工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表(项目部学习自查)
危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录表(1)
危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录表工程名称：编号：巡视的危大工程名称：该工程所属施工阶段：巡视具体区域：巡视内容：1.□在施工现场处已公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员。
□未按照要求设置危大工程公告牌。
2.□在危险区域设置了安全警示标志。
□安全标志设置存在问题，详见以下主要问题。
3.□施工安全生产管理人员对专项施工方案实施情况进行现场监督。
□无安全生产管理人员实施现场监督。
（抽查安全管理人员监督记录）4.□抽查作业人员，人，其中人已经安全技术交底。
□安全交底存在问题，详见以下主要问题。
5.□抽查特种作业人员，人，其中人，证件符合。
□特种作业人员存在问题，详见以下主要问题。
6.□现场按照专项施工方案实施，方案确需调整的已按原程序重新审批。
□现场未按方案实施，具体问题详见以下主要问题。
7.□施工现场周边环境未发现异常；□发现周边环境存在问题，详见以下主要问题。
8.□第三方监测和施工监测符合要求，数据无异常；□监测存在问题，详见以下主要问题。
9.□抽查施工单位已建立危大工程安全管理档案。
□档案建立存在问题，详见以下主要问题。
10.□需验收的危大工程进入下道工序或投入使用前已按规定组织验收，并设置验收标识牌；□安全验收存在问题，详见以下主要问题。
11.其他情况（应急与处置等）存在主要问题：处理意见：项目监理机构：巡检人员：日期：注：本表一式一份，每个危大工程填写一份，项目监理机构留存。
危险性较大的分部分项工程前提条件验收记录表工程名称：编号：验收的危大工程及其范围：验收内容：12.□勘察、设计交底已完成，交底内容已在施工图或施工方案内落实。
13.□专项施工方案的编制、审批、论证符合要求。
（方案编制人：专业：符合，审批人：□是专业分包、是总承包单位技术负责人；□需专家论证，专家论证人数为人与本工程无利害关系，已按专家论证意见修改完善并经施工单位技术负责人和总监确认）14.□方案编制人或□项目技术负责人月日向施工现场管理人员交底；施工现场管理人员已向等人交底，并由交底双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
危险性较大的分部分项工程监理巡视检查记录表(安全管理系列表)
6.应急救援准备情况:；
7.作业警戒区的设立与警戒人员到位情况：；
8.专项方案执行情况：
9.其他：
施工单位专职安全员(签名):
专业分包单位专职安全员(签名):
年月日
监理检查人员(签名):
年月日
总监理工程师(签名):
ห้องสมุดไป่ตู้审阅日期：年月日
危险性较大的分部分项工程监理巡视检查记录表
工程名称：
作业日期
天气
风力
分部分项工程名称
施工单位
专业分包单位
巡视检查时间
1.施工前是否已履行监理报审手续？□有□没有。
2.施工单位专职安全生产管理人员到位情况：；
3.专业分包单位专职安全生产管理人员到位情况:；
4.安全技术交底情况:；
5.特种作业人员到位情况：是否与方案相符？□符合□不符合，
危险性较大的分部分项工程监理巡视检查记录表
6.应急救援准备情况：
7.作业警戒区的设立与警戒人员到位情况：
8.专项方案执行情况：
9.其他：
施工单位专职安全员（签名）：
专业分包单位专职安全员（签名）：
年 月 日
监理检查人员（签名）：
年 月 日
总监理工程师（签名）：
年 月 日
注：根据安全监理方案，进行危险性较大的分部分项工程监理巡视检查时填写本表。
危险性较大的分部分项工程监理巡视检查记录表
工程名称
作业日期
分部分项工程
名称
施工单位
专业分包单位
旁站监理时间
1.施工前是否己履行监理报审手续？ □有 □没有。
2.施工单位专职安全生产管理人员到位情况：
3.专业分包单位专职安全生产管理人员到位情况：
4.安全技术交底情况：
5.特种作业人员到位情况：是否与方案相符？ □符合 □不符合，
危险性较大分部分项工程专项检查表
12
危大工程过程管理记录
检查安全日志、验收、旁站、监测数据异常建设单位组织相关单位 处置情况等记录
13 危大工程区域人员登记 危大工程区域人员进出登记情况
14 危大工程公告牌 是否现场挂设
15 危大工程验收合格公示 是否现场挂设，验收牌是否有验收时间、责任人等信息内容。
16
验收资料
各方签字盖章确认情况
17
监理规划、危大工程监 理细则
检查内容
18
危大工程监理专项检查 记录
通知书、巡检记录、监理日志等
19
监理旁资料 是否使用专用表
21
周报
周报是否上传危大工程工况
22 危大工程过程管理记录 总监巡视记录、巡检记录、下发通知书等
23
危大工程隐患报告情况
出现监测数据异常、施工单位违规施工情况，监理部是否向主管部 门报告
危险性较大分部分项工程专项检查表 （高大支模、爬架等）
序 号
检查项目
检查要点
1
危险性较大的分部分项 工程清单
施工单位、项目监理部签字盖章审批情况
方案是否由施工单位企业技术部门人员、企业技术负责人审批，方
2 论证前施工单位的审批 案应附企业技术负责人（审批人）、企业技术部门人员（审核人） 职务证明与资格证书资料。（盖公章）
8
方案交底
检查交底内容；检查交底人与被交底人签字盖章情况。（盖项目
9 安全技术交底情况 检查交底内容；检查交底人与被交底人签字盖章情况。（盖项目
10
第三方监测
是否委托第三方监测机构，监测方案是否由监理部审核，数据是否 定期汇报。
11
项目部监测
施工单位项目部是否按方案监测要求进行监测，监测数据是否定期 提交监理部审批
