工艺文件管理办法

株洲壹星科技股份有限公司

工艺文件管理办法

（拟定稿）

2017-04

拟制：

审核：

批准：

目录

一、目地和范围

二、职责和审批权限

1、职责

2、审批权限

三、程序

1）技术文件的编号

2）技术文件的发放

3）技术文件的更改

4）技术文件的保存、作废、销毁

5）技术文件的借阅、复制

6）外发技术文件的控制

四、记录

说明

一、目地和范围

为了使与质量管理体系有关的产品设计图样、工艺技术文件、检验指导书及外来技术文件资料处于受控状态，确保各相关场所使用的图样和技术文件均为有效版本，本规定规定了技术文件的编制、审

批、编号、发放、标识、更改、保存、作废、销毁及借阅、复制等管理要求。

本规定适用与质量管理体系有关的产品设计图样、工艺技术文件、检查标准、外发技术文件资料的管理制控制。

二、职责和审批权限

1、职责

1）项目组负责产品图样和产品明细、作业指导书、检验指导书的编制、更改、运管部负责发放、及其管理。

2）外来技术文件资料，由技术部负责技术确认并签字，交运管部档案室归档管理，列入受控范围的外来文件应填入《外来技术文件清单》。运管部应跟踪或了解外来文件的有关信息，并予以识别，确保及时采用现行有效版本，将作废版本及时撤出现场。

2、审批权限

1）产品图样由设计人员编制、其他技术人员互相审核、项目中心主管批准。

2）产品清单由设计人员编制，其他人员进行审核，项目中心主管批准。

3）作业指导书由技术部工艺人员编制，车间负责人审核，项目中心主管批准。

4）机加工工艺过程卡由设计人员编制，其他人员负责人审核，项目中心主管批准。

三、程序

1、技术文件的编号（附表）

1）产品图样的编号，客户提供图样时，采用图样的图号；客户不指定，按公司工艺文件编码原则编号。

2）技术更改通知单

技术文件更改通知单

编号：

3）工艺指导书

4）检验指导书

2、技术文件的发放

1）技术文件发放的范围技术文件管理规定技术文件发放一览表

编号：