力保障充足。

2.3 ***片区自来水供需预测

***特色工业园定位为：云南省级工业园区，是以发展煤磷化工、装备制造和农业资源加工三大类战略支撑产业为主导，以煤磷加工、装备制造、新兴能源产业为先导的以产业集群为主体的循环经济工业园。随着***被昆明市委、市政府列为“重化工、能源基础”县，也是全省40个工业重点县之一。云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区选址在***县***乡天生桥，东川再就业特区天生桥特色产业园区建设的推进，交通便捷的区位优势，***县经济社会发展速度加快，特别是园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，煤化工企业3户，建筑建材企业2户，其他3户及

目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化项目已开工建设等新建用水大户项目顺利推进，政府积极支持大企业发展，煤化工、磷化工、冶金、建材、机械制造加工等支柱产业得到进一步壮大，也将促进用水需求增加。预计近期用水量约为2～3万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为10万立方米/日。

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282—98），规划区用水量采用不同性质用地用水量指标法进行估算。

根据规划方案计算，***片区就业岗位：57500人；常住人口1.2万人，流动人口5.75万人，2050年当量人口4.65万人，据调查显示，并考虑昆明市2050年要求工业水循环利用率要达到85%，确定***县特色工业园区工业单位一类工业用地用水量指标为1.0万m3/(km2·d),二类工业用地用水量指标为1.2万m3/(km2·d)。

按建设用地综合用水量指标计算得出特色产业工业园区***片区给水量为：9.77(万m3/d)。

按建设用地分类用水量指标计算得出特色工业园区***片区给水量为：14.72(万m3/d)。

同时当地***县经济社会发展水平提高，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，完成***工业园“二片区”（***工业片区、东川再就业特区天生桥特色产业片区）规划工作，进一步完善园区基础设施，加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目落户园区，对用水有较为强烈的要求，用水供应需求是非常旺盛的。

2.4供水价格预测

参照***县第三水厂现状供水价格1.0元/m3，近5年自来水供应县增长平均达20%。自来水生产用电成本为电力公司购入电价0.42/Kwh，销售电价0.52/Kwh。综合考虑，预测近期供水价格为1.2元/m3，远期供水价格为

1.5元/m3，为保障***工业片区自来水稳定供应，实施现有水厂改造与二期再新建一座水厂并建设原水输水管、净水供水管相结合的项目模式建设是合理可行的。

2.5 供水产品竞争力分析

***片区无自建设的集中式取水、净水设施，主要依托***县第三水厂（现处理规模1万m3/日，规划处理规模5万m3/日）供水，供水管网一条，管径为DN400,供水能力为1万立方米/日。园区主要产业多为煤磷化工等用水大户产业，水厂集中供水具有较高稳定性和可靠保障性，自来水产品销售具有较强的市场竞争力。

2.6 市场风险分析

该项目的市场风险主要是建筑材料价格波动上涨，导致造价升高，施工队伍技术力量不足，导致工期延长或工程质量较差，影响项目功能发挥，可采取尽快在建筑材料价格较低时启动项目，打好时间差；同时严格管理努力降低成本，提高工程质量等措施化解市场风险。

第三章项目建设的必要性和可行性

3.1项目建设背景

（1）国家宏观经济政策背景

A、坚持按市场经济规律办事，更大程度地发挥市场在配置资源中的基础作用，按照发展社会主义市场经济的要求，完善党领导经济工作的体制机制和方式，不断提高驾驭社会主义市场经济的能力，是党的十六大以来加强党的执政能力建设的决定要求。

B、坚持“五个统筹”，走新型工业化道路，社会各项事业协调发展，积极发展现代物流业，坚持国内不同区域间开放和对外开放并举，积极寻找新的经济增长点，是落实科学发展观的要求。

C、当前我国经济受金融危机影响，增长速度明显放缓，国家将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，信贷松动和全力保增长的宏观经济调控政策。国家调控宏观经济，虽然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，而国家又不断压缩政府财政固定资产投资，使得地方政府靠投资拉动经济增长的局面面临诸多困难。

D、2004年国务院投资体制改革，全国实行“谁投资，谁受益，谁承担风险”原则，对基础设施项目建设，社会资金被广泛引入，新兴的基础设施项目融资方式有1.建设和经营特许权融资（BOT）、2.政府与私人企业合作的特许经营协议融资（PPP）、3.转让已经建好的产权或经营权，滚动开发新项目的融资（TOT）、4.资产证券化融资（ABS）5.企业投资项目并进行建设、经营，向政府或服务方收取费用用以回收其成本（PFI）即“私人主动融资”。

