工资核算、发放流程方案
薪酬核算与发放制度
薪酬核算与发放制度一、总则本薪酬核算与发放制度（以下简称“本制度”）旨在规范企业内部薪酬核算与发放的管理，确保员工薪酬的公平、合理和及时发放，加强员工的工作乐观性和归属感。
二、薪酬核算1. 薪酬结构1.1 薪酬结构应包含基本工资、绩效奖金、津贴、补贴、职位津贴等构成部分，具体比例由人力资源部门订立，并经过公司领导审批。
1.2 薪酬结构应依据职位等级、岗位要求、员工业绩和贡献等因素进行综合考虑，确保公平合理。
2. 基本工资核算准则2.1 基本工资依据员工的岗位等级和工作年限确定，由人力资源部门核算并进行档案管理。
2.2 基本工资核算原则上以月为单位进行结算，依照工作日（不包含法定节假日）和出勤情况计算实际工资。
3. 绩效奖金核算准则3.1 绩效奖金依据员工的工作表现、工作质量、工作效率等因素确定。
具体核算方式应由人力资源部门订立，并与员工进行沟通和确认。
3.2 绩效奖金核算一般以季度或年度为周期进行，依照绩效考核结果确定具体奖金数额。
4. 津贴与补贴核算准则4.1 津贴与补贴依据员工实际工作需求和政策规定进行核算。
4.2 津贴与补贴核算由人力资源部门负责，通过核定报销、发放等方式进行管理。
5. 职位津贴核算准则5.1 职位津贴是依据员工担负的特定职位或承当的特殊工作责任而予以的薪酬补贴。
5.2 职位津贴由人力资源部门核算并进行档案管理，依据职位要求、工作责任和风险程度等因素确定。
三、薪酬发放1. 发放周期1.1 薪酬发放周期为每月一次，工资发放日期一般为每月月末或下个月初，具体日期由财务部门确定并及时通知。
1.2 绩效奖金发放周期为季度或年度，具体时间和流程由财务部门订立，并按规定时间进行发放。
2. 发放方式2.1 薪酬发放采用银行转账的方式进行，员工需供应正确的银行账户信息，并确保账户的有效性。
2.2 薪酬发放由财务部门负责，保证薪酬及时准确发放到员工指定的银行账户。
3. 薪酬查询3.1 员工可以通过企业内部员工自助系统查询个人薪酬信息。
工资发放流程及规章制度
工资发放流程及规章制度一、工资发放流程：1.薪资核算：薪资部门根据员工的出勤、加班、请假等情况进行核算，计算出每位员工的应得工资。
2.审批确认：薪资核算完成后，需要由上级领导进行审批确认，确保核算结果准确无误。
3.工资发放通知：薪资部门将工资发放通知发送给员工，通知他们工资的具体数额、发放时间以及领取方式。
4.工资发放：员工根据通知准时到指定地点领取工资，或者通过银行转账等方式将工资发放到员工的个人账户。
5.工资发放记录：薪资部门需要对工资发放进行记录，包括工资发放日期、发放方式、发放金额等信息，以备查档和核对。
二、工资发放规章制度：1.工资发放时间：准时按照约定的日期发放工资，一般为每月的固定日期。
如有特殊情况，需提前通知员工。
2.工资计算公式：工资计算公式应该清晰明确，并公布给所有员工，以便员工了解自己工资的具体计算方式。
3.工资计算依据：工资的计算依据应该是员工的实际工作情况，包括出勤天数、加班时数、请假时数等，确保工资的公平合理。
4.工资发放标准：根据员工岗位和工作内容的不同，制定相应的工资发放标准，确保同样工作量的员工能够获得相应的报酬。
5.工资税费扣除：按照国家相关法律法规规定，对员工的工资进行必要的税费扣除，并将扣除明细告知员工。
6.工资发放方式：工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放，要确保工资能够准确、及时地发放到员工手中。
7.工资发放记录：薪资部门需详细记录每一次的工资发放情况，包括发放日期、发放金额、发放方式等，以备查档和核对。
8.异常情况处理：对于工资发放异常的情况，如漏发、错误发放等，应及时处理并纠正，确保员工利益不受损害。
9.工资保密：薪资部门需要对员工的工资信息保密，并严禁将工资情况泄露给其他人员，确保员工的隐私权得到保护。