危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项整治行动检查表
监理单位是否将该工程列入监理规划和监理实施细则，是否按规定审核专项方案，是否对专项方案实施情况进行现场监理，是否参加其工程验收等
建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员是否持证上岗
起重设备是否全部都办理了备案证和使用证，所有安全防护装置是否有效，安装告知、顶升加节、维修保养及定型化、工具化是否符合要求
施工单位在工程实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工
监理单位是否将该工程列入监理规划和监理实施细则，是否按规定审核专项方案，是否对专项方案实施情况进行现场监理，是否参加其工程验收等
脚手架基础硬化、排水沟、连墙件的设置是否符合要求。每两层脚手板是否满铺压实。悬挑脚手架钢梁规格、剪刀撑及材质是否符合要求；架体稳定性及架体防护是否符合要求
施工单位在工程实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工
监理单位是否将该工程列入监理规划和监理实施细则，是否按规定审核专项方案，是否对专项方案实施情况进行现场监理，是否参加其工程验收等
土方（隧道）运输及其他相关安全管理和安全防护措施是否符合要求
脚手架
□无此项
安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定；方案内容是否齐全有效，相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章；是否按照规定组织相关人员进行验收
模板支撑体系是否按规定设置了双向联系杆、扫地杆及双向剪刀撑或斜撑
托撑螺杆直径与立杆内径是否匹配，螺杆旋入螺母的长度或外伸长度是否符合规范要求
起重机械安装、吊装及拆卸
□无此项
安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定；方案内容是否齐全有效，相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章；是否按照规定组织相关人员进行验收
4_危险性较大分部分项工程专项检查表
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
8
危大工程施工时项目负责人是否记录危大工程实施生产情况；
合格口不合格口
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
9
项目专职安全生产管理人员是否对危大工程实施进行现场旁站监督，对未按照专项施工方案施工的是否要求整改，并及时报告项目负责人；
合格口不合格口
隐患通知单口
停工整改口
合格口不合格口
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
6
危大工程实施前现场工程技术管理人员是否向所有作业人员进行书面的安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认，安全技术交底是否结合专项施工方案和工程实际情况有针对性；
合格口不合格口
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
7
危大工程施工作业人员登记表、安全教育培训资料及花名册，主要包括：培训记录、人员签到表、考试卷、成绩册和培训照片是否齐全；
合格口不合格口
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
13
危大工程公示牌、验收合格牌是否齐全，内容填写是否符合要求
合格口不合格口
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
检查人员：项目负责人：
危险性较大分部分项工程专项检查表
项目名称：检查时间：
序号
检查内容
检查结果
处理措施
1
是否按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》-附件3识别勾选本工程涉及的危大工程，并经建设单位盖章；
合格口不合格口
一般危大项
超危大项
隐患通知单口
停工整改口
处罚口
2
是否按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南》和《公司危险源识别和风险评价及管控表》识别并制定本工程安全风险和管控措施；
危险性较大分部分项工程落实施工方案专项行动检查表.doc
危险性较大分部分项工程落实施工方案专项行动检查表
年月日项目名称
危险性较大分
部分项工程
名称
施工方案编制方案实施情况□基坑支护□土方（隧道）开挖□脚手架□模板支撑系统
□起重机械安装、吊装及拆卸□高陡边坡、爆破作业□高层建筑防火
检查内容检查结果备注
1、方案编制、审核、专家论证程序是否符合规定
□符合
2、安全措施是否具有针对性和可操作性
□不符合
3、相关单位和人员是否按要求签字和盖章
1、方案实施前是否进行安全交底□符合
2、是否严格按照方案组织施工和指定专人进行监督检测□不符合
精选
持证上岗情况
建设单位履
职情况
监理单位履职
情况3、是否按照规定组织相关人员进行验收
项目负责人安全生产考核合
格证
是否持有有效证件
安全员安全生产考核合格证
特种作业证
工程安全报监时是否提供危险性较大分部分项工程清单
1、是否将危险性较大分部分项工程列入监理规划和监理细则
2、是否按规定审核专项方案
3、是否对方案实施情况进行现场监理
4、是否参加危险性较大分部分项工程验收
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
精选
存在的隐患
整改要求
检查人员（签字）：建设单位项目负责人（签字）：
