煤安现场评审(试行)

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矿用产品安全标志现场评审细则范本

矿用产品安全标志现场评审细则范本一、概述本评审细则旨在规范矿用产品安全标志的现场评审流程，确保矿用产品的合规性和安全性。

本细则适用于所有涉及矿用产品的安全标志现场评审，包括但不限于矿用设备、矿山运输设备等。

二、评审组织与人员1. 评审组织：评审组由质量管理部门、技术部门、安全管理部门等相关部门组成，由负责人组织并指定评审主持人。

2. 评审人员：评审人员应具备以下条件：2.1 熟悉相关法律法规和行业标准；2.2 具备相关产品安全标志评审经验；2.3 具备相关技术背景知识。

三、评审准备1. 安排评审时间与地点，并通知参评的相关人员；2. 准备评审所需文件，包括但不限于产品设计文件、测试报告、质量控制文件等；3. 确保评审现场设备和材料的完好和齐备。

四、评审流程与要求1. 评审前准备：1.1 评审人员到达现场并签到；1.2 评审主持人简要介绍参评产品信息和评审流程；1.3 评审人员查阅参评产品的相关文件并熟悉产品设计和制造过程。

2. 评审内容：2.1 评审人员根据矿用产品的安全标志标准和法律法规要求，对产品的标志位置、标志尺寸、标志颜色、标志明确度等内容进行逐项评审；2.2 评审人员根据产品的功能和用途，评估标志是否能清晰传递产品的安全警示信息；2.3 评审人员根据产品的使用环境和工艺要求，评估标志是否能在各种情况下保持清晰可见；2.4 评审人员根据产品的制造和维修要求，评估标志是否易于制造、安装和更换。

3. 评审记录：3.1 评审记录由评审主持人负责，记录评审期间的意见和建议；3.2 评审记录应包括评审人员的姓名、评审时间、评审内容等信息；3.3 评审记录应及时整理并存档，供后续参考和追溯。

五、评审结果与落实1. 评审结果：1.1 评审组根据评审意见和建议，综合评估参评产品的安全标志合规性；1.2 评审组以书面形式，将评审结果和需整改的问题反馈给产品设计和制造部门。

2. 整改措施：2.1 产品设计和制造部门接收评审结果后，应及时整理评审问题并制定整改措施；2.2 整改措施应详细说明整改内容、责任人和整改期限。

2017煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)

2017煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步目录第1部分总则 (10)一、基本条件 (10)二、等级设定 (10)三、工作要求 (10)四、煤矿安全生产标准化体系 (11)表1-1 井工煤矿安全生产标准化评分权重表 (11)表1-2 露天煤矿安全生产标准化评分权重表 (13)第2部分安全风险分级管控 (15)第3部分事故隐患排查治理 (9)第4部分通风 (11)第5部分地质灾害防治与测量 (15)第6部分采煤 (18)第7部分掘进 (20)第8部分机电 (24)第9部分运输 (26)第10部分职业卫生 (28)第11部分安全培训和应急管理 (29)第12部分调度和地面设施 (30)附件2煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）第1部分总则一、基本条件安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件：1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证；3.不存在各部分所列举的重大事故隐患;4.建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。

二、等级设定煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。

一级为最高级。

三、工作要求1.建立和保持煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。

应通过实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训，使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准，保障安全生产。

2.目标与计划制定安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。

3.组织机构与职责有负责安全生产标准化工作的机构，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。

煤安认证现场评审3.质量管理体系

职责和权限
5.5.1
14
5.5.2
管理者代表
5.5.2
15
5.5.3
内部沟通
5.5.3
16
5.6
管理评审
5.6
16
6
资源管理
6
18
6.1
资源的提供
6.1
18
6.2
人力资源
6.2
18
6.3
基础设施
6.3
19
6.4
工作环境
6.4
19
7
产品实现
7
20
7.1
产品实现的策划
7.1
20
章节号
文件标题
标准条款
页码
3.3本公司
山东鼎盛机电科技有限公司
3.4各部门
本公司所属综合管理部、生产部(车间)及技术部等体系覆盖的部门。
3.5产品
生产的各种矿用产品。
3.6顾客
接受本公司生产的产品的顾客。
4手册管理
本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，不得复制。
本手册引用了质量管理体系的核心内容，并对质量管理体系的过程进行了描述，是===质量管理的法规性文件，是指导===建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。===全体员工必须遵照执行。
总经理：
2012年12月31日
0.2管理者代表任命书
为贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008版标准《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命本公司赵永成为我本公司的管理者代表，其主要职责是：