10.审批制度：工资的核算和发放需要经过上级领导的审批确认，确保工资的准确性和合理性。
以上就是工资发放流程及规章制度的主要内容，通过建立规范的流程和制度，能够有效地管理工资发放工作，并确保员工权益的有效保障。
岗位工资核算方案和流程
岗位工资核算方案和流程一、岗位工资核算方案。
1.1 基本工资设定。
基本工资是岗位工资核算的基础部分。
这就好比盖房子打地基，基础要稳。
我们得根据当地同行业的平均水平、企业的承受能力以及岗位的基本价值来确定。
比如说，一个普通文员岗位，在咱们这个城市同行业里基本工资大概在3000元左右，那咱们企业也不能差太多。
这是对员工基本价值的一种认可，可不能亏待了员工，毕竟“一分耕耘，一分收获”嘛。
1.2 绩效工资考量。
绩效工资可是个很灵活的部分。
这就像给员工的一个小鞭子，激励他们好好干活。
它得根据员工每个月或者每个考核周期的工作成果来计算。
像销售岗位，业绩好的那绩效工资可就相当可观了。
要是完成了很高的销售目标，那绩效工资可能比基本工资还高呢。
咱们可以设定不同的绩效等级，优秀、良好、合格、不合格。
优秀的员工，咱们就得大方点，给他应得的奖励，这叫“赏罚分明”。
1.3 岗位津贴补充。
有些岗位有特殊的要求或者工作环境比较艰苦，这时候就得有岗位津贴了。
比如在高温环境下工作的工人，那得有高温津贴；经常出差的员工，有出差津贴。
这津贴就像是给员工的一点小补偿，让他们感受到企业的关怀。
这也是合情合理的，总不能让员工干着苦活累活还没有一点额外的补贴，那可就太不地道了。
二、岗位工资核算流程。
2.1 数据收集。
这一步就像厨师做菜前得准备食材一样重要。
咱们得收集员工的考勤数据、绩效数据等各种相关数据。
考勤数据可以从打卡记录、请假记录这些地方来，绩效数据就得看各个部门负责人的评估了。
这一步要仔细，要是数据都收集错了，那后面的核算可就全乱套了，就像“一步错，步步错”。
2.2 工资计算。
有了数据，就可以开始计算工资了。
按照咱们前面设定的基本工资、绩效工资计算方式和岗位津贴标准，一项一项地计算。
这就像做数学题，要认真仔细。
比如说，先算出基本工资，再根据绩效等级算出绩效工资，最后加上岗位津贴。
这中间可不能马虎，要精确到每一分钱，毕竟这关系到员工的切身利益。
薪酬核算发放流程
薪酬核算发放流程1. 概述薪酬核算发放流程是指公司进行薪资核算和薪资发放的一系列流程和步骤。
该流程旨在确保薪资计算的准确性和及时性，以保证员工的薪资按时发放。
2. 流程步骤薪酬核算发放流程包括以下步骤：步骤一：数据收集和整理- 人力资源部根据员工的工作记录和出勤情况，收集员工应得的工资信息。
- 人力资源部将员工的工资信息进行整理和归档，以备后续薪资计算使用。
步骤二：薪资计算- 根据公司的薪资政策和相关法规，人力资源部进行薪资计算。
- 薪资计算包括基本工资、津贴、奖金、加班费等各项薪酬组成部分的计算。
- 人力资源部应确保薪资计算的准确性，避免计算错误导致薪资发放延误或差错。
步骤三：薪资审核- 薪资计算完成后，应进行薪资审核环节。
- 薪资审核由人力资源部负责，通过核对薪资计算结果和相关凭证，确保薪资计算的合规性和准确性。
- 如发现薪资计算错误或违反薪资政策和法规的情况，应及时进行调整和修正。
步骤四：薪资发放- 经过薪资计算和审核的薪资，由财务部门或相关工资代发机构负责发放。
- 发放方式可以是银行转账、现金发放或其他约定的方式。
- 薪资发放应按照约定的时间周期进行，确保员工能按时收到薪资。
3. 注意事项在进行薪酬核算发放流程时，需要注意以下事项：- 严格按照薪资政策和相关法规进行核算和发放，避免出现违规行为。
- 建立完善的薪酬核算和发放制度，明确各个岗位的责任和权限。
- 加强内部沟通和协作，确保各个部门之间的协调配合。
- 定期进行薪资核对和审计，及时发现和纠正问题。