监理单位项目负责人（签字）：
施工单位项目负责人（签字）：
精选。
危险性较大分部分项工程安全监理巡视检查记录表
3、起重吊装及起重机械安装拆卸等工程□
4、脚手架搭设高度24m及以上的落地式、附着式升降、悬挑式等脚手架等工程。□
5、拆除工程□
6、暗挖工程（采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程）□
7、其他（幕墙安装、钢结构等、人工挖孔桩、水下作业、装配式预制构件安装工程等）□
巡视、检查内容：
1．专职安全生产管理人员或持证监护员现场监督已到位□未到位□
2．执行专项方案及强制性条文符合□基本符合□不符合□
3．安全技术交底已进行□未进行□
4．检查特种作业人员、设备、设施符合□基本符合□不符合□
5．其他
存在问题：
1、是否符合专项方案具体条款。符合□不符合□
2、是否违反强制性标准具体条文。符合□不符合□
3、其他:
处理意见：
1、发现较轻问题，口头警示。□
2、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现问题不符合专项施工方案，不符合强制性标准，具有安全隐患。（详见监理通知单）□
3、发现问题比较严重，开出监理通知单未回复，且继续施工。（详见工程暂停令）□
4、工程暂停令开出后不整改，书面上报建设主管部门。□
备注：
巡视检查安全监理人员：
记录人签字：
如连续梁挂篮施工预应力张拉先张及后张法混凝土施工如桩基立柱盖梁承台及墩身桥面铺装防撞栏等软基处理土方路基水泥砼路面及沥青路面
危险性较大分部分项工程专项巡视检查记录表
工程名称：昆山中学地下停车场建设工程施工单位：昆山市经协建筑装璜有限责任公司
日期：年月日
天气：
重大危险源工程名称及部位：
1、开挖深超3m（含3m）的基坑或槽的土方开挖、支护、降水等工程。□
危险性较大的分部分项工程检查表
危大工程巡视检查 危大工程现场监测
查监督日至或检查记 录、整改通知书 查监测记录或第三方 监测记录
危及人身安全的紧急情况是采取措施 查施工日志 危大工程现场验收 查验收记录及签字 查施工现场明显位置 设置验收标识牌，公 示验收时间及责任人 员，悬挂安全警示标 志。 查处置措施和上报记 录
危险性较大的分 部分项工程安全 管理规定（住建 部令 第37号） 住建部办公厅关 于实施《危险性 较大的分部分项 工程安全管理规 定》有关问题的 通知（建办质〔 2018〕31号）
查现场资料
检查人员：
项目经理：
检查时间：
年
月
日
超过一定规模的危大工程，组织专家 查专家证、职称证 论证（论证前方案监理审核完毕） 专家论证结论 方案修改 查论证报告 对照专家意见查方案
专项施工方案实施前编制人或技术负 查编制人或技术负责 责人向施工现场管理人员进行方案交 人向施工现场管理人 底 员交底记录 施工现场管理人员应当向作业人员进 查安全技术交底记录 行安全技术交底 危大工程施工作业人员进行登记 项目负责人对危大工程实施管理 查项目部登记表 查项目负责人现场带 班记录
危大工程验收合格后公示
危大工程发生险情或者事故时
危大工程应急抢险结束后，制定工程 恢复方案，并对应急抢险工作进行后 查现场方案和记录 评估。 查专项施工方案及审 核、专家论证、交底 、现场检查、验收及 整改等相关资料
建立危大工程管理档案
危大工程实施过程现场检查
对照方案检查现场
主管部门对危大工程监督管理
危险性较大分部分项工程专项检查表
单位工程名称：
序号 检查依据 检查标公告 查现场 及警示标志 建立危大工程清单 编制安全专项事故方案 查资料 查资料
危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录
危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录
一、监理对危大工程专项巡视检查主要内容:
1、危大工程施工管理人员专项施工方案交底记录；符合/不符合
2、危大工程施工作业人员安全技术交底记录；符合/不符合
3、建筑施工起重机械等定期维修保养及验收记录；符合/不符合
4、用于危大工程材料的见证取样送检记录（若有）；符合/不符合
5、施工单位项目负责人在施工现场到岗履职情况；符合/不符合
6、施工单位专职安全生产管理人员到岗履职情况；符合/不符合
7、特种作业人员持证上岗情况；符合/不符合
8、施工现场显著位置设置危大工程名称、施工时间和具体责任人员公告牌的情况；
符合/不符合
9、施工现场危大工程危险区域安全警示标志的设置情况；符合/不符合
10、施工现场危大工程专项施工方案的具体执行及实施情况；符合/不符合
11、施工现场危大工程验收标识牌公示情况（公示验收时间及责任人员）；
符合/不符合
12、施工现场应急救援人员及应急物资配备情况。
符合/不符合
1。
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工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表
所属部门： 检查时间： 检查编号：
项目名称： 项目总监： 检查人员：
序号 检查项目 检查内容 检查情况
1 危大工程的策划
1.1 危大工程清单 1、查施工单位是否编制危险性较大分部分项工程清单，并及时更新。 2、清单显示本项目共识别危险性较大及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（ ）项，其中需要专家论证的（ ）项，目前正在实施的（ ）项。 3、查监理单位是否建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，是否对施工方的危险性较大的分部分项工程安全管理制度进行审查。 4、结合实际情况，对现场正在实施的危险性较大分部分项工程进行重点抽查。（在检查内容中详细记录，抽查的具体工程部位）
