金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置
金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理
金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理
供应链管理：
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。
情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。
其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。
采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
金蝶旗舰版的使用流程
金蝶旗舰版的使用流程介绍金蝶旗舰版是金蝶软件公司推出的一款专业的企业管理软件。
通过金蝶旗舰版，企业可以实现全面的财务管控和业务管理，提高工作效率和决策能力。
本文将介绍金蝶旗舰版的使用流程，帮助您更好地了解和使用该软件。
登录金蝶旗舰版1.打开金蝶旗舰版软件。
2.输入账号和密码，点击登录按钮。
3.如果是首次登录，系统会要求您修改密码。
主界面金蝶旗舰版的主界面如下图所示： - 左侧是系统导航菜单，包含财务、销售、采购、库存、生产等模块。
- 右侧是工作区，显示当前选择的模块的相关数据和操作按钮。
模块选择1.在导航菜单中选择需要操作的模块，例如财务。
2.点击相应的模块，在工作区中显示与该模块相关的功能和数据。
功能操作金蝶旗舰版提供了丰富的功能和操作，下面是一些常用功能的操作步骤示例：新建单据1.在工作区中选择相应的模块。
2.点击新建按钮，弹出新建单据的界面。
3.根据提示填写单据的相关信息，例如客户信息、商品信息等。
4.点击保存按钮，保存单据。
编辑单据1.在工作区中选择相应的模块。
2.在列表中找到需要编辑的单据，双击打开该单据的详细界面。
3.对单据进行编辑，修改相应的信息。
4.点击保存按钮，保存修改。
查询数据1.在工作区中选择相应的模块。
2.在查询条件栏中输入需要查询的条件，例如日期、客户名称等。
3.点击查询按钮，系统会根据输入条件显示符合条件的数据列表。
导出报表1.在工作区中选择相应的模块。
2.点击导出按钮，选择导出格式（例如Excel、PDF）和导出位置。
3.点击导出按钮，系统会生成并保存报表到指定位置。
退出金蝶旗舰版1.在主界面中点击菜单中的退出按钮。
2.系统会弹出确认退出的提示框，点击确认退出。
3.关闭金蝶旗舰版软件。
总结金蝶旗舰版是一款功能强大的企业管理软件，通过本文的介绍，您应该已经了解了金蝶旗舰版的使用流程。
希望这些信息对您在使用金蝶旗舰版时有所帮助。
如果还有其他问题，请参考金蝶旗舰版的用户手册或联系金蝶软件公司的客服人员。
金蝶kis旗舰版操作说明图-系统设置
应收账款管理采购管理：单据类型：表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：委外加工管理选项：仓库系统选项：成本系统选项：生产任务管理选项：计划系统选项：多级审核管理：该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！审批流程管理：存货核算：核算参数查询：应收账款管理：应付账款管理：总账：固定资产：系统使用状况：修改密码：用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理之欧阳学创编
供应链管理：
时间：2021.03.03 创作：欧阳学
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。
情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。
其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。
采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料，再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
KIS旗舰版 操作手册
（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套
2、帐套备份
先选择要备份的帐套，然后再点备份
选择备份的方式和备份到的路径，确定即可
3、帐套恢复
选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可
凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置
最后，点保存修改并确定。
供应链启用期间设置：主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击“系统参数设置”
输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”
设置核算参数（如下图）——“下一步”
点完成
供应链参数设置：主控台——系统设置——系统设置——仓存管理——系统参数
点生成
销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）
3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）
五、仓库系统操作
1、入库操作
单据的操作参照前面的方法
2、出库操作
3、盘点作业
A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）
KIS旗舰版操作手册
一、帐套管理
1、新建帐套
2、帐套备份
3、帐套恢复
二、基础设置
增加操作用户
增加基础资料
系统参数配置
三、系统初始化
1、供应链系统初始化
2、总帐系统初始化
四、仓库系统操作
五、销售管理系统操作
六、存货核算系统
七、固定资产系统操作
八、财务系统操作
九、流程图
十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复）
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应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！。