以上为薪酬核算发放流程的简要说明，旨在帮助公司建立和完善薪酬管理制度，确保薪资核算和发放工作的顺利进行。
考勤统计及薪资核算发放工作流程
考勤统计及薪资核算发放工作流程
步骤一：考勤数据收集
首先，每天员工需要打卡记录出勤情况。
可以采用考勤机、员工手动填写或者电子签到等方式进行记录。
考勤数据要确保准确性和可靠性。
步骤二：考勤数据整理
每月底，需要将所有员工的考勤数据进行整理。
包括请假、加班、迟到、早退等各种考勤情况的统计。
可以使用电子表格或专门的考勤管理系统来进行整理和记录。
步骤三：计算薪资
根据考勤数据和公司的薪资计算规则，计算每个员工当月的薪资。
薪资计算规则一般包括基本工资、加班工资、岗位津贴、绩效奖金等因素。
各个因素的计算方法可以事先与员工签订合同或者根据公司政策制定。
步骤四：核对数据
在计算薪资之前，需要对考勤数据和薪资计算进行仔细核对，确保数据的准确性和一致性。
一般会有专门的财务或人力资源部门负责核对这些数据。
步骤五：薪资发放
当核对无误后，可以开始薪资发放。
一般可以通过银行转账或者现金给予员工。
同时，向员工发放工资条，详细列出薪资构成和计算方式，以供员工核对。
步骤六：记录归档
完成薪资发放后，需要将薪资数据进行归档，保存备案。
这样可以方便以后查阅和管理。
步骤七：加班、请假等特殊情况处理
如果员工有加班或请假等特殊情况，需要额外进行处理。
比如加班工资的计算、请假扣薪的处理等。
这些特殊情况可能需要额外的审核和批准步骤。
步骤八：月末结算
每个月末，需要对当月的考勤和薪资核算进行总结和结算。
同时，要制定下个月的工资计划，并与员工进行沟通和确认。
总结：。
工资发放流程及制度
工资发放流程及制度一、工资发放流程：1.工资核算：每个月底，财务部门收集并核算全体员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资项。
工资核算要按照公司的相关政策和规定进行，并且要求各部门提供准确的考勤、绩效等数据。
2.工资审批：工资核算完成后，财务部门将工资明细表报送给人力资源部门进行审批。
人力资源部门会核对各项数据和工资计算公式的准确性，并与相关部门确认员工的考勤、绩效等情况。
如果存在差异或问题，人力资源部门将与相关部门进行沟通和协调，直到问题解决为止。
3.工资支付：一旦工资审批通过，财务部门会在每个月的预定时间内开始进行工资支付。
常用的支付方式包括银行转账、现金支付等。
财务部门在支付工资时，要注意确保工资的安全性和正确性，确保每个员工的工资都能准确无误地到账。
4.工资发放通知：在工资支付完成后，人力资源部门会通知员工，告知他们可以去查看工资明细，并及时核对。
同时，人力资源部门也会解答员工对于工资支付的任何问题，并及时解决。
5.工资记录和归档：财务部门需要保存每个月的工资记录，并按照相关法律法规的要求归档。
这样可以方便公司在日后进行工资发放的查询、当面工时计算、税务申报等有关工资的事项。
二、工资发放制度：1.工资政策：公司应制定明确的工资政策，包括基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资项的计算标准和规定。
同时，还应明确工资调整的方式和频率，以及特殊情况下的奖惩机制等。
2.工资保密：公司对于员工的工资信息要严格保密，防止泄露和不当使用。
只有经过授权的部门和人员才能访问和处理员工的工资数据。
3.工资支付准时性：公司应确保按照预定的时间准时支付员工的工资，不得延误或拖欠。
并且要提供多种支付方式，以方便员工选择适合自己的工资支付方式。
公司核算工资制度
公司核算工资制度
一、制度目的
为规范公司内部工资核算流程，规范员工工资标准和计算方法，制定本工资制度。
二、适用范围
适用于公司所有员工，包括全职员工与兼职员工。
三、工资核算基准
公司员工的工资包括基本工资、岗位津贴、绩效奖金、年终奖金等，各部分比例如下：
