品质异常及不合格品处理单(精)
品质异常处理单
类
别
受文单位品名规格发文日期
检验总数不 良 率AC / RE 要求
回复
品质主管：
品质经理:
执行部门/人员
□文件变□效果验证改善NG，需要继
□文件变□其它：
如何防止再次发生？作业预防措施：
2、流出原因的纠正措施？（如有检验方案的设变，请附上SIP）
文件预防措施（ 如有文件设变，请附上文件）
长期措施：1、产生原因的纠正措施？（如有过程方案的设变，请附上SOP）
提出部门
效果追踪：
预
防
措
施
纠
正
措
施
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
2、库存与在制产品处理措施？贵司库存多少？怎么处理？处理结果？
责任部门或供应商填写对策原
因
分
析
产生原因：责任部门/流出原因：
最终判定:
各部门
主管会签
.
部门评估意见及结果
□生产部
□工程部
□业务部
签名品质初步判定:□生管
批量数
问题描述(需要时附示意图)：
审核:提出人:□采购
LJV东莞市林积为实业投资有限公司
品质异常处理单
来料批号:
提起部门填写发文单位
第二事业部
品质3部
PFMEA CP检验标准书（SIP）生产作业标准书（SOP）其它：
内部异常供应商来料异常
退货挑选特采报废
其它
退货挑选特采报废
其它
出部
完成日期
门/人员
一式三联 白联品质 蓝联采购 黄联P M C
发生频率： 初次
多次
品质
蓝联采购
黄联P M C。
供应商不合格品处理单
常州沃立金机电有限公司
供应商品质异常联络书
尊敬的
供应商名称镇海，华光电机配件
感谢贵司为本公司提供优良服务，在此以表示谢意，但今日贵公司的产品品质出现了异常，请予以分析：以下材料/产品，请分析其不良原因，并拟订预防/纠正措施及改善期限，如下：
本司品管部填写
品名电机轴来料数量1400根抽检数量32根送货单号来料日期2016.9.19 不良率100％不合格状态：
图纸硬度要求：24-28°.实际
只有19°
严重程度：□轻微□一般√□严重要求回复时间：2016.9.19日前
问题来源：
√□IQ C来料检查□生产过程□OQC成品出货检查□客户□供应商评估
品质部意见：
检验员：日期：2016.9.19
处理结果：□让步接收√□返工□筛选□待定
供应商填写异常原因分析：（供方）
品质主管/日期：暂时对策（临时应对措施）：调整时间：
改善及预防对策（长久措施）：
效果改善完成确认：
□合格□继续跟进□不合格检验员/日期：说明：
分发：□采购部□技术部□供应商。
品质异常及不合格品处理单
盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门： 发文部门： 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述（必要时附图说明）
经办： 审核： 复核：
处理意见：□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认：
以下由责任部门填写： 不良原因分析： 完成日期
矫正/预防措施：
责任单位： 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期：
尺 寸 检验：
外 观 确认：ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认（品保单位填写） □ 对策有效，建议结案 □ 对策无效，退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定： 审核：
日期： 跟进人：
确认： 批准：
品质异常处理单
说明：对临时对策的执行效果确认或必要的数据收集
效
果
验
证
填写：
审核：
说明：由现场工程师分析（从5M1E分析出主因，由QE确认责任归属，0.5-24小时内完成分析）
责任归属判定
□研发中心：□主；□次；
原
□品质部： □主；□次；
因
□生产部： □主；□次；
分
□工程部： □主；□次；
析
□PMC： □主；□次；
填写：
审核： □继续追踪，结果可以附件；
审核：
□不予结案，重新提出措施（可以添加附件）。 批准：
□其它：
填写：
审核：
品质部确认：
说明：责任部门针对各项原因拟定可实施的改善对策（写明具体实施人、完成时间等，0.5-24小时内完成措施）：
改 善 对 策
填写：
审核：
品质部确认：
说明：验证改善对策是否有效实施、改善后连续3批次是否有效控制（由发文部门人员进行描述）：
效 果 追 踪
填写：
□准予结案； 效 果 确 注明： 认
品质异常处理单
异常严重程度： □一般; □主要; □重要;
发 文
发生工序：
异常状况描述（说明：由发文部门填写，参考5W2H的方式）：
发文编号： 发文日期：
问 题 描 述
填写：
审核：
说明：对象产品、事件、行为采取的纠正措施（0.5-2小时内由工程部/研发部给出，品质部确认）
临 时 对 策
填写：
审核：
品质部确认：
品质异常处理单
类别:
内部异常
批量数
供应商来料异常
受文单位
检验总数
来料批号:
发文单位
品名规格
发文日期 AC / RE
不 良 率
发生频率： □初次 □多次
提 起 部 门 填 写
要求回复日期：
最终判定： □退货 □挑选 □特采
审核:
提出人: 批准（签字）：
改善小组成立： 组长（姓名/部门/职位/电话/邮箱）： 组员： 产生原因： 责任部门/人员
原 因 分 流出原因： 析
责 任 部 门 或 供 应 商 填 写 对 策
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
