工程质量、进度检查表

d.模板没有涂刷隔离剂，扣3分。（扣）
20
2
安装
a.拼接不平整，扣5分；（扣）
b.拼缝过大，扣5分；（扣）
c.模板内有杂物或积水，扣5分；（扣）
d.起拱不够或下沉，扣3分；（扣）
e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准，扣2分；（扣）
f.尺寸偏差超规范，扣5分；（扣）
g.高支模方案未经审查批准，扣5分。（扣）
30
7
钢筋安装
a.钢筋间距、排距超允许偏差、零乱，每3处扣1分；（扣）
b.洞口加固不规范，每2处扣1分；（扣）
c.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，接头处箍筋加密每处扣1分；（扣）
40
8
钢筋保护层
垫块、马凳
a.垫块厚度不符合要求，扣3分；（扣）
b.垫块间距不符合要求，扣3分；（扣）
c.马凳高度不足，间距大，扣4分。（扣）
[依据Q5.5.1/4.2/4.3，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.2.1，《施工质量检查与验收制度》（SCEG-ZD-GC-06）3.3.2]。
（2）图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用，查：施工图纸、设计文件、交底、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的获取和使用情况。
20
11
施工缝
a.未凿毛，未清除浮浆，每处扣1分；（扣）
b.有杂质，未清除，每处扣1分。（扣）
20
混凝土工程小计
100
12
砌体工程
砌体表面质量
a.表面平整度差，扣2分；（扣）
b.砂浆局部不饱满，扣2分；（扣）
c.个别地方有通缝，扣3分。（扣）
4013Βιβλιοθήκη 砌体构造b.梁板直接与顶砖接触、浆；砌体与砼连接处未加钢丝网，灰缝不均匀或不顺直的（扣）
检查要点
1．工程施工准备的控制（注：仅对新开工项目进行检查）
（1）项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录？（2）是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进场
验收并向监理报审？
（3）项目部能否提供开工申请报告，经集团主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工
（10）本工程有哪些需要确认的过程（即特殊过程），特殊过程的识别是否全面？对特殊过程是否实施了有效的事先确认，包括：①对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；②对施工机具进行认可；③定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行再确认。查项目部的《特殊过程施工能力评价表》。[依据Q10.5.2，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.15]。
［依据Q7.5.1/10.6.2，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.6.2］。
3．质量管理自查和质量管理改进
（1）建筑公司、项目部是否对质量管理自查与评价进行了策划，并审批？是否按策划要求开展对质量管理活动的自查并保存记录，自查的内容是否包括了：项目质量管理策划结果的实施；对集团、建设单位或监理单位提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。
（8）成品、半成品标识/保护措施及监督实施情况。查项目部成品保护方案的编制和现场产品的防护情况。[依据Q10.5.1，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.12]。
（9）项目部对分包方的施工过程的监控情况，评价该施工过程是否处受控状态，查项目部对分包工程的检查记录。[依据Q10.5.1，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.14]。
[依据Q10.5.1，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.10]。
（7）对施工进度计划是否进行了策划并形成了文件，当实际进度发生延期，有否对延期原因进行分析并采取适当赶工措施？效果如何？工程目前的形象进度，以及与计划要求的符合性（检查内容详见附表4）。[依据Q10.2.3-7，10.5.1，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.11］。
［依据Q3.2，《目标管理制度》（SCEG-ZD-GC-01）3.1.3、3.2.4］。
（6）抽查工程建设有关方对项目工程质量和质量管理水平的满意监测,查有关会议纪要、建设单位的履约评价报告、项目工程建设有关方满意度调查表等，项目部对存在问题的分析和改进措施。
［依据Q12.2.6，《对工程建设有关方满意度调查制度》（SCEG-ZD-GC-11）3］。
d.拉结筋长度、数量不够，扣5分；拉结筋无可靠锚固，扣5分；（扣）