•基本工资：员工岗位级别所对应的薪资标准；
•岗位津贴：根据员工具体工作性质确定，不超过基本工资的20%；
•绩效奖金：根据员工的工作绩效确定；
•年终奖金：根据公司年度业绩和员工综合表现确定。
四、绩效评定标准
公司实行定期的员工考核工作，包括年度绩效考核和定期的业绩考核。
绩效评定标准主要考虑以下方面：
•工作任务完成情况；
•工作效率；
•工作误差率和质量；
•工作态度和精神面貌；
五、工资核算流程
1.员工填写工作时间记录表；
2.每月底，部门经理审核员工的工作时间记录表和工作绩效；
3.人事部门根据审核的工作时间记录表和工作绩效，核算员工的月度工
资；
4.核算结果经过部门经理和人事部门确认后，由财务部门发放工资。
六、其他条款
1.如果员工没有完全按时出勤，则根据出勤时间考勤，从员工的基本工
资中扣除相应的工资；
2.员工由于个人原因请假，除事先获得上级批准外，部分工资照扣；
3.员工离职时，公司应与员工协商处理办法，如果员工有未休的假期，应该从员工的最后一个月工资中扣除待休假期的工资。
七、制度执行与修订
1.本制度自颁布之日起执行；
2.本制度实施后，如有需要进行修订，应提交经理层审批，并按规定程序修订。
公司财务工资核算制度手册
公司财务工资核算制度手册1. 概述公司财务工资核算制度是指对公司员工提供的工资和福利进行计算、发放和记录的制度。
2. 工资核算步骤2.1. 员工基本工资计算公司员工的基本工资计算方式如下：•按照月薪计算：员工基本月薪/30天=每日基本薪资•按照日薪计算：员工基本日薪2.2. 奖金计算公司员工的奖金计算方式如下：•按照业绩计算：员工达成的业绩/公司设置的奖金比例=奖金金额•按照绩效计算：员工的绩效评定等级/公司设置的奖金比例=奖金金额2.3. 福利发放公司为员工提供的福利包括但不限于五险一金、公积金、商业保险等。
发放流程如下：•按照月薪计算：在员工的基本工资中扣除一定比例作为五险一金和公积金的缴纳金额，并在员工每月实际发放工资中扣除•按照日薪计算：在员工每日实际发放工资中扣除一定比例作为五险一金和公积金的缴纳金额3. 工资核算流程公司的工资核算流程如下：1.HR部门收集时长记录2.财务部门据此计算员工基本工资和福利发放金额3.根据员工/业绩/绩效情况计算奖金金额4.人事部门和财务部门分别确认员工工资信息并发放4. 工资核算标准公司的工资核算标准如下：1.五险一金和公积金缴纳比例由国家规定，员工基本工资、福利发放和奖金金额按公司制定的标准计算。
2.公司员工工资标准会根据市场变化、公司发展情况等因素进行适时调整，但需提前向员工公示并经全员通过。
5. 结论本手册主要介绍了公司财务工资核算制度的基本流程、工资核算标准和发放方式。
合适的工资核算制度不仅能激发员工的团队合作精神，更能提高企业的效率和绩效，为公司创造更多价值。
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山东英福莱集团工资核算、发放管理流程方案
一、目的
为更好的执行组织系统工作，规范我公司工资核算、发放流程，特结合薪酬绩效管理制度制订流程方案
二、适用范围
本流程方案适用于我公司全体正式（签订劳动合同）员工
三、具体内容
1.员工考勤公示
1.1每月5日前，人力资源部薪酬绩效专员负责将上月度公司全员考勤天数统计完毕，出具《考勤统计表》，并张贴于保卫公共栏。
1.2每月7日前，各部门根据《考勤统计表》公示考勤天数，核对本人实际考勤天数，如考勤天数或剩余应调休天数有疑议，核对、查找，因漏签到导致出勤天数与公示天数不符，按《员工考勤、休假管理规定》于每月8日前进行补签，过时不予受理；因请假条、休假申请、出差单、调休申请单等单据遗失或未按相关流程按时拟制、审核、审批、提交相关单据造成出勤天数不对的，不予受理考勤补签。
2.计件工资提交
