物料信息登记表格
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
报废物料的记录与登记要求
报废物料的记录与登记要求一、背景介绍报废物料是指企业或组织中不再适用于正常生产或使用的物料，包括设备、机器、工具、零部件等。
合理有效地记录和登记报废物料对于企业的管理和决策具有重要意义，它能够提供准确的数据支持，帮助企业进行资源的合理配置和管理。
二、报废物料记录的重要性1. 提供数据依据：报废物料的记录能够提供准确的数据，帮助企业进行资源分配和决策；2. 资源回收利用：通过报废物料的记录，企业可以及时了解物料的损耗情况，从而采取相应措施进行回收利用；3. 财务核算：报废物料的记录能够为企业的财务核算提供重要依据，帮助企业进行成本控制和预算管理；4. 管理监督：通过记录报废物料情况，可以及时发现问题，监督和管理物料的使用和维护。
三、报废物料记录的内容及要求1. 报废物料的基本信息：包括物料名称、型号、数量、报废原因等；2. 报废物料的责任人：记录报废物料的责任人信息，方便后续跟踪和处理；3. 报废物料的处理方式：记录报废物料的具体处理方式，如回收利用、销毁处理等；4. 报废物料的审核程序：设立报废物料审核程序，确保报废物料的合理性和准确性；5. 报废物料的时间节点：记录报废物料发生的时间节点，方便后续统计和分析；6. 报废物料的登记形式：可以选择电子化登记或者纸质登记，根据企业实际情况进行选择；7. 报废物料的保管期限：根据法规和企业要求，设置报废物料的保管期限，方便进行后续追溯和回收。
四、报废物料登记的方法和流程1. 建立报废物料登记表格：根据企业实际情况，设计并建立报废物料登记表格，包括相关字段和记录项；2. 培训相关人员：对相关人员进行培训，使其了解报废物料的登记要求和流程；3. 定期核对报废物料信息：定期对报废物料的登记信息进行核对和更新，保证信息的完整性和准确性；4. 报废物料的备份和存储：确保报废物料的备份和存储安全可靠，防止数据丢失或泄露；5. 管理和分析报废物料数据：对报废物料的数据进行管理和分析，为企业的管理和决策提供参考依据。
辅料管理规范(含表格)
辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。
2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。
3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。
4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。
5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。
要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
物料管理流程与操作指南
物料管理流程与操作指南1. 引言物料管理是指对企业所采购和使用的物料进行有效的管理和控制，以确保物料的及时供应和合理利用。
物料管理流程和操作指南旨在帮助企业建立有效的物料管理体系，并指导员工按照正确的流程进行物料管理的各项操作。
2. 物料管理流程2.1 采购物料流程采购物料是物料管理中的重要一环，下面是采购物料的流程：1.需求确认：根据生产计划、库存情况等确定物料需求，填写需求申请表。
2.供应商选择：根据物料需求和供应商的综合评估，选择合适的供应商。
3.询价与比价：与供应商联系，询价并进行比价分析。
4.选定供应商：根据比价结果和供应商的综合评估结果，选定供应商。
5.签订合同：与供应商签订采购合同。
6.收货与验收：在物料到达时进行收货和验收，确保物料的数量和质量符合要求。
2.2 入库物料流程入库物料是指从供应商处收到的物料，并将其存放在企业的仓库中，下面是入库物料的流程：1.接收物料：检查物料是否符合订单要求，如有破损或异常情况，联系供应商解决2.记录物料信息：将物料的名称、规格、批次号等信息记录在入库登记表上。
3.存放物料：将物料按照类型、规格等进行分类，放置在相应的存储区域。
4.更新库存信息：根据入库登记表的信息更新库存系统，确保库存信息的准确性。
2.3 配料出库物料流程配料出库是指将库存中的物料按照一定的比例、数量进行配料，并供应给生产部门使用，下面是配料出库物料的流程：1.生产计划确认：根据生产计划确定所需物料的配料比例和数量。
2.配料准备：根据配料比例和数量从库存中取出相应的物料。
3.配料称量：对取出的物料进行称量，确保配料的准确性。
4.配料混合：将称量好的物料进行充分混合，确保各种物料充分混合均匀。
5.配料包装：按照生产部门的要求，将配料好的物料包装成符合要求的包装形式。
3. 操作指南3.1 采购物料操作指南•了解企业的物料需求，确保及时向上级汇报需求并填写需求申请表。
•定期更新供应商信息，进行供应商的评估和比较，选择合适的供应商。
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核：制表：表2-4生产计划管理台账起止日期：使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核：填表：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计：2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：序号评审内容确认有异议评审结果1 产品定位2 价格审核3 质量标准4 交货期5 交货地点6 结算方式7 运输包装8 违约条款9 附件评审10 其他生产经理：采购经理：质量部经理：填表：表2-9生产通知单编号：日期：年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期……合计特别要求附件跟单：表2-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20（天）25～26（天）27～30（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料……到厂后×××天出货说明：1．B急件周期加价5%。
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
产品物料信息登记表
No.
产品名称
略图
产品型号
用 途
开发日期
用料分析
材料名称
A
B
C
D
E
F
G
H
规 格
料Байду номын сангаас号
计量单位
每 一 个
用 料 量
预估备用率%
材料来源
单 价
订 购 前
置 时 间
说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；
2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
产品询价单
编号
单位先生
一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。
物品名称数量规范及品检说明
贰、来函或来电请洽本公司采购部先生电话：并请惠示贵公司联络人员及电
话
叁、附件：
采购部
年月日
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
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物料信息登记表
单位名称:
说明
1.物料编码：待定。
2.物料名称：填入物料的具体名称
3.计量单位：指明该物料的主要计量单位
4.物料类型：指明该物料的产品类型，如最终产品，库存物料，
采购的物料，装配的物料等等。
5.物料分类：指明该产品的类别，如：原材料类，辅助材料类等
等。
6.是否可存储：指明该物料是否可以在仓库中存放。
7.是否可采购：指明该物料是否可以进行采购。
8.是否可销售：指明该物料是否可以销售处理。
9.制造/采购：表明在系统运行计划时，如果该物料缺料，是下
采购定单还是下车间定单。
10.是否有效期控制：指明该物料是否实施有效期管理。
11.是否批控制：指明该物料是否实施批号跟踪管理。
12. 是否库位控制：指明是否对该物料是否实施库位跟踪管理。
13. 是否系列号管理:指明是否对该物料实施系列号管理.。