1.2 监理对危大工程的管理策划 查监理单位是否将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。
2 专项方案的审查
2.1 资质合同审查 查对施工单位资质和合同审查情况： 1、对总、分包单位工商营业执照、组织机构、法人代码证、企业资质证书、安全生产许可证审查情况。 2、工程总承包合同的收集情况。
3、相关分包合同，劳务分包合同、工程分项承包合同的审查情
况。
4、总、分包单位安全生产协议书的签订情况。
2.2 专项方案的编制 查专项方案的编制是否符合以下规定： 1、建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。 2、其中建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构（网架、索膜结构）安装、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由专业承包单位组织编制。 3、建筑工程切坡及基坑开挖支护、降水，其专项施工方案须经过勘察、设计单位的签字认可。
2.3 专项方案的审批程序 查专项方案的审批程序是否符合要求： 专项方案应当由施工单位技术负责人组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字并盖单位法人公章后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字并加盖监理单位法人公章。 实行施工总承包的，专业分包单位编、审的专项方案，经专业分包单位技术负责人签字盖单位法人公章后，报施工总承包单位技术负责人组织审核。审核合格的，由施工总承包单位技术负责人签字并盖单位法人公章，后报监理单位审核，由项目总监理工程师审核签字并盖监理单位法人公章。
2.4 专项方案内容 查专项方案的内容是否包括以下内容： 1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图
纸（国标图集）、施工组织设计等。
3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。
4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收
等。
5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测
监控等。
6、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
7、计算书及相关图纸。
2.5 专项方案的论证 查专项方案的论证程序是否符合要求： 1、专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，在论证报告上签字，并附上专家相关信息（专家资格证、单位、学历、专业、职称、职务等）。 2、论证报告结论应分为三种：通过、修改后通过和不通过。 3、论证报告结论为修改后通过的，施工单位应当根据专家意见进行修改完善。修改结论经施工单位审核后，由施工单位技术负责人签字并加盖单位法人公章后报专家组组长审核，专家组组长审核签字后，由项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字并加盖单位法人公章后，方可组织实施。报告结论为不通过的，施工单位应当重新编制方案，并再次组织专家论证。
2.6 特种设备、劳保用品及人员的审查 1、对方案所涉及的特种施工机具、机电设备的审查情况。 2、对施工单位企业主要负责人、项目经理、专职安全员、特种作业人员的审查情况 3、对劳动防护用品（安全帽、安全绳、防护网）的审查情况 4、对特种作业人员档案（特种作业人员名册及IC卡复印件建、复审件、进出场时间）的收集。
3 专项方案的实施检查
3.1 安全、技术交底 查专项方案的交底情况： 1、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，监理对相关资料应进行收集。 2、从业人员的安全培训教育档案（三级安全交底）的收集情况。
3.2 专项方案的落实 查专项方案的落实是否满足以下要求： 1、施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改。发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。 2、施工单位技术负责人或其分支机构技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况，做好巡查记录，对存在问题提出整改意见，并建立巡查档案。 3、危险性较大的分部分项工程施工全过程中，项目经理或技术负责人必须带班作业；项目总监理工程师或专业监理工程师必须旁站监理。带班、旁站情况应记录在施工日志和监理日志上。 4、监理单位发出的有关安全隐患整改联系函及回复。
3.3 未按专项方案实施的的管理要求 监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理企业报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，建设单位、监理单位应及时向城乡建设主管部门安全监督机构报告。 建设单位未按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全
管理措施的，对不按专项方案实施的施工单位未责令停工整改的，
对拒不停工整改的施工单位未向城乡建设主管部门安全监督机构
报告的；施工单位未按规定编制、实施专项方案的；监理单位未按
规定审核专项方案或未对危险性较大的分部分项工程实施监理的，
城乡建设主管部门应当依据有关法律法规予以处罚。