2.1柴油机事业部每月5日前，由各车间主任严格按照《柴油机生产计件人员工资标准》将生产一线人员（含总装、整机、配送等计件收入人员）工资核算无误，出具部门工资核算表，经直接上级审核，事业部总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；
2.2拖拉机事业部每月7日前，由各车间主任分别按照《总装车间每台车价格及人员配置表》《东汽仓储科工资调改申请》《7#车间覆盖件装卸工工资构成明细》《7#车间装卸工工资构成明细》将生产一线人员（含总装、整机、配送等计件收入人员）工资核算无误，出具部门工资核算表，经直接上级审核，事业部总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；
2.3铸造事业部每月7日前，由各车间主任分别按照《铸造事业部制模车间、铸造车间工资标准》《铸造叉车工工资标准—试行》《机加工车间工资标准》将生产一线人员（含铸造、制模、机加工等计件收入人员）工资核算无误，出具部门工资核算表，经事业部总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；
对于计件工资审核、审批主要审查内容是：
1、拖拉机事业部：各车间是否按照计件工资标准（每台车价格及人员配置表）核算计件工
资、每个月的入库量、退库量、发车数量是否准确
2、柴油机事业部：各车间是否按照计件工资标准核算计件工资、每个月的入库量、退库量
发车数量是否准确、
3、铸造事业部：成品合格率是否达标、是否按照计件工资标准核算计件工资
4、薪酬绩效专员：与财务中心销售会计核对每月入库量、退库量、发车量，核对是否严格
按照计件工资标准核算工资，各部门上报的提成金额是否在计件工资核算标准范围之内；
3.派工费（零工费、装卸费、工时费）提交
3.1各部门主管负责人根据工作量的不同，以承包、计件、日工资、小时工资的形式结算派工费，各车间（部门）负责人需在每月3日前将上月零工费、装卸费、国内发车明细报直接上级审核，事业部总经理审批，8日前将审批通过的零工费、装卸费明细附工作单（含部门、姓名、工作内容及工作完成时间、工资核算方式）报人力资源部薪酬绩效专员处；
3.2国内营销中心客服部每月6日前，统计员按照《烟台东汽售后服务中心维修工时费计算标准》将维修专员的维修工时费核算无误，出具派工单明细报直接上级审核，国内营销中心总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；
3.3海外营销中心每月7日前将上月出口装箱费用明细表报海外营销中心总经理审核，财务中心销售会计复核通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；
对于派工费审核、审批主要审查内容是：
1.车间：工作内容（是否属于上级安排、是否定期完成）、时长（是否合理）、工资核算方
式（是否是定好的价格）、计酬工资（是否超出定价、合计数是否准确）；
2.客服部：工作内容（是否属于上级安排、是否定期完成）、定价（是否按照维修工时费
计算标准核算）、根据客户回访看完成情况如何；
3.营销中心：发货日期（是否正确）、装箱形式（集装箱式/货车式）、发货数量（是否准
确）、装箱费（是否是外协定价单的执行价格）
4.财务中心（审核出口装箱明细）：发货日期、客服名称、型号、配件金额、发货数量（是
否准确）；
5.薪酬绩效专员：主要审核各部门派工人员计酬工资核算是否准确；
4.销售提成提交
4.1国内营销中心各营销分公司统计员每月7日前按照《营销人员薪酬标准》、《关于市场营销人员工资发放补充通知》以及财务中心销售会计提供的余额表、风险金表、三包件库存资金占用一览表将业务人员工资核算无误，出具分公司业务员工资核算表，报直接上级审核，营销中心总经理复核通过，转财务中心销售会计审核，财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；