《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》2020年7月1日

煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。

一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率；5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；7.建立健全安全生产责任制；8.不存在重大事故隐患。

二、基本原则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。

2.发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的关键。

煤矿矿长应发挥领导表率作用，具有风险意识，实施并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，提供必要的机构、人员、制度、技术、资金等保障，有效推动安全生产标准化管理体系运行，实现安全管理全员参与。

煤安认证现场评审11

煤安认证现场评审11.内部审核及管理评审XXX是一家生产多种煤矿用系列产品的公司，已经获得了三十种矿用产品的“MA”证。

我们有着丰富的煤安产品认证现场评审经验，现在将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。

希望大家能够提出宝贵的意见和经验！下面是我们的现场评审资料（十一）——内部审核及管理评审。

目录：1.内部审核控制程序（见质量管理手册）；2.管理评审控制程序（见质量管理手册）；3.内审、管理评审制度（见质量管理制度）；4.2012-2013年内审实施计划；5.内部审核检查表；6.内审不符合报告；7.内部审核报告；8.内审首（末）次会议签到表；9.2012-2013年管理评审计划；10.管理评审报告；11.管理评审文字汇报。

2012年内审实施计划编号：SL-11-01审核时间：2012年11月20日审核目的：验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合审核依据：1.2.《质量管理手册》；3.相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况；4.《安全标志现场评审准则》。

审核范围：矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。

组长：潘**组成员：XXX、侯**、华**时间：8:30-9:00受审部门审核内容：首次会议审核员联络员技检部2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、10.1、10.2、5.1、5.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、12.1、4.1、11.1、3.1、3.2、11.2末次会议XXX、华**、潘**技检部11月20日9:00-12:00，14:00-18:00 XXX、华**、潘**综合部技检部（管代）综合部（总经理）潘**、XXXXXX、侯**潘**、侯**华**XXX*注意事项：本次内审以矿用隔爆充电机系列产品为主线，其它产品为辅，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。

编制：XXX批准：XXX时间：2012年11月1日2013年内审实施计划编号：SL-11-01审核时间：2013年11月25日本次内部审核旨在验证本公司的质量管理体系是否符合《安全标志现场评审准则》和在审核过程中，受审部门包括技检部和综合部（总经理），并且审核的内容涵盖了多个准则条款。

山西省安全生产标准化评审细则试行

山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作实施细则(试行）第一章总则第一条为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔201０〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委〔2011〕4号)精神和《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔20１1〕２4号)、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2０11〕9３号）、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三〔2011〕145号)要求，推动和指导危险化学品企业进一步落实安全生产主体责任,规范和加强危险化学品企业安全生产标准化(以下简称安全标准化）评审工作,结合我省实际，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于山西省危险化学品生产、储存、有固定储存设施的经营企业及需取得安全使用许可证的化工企业（以下统称危化品企业)安全标准化评审工作的管理。

第三条山西省安全生产监督管理局(以下简称省安监局）负责监督指导全省危化品企业安全标准化评审工作.设区的市级安全生产监督管理局（以下简称市安监局）负责监督指导本辖区危化品企业安全标准化评审工作。

第四条危化品企业安全标准化达标等级由高到低分为一级、二级和三级。

危化品企业首次只能申请安全标准化三级达标评审；安全标准化三级企业应持续运行2年以上并不断完善提高后,方可申请安全标准化二级企业达标评审；安全标准化二级企业应持续运行２年以上并不断完善提高后,方可申请安全标准化一级企业达标评审．第五条危化品企业安全标准化达标评审工作按照自评、申请、受理、评审、审核、公告、发证的程序进行。

第六条市级以上安全监管部门应建立安全标准化专家库,为危化品企业开展安全标准化提供专家支持。

第二章机构与人员第七条国家安全监管总局确定安全标准化一级企业评审组织单位和评审单位,负责公告安全标准化一级企业,由其确定的评审组织单位负责颁发证书和牌匾。

新安标(煤安)现场评审模板教程文件

安全标志工厂评审记录评审任务书编号：申请人/持证人名称：评审组：OEM：是□否■评审开始日期：年月日时分评审结束日期：年月日时分安标国家矿用产品安全标志中心填写说明1.评审记录应清楚地反映工厂生产、检验、采购与外协等相关活动过程、人员、控制要求和实施效果等内容。