（2）***县宏观经济政策背景

受国际金融危机影响，加之***县地方财政收入来源形势严峻，财政支出压力大。同时财政供养人多，重点工程建设资金需求量大，历史欠帐包袱重，新财源建设困难，贫困人口基数大的情况，基本上政府财政属于“吃饭”财政的局面将在可预见的较长时期存在，可投入新的基础设施建设的财力非常有限。***县为全力实施“扩内需，保增长”目标，积极实行招商引资政策，千方百计发动吸引社会、企业资金参与固定资产投资，政府对企业固定资产投资提供优质服务，2004年2月29日中共***回族彝族自治县委、***回族彝族自治县人民政府出台《关于进一步加快非公有制经济发展的若干政策规定》，鼓励非公经济参与交通、水利、电力等基础设施建设。积极吸纳非公经济投资入股。采取BOT “建设—经营—移交”的形式，引入非公经济投资建设。县财政每年一次性安排100万元以上资金作为贷款贴息和引资奖励，并在力所能及的范围给予最大限度优惠，为非公经济贷款提供担保的担保机构，担保费低于同期银行贷款利率50％、担保业务收入超过总收入50％的，自营业之日起，免征企业所得税3年，免税期满后至2010年，减按15％的税率征收企业所得税。落实技改项目国产设备投资的40%抵免企业所得税政策。可以有力促进***县固定资产投资稳定发展。

云南省委常委、昆明市委书记仇和2009.10.22《在传达贯彻省委八届七次全会精神大会上的讲话》明确提出，要积极探索都市经济发展异地工业化、异地城市化、异地市场化的新路径。挥师北上、交通先行，打开通道、扩大载体，富集要素、培育产业，提升人气、加快发展，把东川打造成为昆明第二增长极，带动北部五区县加速崛起。云南省东川再就业特区天生桥特色产

业园区选址在***县***乡天生桥，规划用地10平方公里，东川再就业特区天生桥特色产业园园区建设已经启动，***片区可享受昆明北部发展优惠政策的同时，还可借助东川再就业特区天生桥特色产业园落地享受东川再就业特区优惠政策，项目有获得昆明北部发展资金补助的可能。

3.2 项目建设的必要性

（1）水资源供需矛盾突出。

随着经济社会的发展及工业化进程的不断推进，园区供水的紧张程度已凸现，现有清水海流域地区城镇供水将面临着量和质的双重压力，资源性缺水和工程性缺水并存，污染型缺水在部分地区较为严重。这将直径影响和制约社会经济的发展，总体上表现为工业经济发展快速及引清济昆明致水资源缺乏的矛盾亦比较突出。

（2）水资源管理还不能适应现代水利的要求。

不合理的水务管理在很大程度上制约了水资源的合理开发利用、保护和工程功能的的有效发挥。由于缺乏水资源的统一管理和配置手段，缺乏全局观念，一定程度上也影响了水资源的开发进程，影响了水资源的开发利用。（3）水资源费太低和水的价格形式机制不合理，是当前水资源利用中重要的经济问题。

（4）供水管网覆盖率较低，输水设施不配套，水处理设施规模较小，现有的供水设施远不能满足园区今后不断发展的用水需求。

（5）***特色产业园区—***片区的建设是调整经济结构，增强产业聚集效应和延长产业链，培育支柱产业，发展特色经济，推进工业化进程，发展先进生产力，加快发展云南经济；园区的建设是优化资源配置引导生产力合理布

局的重要举措。园区的建设是发展区域经济，推进城市化建设，带动地方经济发展的重要措施；园区的建设是加快我省非公经济发展的重要途径；园区的建设是发挥区位优势，扩大对外开放，招商引资，应用高新技术，吸纳社会资金的有效手段。***特色产业园区—***片区水厂及供水管网建设工程，它的建设有利于新项目的落户，并将有效解决园区的供水等问题，为园区的建设提供重要的基础设施保证；有利于园区的其他建设项目的顺利开展，考虑到***特色产业园区—***征区内企业的特点（煤磷工业用水量大），园区水厂及供水的建设是整个园区基础设施的重点。园区水厂及供水管网的建设有效的解决了园区内的供水问题，推动了园区建设，增加了投资者的投资信心，有利于园区吸引投资，使之为全县的经济社会发展挥更大作用的需要。