4.2国内营销中心客服部统计员每月7日前按照编号：Q/DQRLXZTZ010-2016的《通知》以及财务中心销售会计提供的三包件（机）购买款明细表、三包件资金占用款明细表将三包员工资核算无误，出具三包员工资明细表，报直接上级审核，营销中心总经理复核通过，财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；
4.3海外营销中心每月7日前按照《营销人员薪酬标准》将上月业务员销售提成核算无误，报海外营销中心总经理审核，转财务中心销售会计复核，财务总监审批后报人力资源部薪酬
绩效专员处；
4.4财务中心销售会计每月7日前提供出具国内营销中心各分公司总经理的回款明细表纸质版，报人力资源部薪酬绩效专员处，由薪酬绩效专员按照编号：Q/YFLRLTZ0208-2017的《通知》将国内营销中心总经理及国内分公司总经理的管理提成核算无误，出具明细表，报直接上级审核后，转财务中心主管会计复核，财务总监审批并通过；
4.5财务中心每月7日前将国内营销中心回款总额上报人力资源部薪酬绩效专员处，由薪酬绩效专员按照《山东英福莱农业装备集团营销、技术、职能岗薪酬发放标准》将国内营销中心市场部部分人员的管理提成核算无误，出具明细表，报直接上级审核后，转财务中心主管会计复核，财务总监审批并通过；
提成审核、审批主要审查内容是：
1.国内拖拉机营销公司：业务人员的出勤天数、考核得分、回款金额、回款提成、扣三包
件赔偿款人员是否准确；
2.国内柴油机营销公司：业务人员的出勤天数、考核得分、回款金额、回款提成、回卡张
数、扣三包件赔偿款人员是否准确；
3.海外营销中心：到账日期、客户名称、到账金额、提成比例、提成金额、合计数是否准
确；
4.财务中心：
①国内营销中心的回款金额是否现款/铺货、提成比例、提成金额、回卡张数是否准确；
②海外营销中心的到账金额是否准确；
5. 薪酬绩效专员：业务人员的固定工资、绩效工资、回卡提成、扣三包件赔偿款、月薪合计数是否准确；
5.社保缴纳通知、手机消费明细表、解除（终止）劳动合同证明提交
5.1人力资源部人事专员每月7日前，将手机消费明细表、社保缴纳通知、解除（终止）劳动合同证明报人力资源部薪酬绩效专员处；
6. 宿舍租赁费、司机的出车补助明细提交
6.1行政管理中心行政部每月7日前将通报宿舍租赁费、相关通报、小车司机的出车补助以及国内营销中心客服部三包车司机的出车补助明细报人力资源部薪酬绩效专员处；
7.罚款单、通报、奖励通知提交
7.1各部门每月7日前将上月罚款单结算中心联、通报、人员奖励通知经部门领导审核、事业部总经理审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；
8．绩效考核表汇总结果提交
各事业部每月10日前将上月被考核人员绩效考核情况完成评分，部门得分汇总报人力资源部备案，薪酬绩效专员汇总《公司绩效考核评分统计总表》；
9.工资发放
9.1在职员工的工资核算、发放
根据上述1-8上报数据及职工工资标准通知文件，每月15日，薪酬绩效专员将在册集团职工工资核算完毕，拟制“工资明细表”；经人力资源部内部审核通过后，转交财务中心会计主管审核，财务总监、各事业部总经理复核，集团总裁审批后，通过电子汇款的形式发放工资；
9.2离职员工的工资发放
自离职员工向人力资源部递交解除（终止）劳动合同证明起，一个月后由离职员工本人来我公司办理领取XX年XX月份工资发放表，由薪酬绩效专员拟制，人力资源部领导审核，经车间主任（部门主管）、事业部总经理复核，财务总监审批签付款后交由财务中心现金出纳会计，通过电子汇款的形式发放工资。
工资表审核、审批主要审查内容是：各部门人数（在册员工是否有遗漏）、归属部门（是否准确）、在册员工工资（是否核算无误）
四.附则
对于本制度所未规定的事项，则按其他有关规定予以实施。
山东英福莱农业装备集团有限公司
人力资源部
2017年5月26日。