执行部门/人员 完成日期
2、库存与在制产品处理措施？贵司库存多少？怎么处理？处理结果？ 改 善 措 长期措施：1、产生原因的纠正措施？（如有过程方案的设变，请附上SOP） 施
2、流出原因的纠正措施？（如有检验方案的设变，请附上SIP）
如何防止再次发生？作业预防措施： 相 关 性 文件预防措施（ 如有文件设变，请附上文件）
□PFMEAຫໍສະໝຸດ □CP□检验标准书(SIP) □SOP
□其它
批准： 审核： 制作：
效果追踪：
效 果 确 认
□文件变更情况： □文件变更后实施效果： □效果验证已改善
□效果验证改善NG，需要继续追踪： □其它：
确认人:
日期:
生产品质异常处理单表格
生产品质异常处理单表格篇一：品质异常处理报告单品质异常处理报告单编号：信息来源：□进货检验□生产过程□仓库□客户篇二：产品异常处理规范(含表格)产品异常处理规范（ISO9001-2015）1.目的:为迅速处理产品异常,防止不良品走漏或造成隐患性不良,特制定此规范。
2.范围:适用于本公司所有产品异常的处理。
3.定义:在正常的生产条件下突发异常情况,对产品构成一定的品质隐患性.对这类的产品作出相应的异常处理。
4.职责:4.1物控部:负责跟进品质异常处理结果并对出货计划的调整及特殊处理。
4.2品质部:负责协同各部门参与处理措施的制定和跟进处理结果,有必要知会客户协同跟进异常产品后期品质状况。
4.3制造部:负责反馈异常产品状态并执行处理措施。
4.4制造部技术/工程PIE：负责分析不良原因并协同制定相应处理措施。
5.作业内容:5.1异常产品问题反馈：5.1.1正常生产时，发现因各种突发异常原因，第一时间要将异常生产的时间段所生产的产品要及时隔离并知会品质部、制造部技术/工程PIE、物控部等相关部门处理。
5.1.2如牵涉到计划问题时由物控部去协调解决，牵涉到品质问题时由品质部去协助解决，牵涉到技术工艺问题时由制造部PIE去协助解决，以上各过程由品质部负责监控和跟进处理结果。
5.2处理方式：5.2.1生产线将异常品与正常品区分隔离，在箱头纸上写明机型、数量及异常内容或现象，并通知相关责任部门及时处理。
5.2.2第一时间收到生产线反馈产品异常时，制造部技术工程PIE/品质部负责人现场确认异常状况，品质部协助商讨处理措施方案并评估处理措施的有效性。
5.2.3异常品处理后需要PQC重新检验，检验时按照异常品处理方案针对问题重点检查，制造部PE负责协助教导PQC的检验方法或内容，经PQC检验合格后的异常品要做上特殊合格标记给予区分。
5.2.4品质部IPQC跟进处理措施的执行状况，并跟线抽验PQC检验结果，确认有效性并将结果知会上级。
不合格品处理单
表单编号：NO.:
产品图号
产品名称
送检部门
送检时间
不合格品数量原检验单号填表人Fra bibliotek不合格项目
描述
处理结果
1、降级使用□；2、报废□；
3、让步接受/放行□；4、退回供方□
理由：
部门：
批准部门意见：
会签意见：
备注
此表单一式3份，申请部门1份，技术部（工艺组）1份，质量部1份，办理此审批手续时，要一并提交原《检验单》。
产品让步申请单
表单编号：No:
零部件名称
图号
计划单号
数量
检验单号
不合格描述（申请部门按“检验单”描述填写）：
申请让步原因：
申请部门：申请人：年月日
技术部（工艺组）审核（提出相应补救工艺措施）：
签字：年月日
质量部会签：
签字：年月日
批准：
技术副总经理签字：年月日
备注：
此表单一式3份，申请部门1份，技术部（工艺组）1份，质量部1份，办理此审批手续时，要一并提交原《检验单》。
品质异常处理流程-全面科学(精)
异常处理流程文号:版本:A/01.目的为了明确品质异常的处理流程,使发现的问题能得到有效制止及持续改善。
2.品质异常界定原材料异常、在制品异常、半成品异常、成品异常、客户抱怨、质量目标不达成、制程稽核发现异常3. 异常处理流程品质异常处理程序包括发现异常、异常分析、异常处理、结果验证、异常结案五个环节。
结果验证操作方法见“不合格品处理流程”。
3.1异常处理流程3.1.1原材料异常IQC发现来料异常时需马上通知仓库该批来料异常,并开具《来料异常处理报告》上送主管,仓库接到异常通知后停止入库操作,等待品质主管的接收或退货通知,可接收则按正常程序收仓,拒收则退回供应商,并停止入仓手续。
品质部将《品质异常处理单》交采购,由采购部联系供应商进行整改,并跟踪供应商将完成异常报告回传交品质部存档。
IQC需对改善的来料货品进行检验确认,并提供检验报告以判定供应的改善切实可行。
3.1.2在制品异常IPQC或生产员发现在制品轻微异常时即应提高警觉,迅速评估及判断异常的严重性,若异常不可接受时,立即通知操作员或IPQC,操作员需立即启动调整操作,IPQC 立即记录已生产数量及标识,并跟踪调整结果是否合格,若调整无效则要求操作员停机进行排查调整,直到首检确认合格后方可重启生产,否则记操作员严重违章操作。
IPQC对已完成的异常品进行合格判定,判定为不可接受时按“不合格品控制程序”操作。
3.1.3半成品异常IPQC员在制程检查中发现半成品或材料异常时,应评判其异常是否可接受,否则进行标识隔离,通知生产人员进行处理或补救,经确认合格后方可使用。
若生产人员未经处理即强行使用,IPQC员有权将整批该成品判为不合格,并开出《品质异常处理单》上报主管,由主管呈报副总或总经理处理。
3.1.4成品异常仓储等人员在入库时或仓储中发现任何有异常的成品都应将异常反映给OQC,OQC判定该异常是否可接收,否则开出《品质异常处理单》上报主管,并按“不合格品控制程序”进行处理。