2.评审记录应覆盖评审任务书的所有内容和要求，并能证明评审抽样的合理性、代表性及评审的充分性和有效性。

3.评审记录内容应完整、可追溯，能够为评审结论提供充分的证据。

评审记录参考模板中明确了需记录的具体信息，评审组应结合评审实际情况，如实填写记录，其内容应不少于模板中要求的具体信息。

4.评审记录应准确、清晰，逻辑关系清楚，表述顺序为核查方式、核查对象、核查结果及存在问题。

5.评审组应根据实际评审产品，至少按防爆电气设备、矿山机械、非金属制品、爆破器材四类产品分别撰写评审记录。

6.否决项的评审结果分为符合、不符合；考核项评审结果分为符合、基本符合、不符合。

某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，选择“不适用”。

7.对于评审结果为基本符合或不符合的条款，应在评审记录中详细、准确地描述出不符合的情况。

8.评审区域指评审覆盖的现场，包括场所或检查部门等，根据实际评审情况，有的条款可能涉及两个及以上区域；负责人/接待人指评审区域的负责人/接待人或被考核人员。

9.关于记录表中选项的符号□，对选择项采用涂黑的方式，如“■”。

工厂评审记录（★否决项共7项，●考核项共76项）注：★否决项共7项，●考核项共76项。

（评审结论判定规则不变；“整改后合格”改为“合格”）附表1共页第页主要技术人员信息一览表主要生产设备一览表主要检测检验设备一览表出厂检验现场考评记录表（1～N）附表5 共页第页产品一致性核查记录表（1～N）。

2020版煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)-安全风险分级管控、隐患排查治理部分

第6部分安全风险分级管控一、工作要求1.工作机制建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。

2.安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。

每年矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。

（2）专项辨识评估。

以下情况应开展专项安全风险辨识评估：a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；露天煤矿抛掷爆破前；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。

（3）建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。

3.安全风险管控（1）制定并落实《煤矿重大安全风险管控方案》，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；（2）划分重大安全风险区域，设定作业人数上限，并符合有关限员规定；（3）矿长及分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握本矿相关重大安全风险及管控措施，区（队）长、班组长熟知本工作区域或岗位重大安全风险及管控措施，作业时对风险管控措施的落实情况进行现场确认；（4）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；（5）及时公告重大安全风险；（6）按期向煤矿安全监管部门和监察机构如实报告重大安全风险。

4.保障措施（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；（2）每年组织入井（坑）人员，以及参加辨识评估人员参加安全风险知识培训。

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矿用产品安全标志现场评审准则（试行）
安全标志现场评审准则是进行现场评审、评判申办产品生产条件是否合格的主要依据。

评审准则主要从机构、管理体系、人员、技术文件管理、供方、生产过程控制、检验和测试、产品一致性、产品标识、库房管理、质量信息反馈与服务、不合格品控制及纠正预防、安全生产与劳动保护等13个方面，对生产单位的生产技术条件及质量管理体系进行量化评审。

根据各生产要素对产品安全性能的影响程度，将现场评审准则中的评审项目分为否决项目、考核项目和观察项目，在评审准则中分别用“★”、“●”、“■”加以标识。

否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。

其中，“基本符合”表示该项目评审内容的符合度达到80%以上，5个“基本符合”等效于1个“不符合”。

现场评审实行量化评定。

在否决项目合格的基础上，现场评审结论按评审情况分为A、B、C、D四级，A级为合格，B、C级为整改后合格，D级为不合格。

评审结论判定规则如下：
A级：考核项目中无不符合项；
B级：考核项目中不符合项数不超过10%；
C级：考核项目中不符合项数不超过20%；
D级：考核项目中不符合项数超过20%。

根据矿用产品的特点和重要性，评审准则结构分两种形式：
1. 一个产品有一个评审准则。

该类产品评审准则适用于一些特殊产品或重要产品，如：矿用电缆、矿灯、钢丝绳等。

2. 一类产品有一个通用要求。

该类产品在生产技术条件或安全性能技术要求方面存在诸多共性，其评审准则的基本结构为：
评审准则 = 通用要求 + 专用要求
该类准则适用于隔爆型电气产品、本质安全型电气产品、矿用机械设备、非金属制品等矿用产品。