3.3项目建设的可行性

1、近年来，***县各项事业的不断发展，***特色产业园区管理委员会以高度负责的态度，积极的工作方法，在各级政府、主管部门领导下，密切配合，职责明确，园区建设得到长足发展，本项目用地得到了***县国土局和***特色产业园区管理委员会土地规划建设处的大力支持，为项目顺利实施提供了保证。

2、***第三水厂现有正式员工22人，劳务派制员工15人，员工队伍稳定发展，整体素质逐步提高，他们在以往的生产经营及业务拓展工作中，积累了丰富发展经验，在新时期勇于创新，这将为项目建设和投入使用后的运作提供了强有力的人才保障。

3、***县委、政府对项目建设十分重视，建设地点位于***县规划建设区，符合《***县城市总体规划近期建设规划》要求，项目选址已出具了《选址意见书》。根据项目的建设内容和投资估算要求，项目估算总投资8067.59万元，自筹资金保障程度高，在当前宽松的货币政策环境下，项目具有一定融资的

可能性，项目的财务净现值为3218.44万元大于0，其静态投资回收期为8.99年，总投资利润率74.42%，资本金利润率600.37%。说明项目对水厂经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。

4、技术上，项目建设点区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，交通便捷，水、电等公用基础设施能满足项目建设和营运的需要。***特色产业园区管理委员会，有多年投资管理基础设施项目的成熟经验和严格的管理制度，当地建筑技术水平较高，地方建材供应充分，外购建材运输方便快捷，加之该项目建设技术难度不算很大，且公司在多年工程管理中造就了一批项目管理人员，完全能够满足项目实施的技术层面要求。且***县地方建筑材料丰富，项目建设的其它各项建设条件已经具备。所以，在技术上是可行的。

5、根据******片自来水供应现状和业主未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展、工艺可靠”的原则，提出改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程，以及配套强弱电系统等的规模建设是适宜的。

第四章项目实施的指导思想

4.1***县政府指导思想

在全球金融危机的冲击下，***工业产业不可避免地受到影响，2008年整个市场呈现出持币观望态势，消费者购买信心严重不足。在这种形势下，***县委政府积极贯彻昆明市委政府要求“走新型化工业道路，积极推进城镇化战略”，全力支持工业园区进行以大项目带动大发展、着力提高***县总需求稳步上升。2009年***县为全力实施“扩内需，保增长”目标，积极实行招商引资政策，千方百计发动吸引社会、企业资金参与固定资产投资，政府对企业固定资产投资提供优质服务，经济社会得到了进一步发展，2010年仍将坚持全力支持工业园区进行以大项目带动大发展、提高***县总需求稳步上升的指导思想没，并着力抓住昆明推进北部五县区发展战略实施机遇，积极争取省市对城镇供水项目支持，加快园区基础设施建设，巩固***工业园区在全县经济社会发展中的地位和作用。

4.2 企业指导思想

企业考虑项目实施在符合***县城市规划、建设、管理的宏观规划前提下，在面临新的机遇和挑战中，结合实际，强化和提高思想认识，开拓思路，抓住昆明扶持北部发展机遇。立足现状，抓紧供水基础设施建设，依托现有第三水厂预留土地，改造扩建水厂和供水管网，实现现有第三水厂日供水5万

立方米/日的原规划目标，同时规划新建一座***片区供水5万立方米/日的专用净水厂，展开清水海、凤龙湾水库原水引水管网建设，从而奠定水厂发展基础，促进企业资产保值升值的指导思想。

第五章土地资源条件与建设规模

5.1土地资源可利用量

随着国家最严格的土地政策的施行，严格控制经营性用地，使得***县的可开发用地较少，而本建设项目，改扩建部分为原有水厂预留土地建设，已经取得合法土地使用权，完全能满足改扩建利用；新建水厂部分为***工业片区规划建设用地，国家对民生基础设施建设用地，属保障供地范围。

5.2土地资源品质情况

本项目位于项目拟建地位于***县城西面，***特色产业园区—***片区东侧，地势相对平坦，熔岩地貌发达，现状自然环境条件较佳。具有得天独厚的商业优势和较佳的环境优势，能够与***县城共享部分城市基础设施，具有良好的土地资源品质。

5.3建设规模

随着国家经济社会的进一步发展，经济发展方式的转变和产业结构的调整。项目考虑按根据***工业园供水供应现状和业主未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展、经济适用”的原则，提出改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及