f.构造柱、圈梁、过梁不符合规范要求，每个构件扣2分；（扣）
i.厨厕间墙根无200mm高素砼，预埋管、线、箱处洞槽不规范扣3分；（扣）
60
砌体工程小计
100
14
装饰工程
抹灰、门窗、吊顶、涂料、护栏、扶手
a、抹灰表面、互角（孔洞、槽、盒）周围不整齐、不光滑或管道后面的抹灰不平整的，扣8分；（扣）
［依据Q12.2.1、12.2.2，《质量管理自查与评价制度》（SCEG-ZD-GC-09）3.2、3.3］。
（3）建筑公司、项目部对检查中发现的问题是否及时提出了书面整改要求？对整改过程和结果是否实施了监督和验证？是否进行了总结评价并用于管理改进？
［依据Q12.2.5，《质量管理自查与评价制度》（SCEG-ZD-GC-09）3.4］。
检查记录
受检查方负责人
陪同
人员
检查人员
/日期
检查组组长/日期
附表一主体结构、装饰工程实物质量检查表
工程名称：检查部位：
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
模板工程
材料外观质量
a.模板起皮、翘曲、分层、掉角，量大面广，扣20分；少量，扣5分；（扣）
b.支撑弯曲、损伤，连接件失效，每处扣1分；（扣）
c.模板表面没有清除干净，量大，扣5分；少量，扣2分；（扣）
[依据Q10.5.1，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.2.2、4.5.1]。
（3）查工程项目样板引路制的实施情况：查实施方案的内容及审批情况；样板的制作和验收情况；相关资料（含声像资料）的收集情况。
[依据Q10.5.1，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.2]。
（4）项目部是否收集了为正确评价质量管理水平所需的质量信息、对项目质量策划结果实施情况进行了总结？是否对上述信息用于质量管理的改进与创新？
［依据Q13.2、13.2，《质量信息管理和质量管理改进制度》（SCEG-ZD-GC-13）3.3］。
（5）项目部是否按照集团总目标、工程合同要求进行目标分解，建立本项目部施工目标。查项目部管理目标的制订、策划和落实情况。确定创优的工程，查创优方案的编制和情况。
［依据Q12.2.1、12.2.2，《质量管理自查与评价制度》（SCEG-ZD-GC-09）3.2、3.3］。
（2）建筑公司在法律法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实等方面管理的符合性情况；项目部在项目质量策划结果的实施、对本企业和发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实、合同的履行情况、质量目标的实现等方面管理的符合性情况。
（13）项目部是否按策划安排和现行工程质量验评标准的要求有效实施了质量检查与评定（如：检验批、分项、分部质量的评定(三检/隐检)），是否按规定策划并实施了施工质量的验收，在竣工验收前是否实施了内部验收，对发现问题的跟踪处置是否符合管理制度的要求？通过对分项、分部、单位工程等评定资料和现场实物质量抽查（检查内容详见附表一、附表二、附表三），查看工程实物质量状况是否符合规定要求，并评价项目部上述要求执行情况的有效性。
是否发生有质量事故？如有，则跟踪事故处理全过程，评价处理过程、分级报告、处理措施、对处理结果的验证以及对事故责任者的处罚等是否符合相关管理制度和法规要求。
［依据Q8.3/11.4，《质量问题处理及质量事故责任追究制度》（SCEG-ZD-GC-08）4］。
（15）建筑公司是否按合同规定的期限对保修服务的需求信息作出了响应，是否按规定对保修服务的效果组织实施了回访？查《顾客投诉台帐》、《保修记录》、《竣工工程保修登记台帐》、《回访记录》。（该项在第二、四季度综合大检查及管理体系内审时检查）。
工程质量、进度检查表
检查区域
（建筑公司、项目部）
检查表编号
检查内容
建筑公司质量、进度管理；工程项目施工全过程工程质量、进度管理
检查依据
国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和相关配套的工程施工质量验收规范；GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；集团有关规章制度；政府主管部门有关文件等。
60
3
拆除
c.拆除后堆积在楼面，扣3分；（扣）
d.拆除后的模板无清理保养，扣2分；（扣）
e.后浇带单元拆模后无支撑,扣10分;（扣）
20
模板工程小计
100
4
钢筋工程
后浇带和
预留洞处
a.保护层厚度超过允许偏差的1.5倍，每块板扣2分，扣完为止，并必须进一步检测和处理；（扣）
b.钢筋间距不均，高度不一，每块板扣1分。（扣）
（11）在施工过程中与顾客、监理是否保持有效信息交流与沟通？通过查阅监理会议记要/或工作联系单/通知单及其回复资料加以证实并做出评价。
[依据Q10.5.4，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.17]。
（12）查看项目部工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况。
[依据Q10.5.5，《工程项目施工质量管理制度》（SCEG-ZD-GC-03）4.5.18]。