公司询价管理规定修订稿
公司金融询价规章制度
公司金融询价规章制度第一章总则第一条为规范公司金融询价行为，保护公司的财务利益，制定本规章制度。
第二条公司金融询价是指公司在进行金融业务时对金融机构进行询价、比较、选择的过程。
第三条公司金融询价应当遵循公平、透明、诚信、高效的原则，维护公司与金融机构的合作关系，最大限度降低公司的金融成本。
第四条公司金融询价应当遵守国家和地方有关金融监管法规，尊重金融机构之间的商业秘密和合法权益。
第五条本规章制度适用于公司在进行金融业务活动中进行的金融询价行为。
第二章金融询价流程第六条公司金融询价应当由公司金融管理部门负责，具体操作人员由公司任命。
第七条公司金融管理部门应当根据公司实际情况，确定金融询价的标的及范围，并制定询价方案。
第八条公司金融管理部门应当在询价前，向金融机构发出询价通知，明确询价时间、方式、要求等。
第九条金融机构应当在规定的时间内提交报价文件，报价文件应当真实、完整、准确。
第十条公司金融管理部门应当对金融机构的报价进行评估，选取最优质的金融机构进行合作。
第三章金融询价原则第十一条公司金融询价应当遵循公平、透明的原则，不得向金融机构泄露其他金融机构的报价信息。
第十二条公司金融询价应当遵循诚信、勤勉的原则，不得操纵报价，向金融机构提供虚假或误导性信息。
第十三条公司金融询价应当遵循高效的原则，不得拖延询价时间，影响公司的金融业务。
第十四条公司金融管理部门应当保护金融机构的商业秘密，不得将金融机构报价信息外泄。
第四章金融询价责任第十五条公司金融管理部门负责金融询价的具体操作，对金融机构的报价进行评估。
第十六条公司金融管理部门应当定期对公司的金融询价流程进行检查和评估，确保金融询价制度的有效实施。
第十七条公司金融管理部门应当建立金融询价档案，保存金融机构的报价资料及评估意见。
第五章金融询价监督第十八条公司金融管理部门应当接受公司领导的监督，主动报告金融询价的相关情况。
第十九条公司内部审计部门或外部审计机构应当对公司金融询价活动进行审计，发现问题及时整改。
集团公司询价比价管理规定
集团公司询价、比价管理规定1范围为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，规定了全南晶环科技集团公司采购的比价管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录；本制度适用于比价采购的管理工作。
2引用文件采购管理办法采购比价管理办法供应商管理方法3术语和定义采购询比价一采购单位向国内外有关供应商（通常不少于三家），就单个货物或服务，发出询价单，让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定供应商，換作较为简单的一种采购过程。
4职责4.1采购需求提出部门提岀采购需求及相关物资的各项指标、参与供应商的评定。
4.2采购需求提出部门所在的单位主持相关的金额较小的采购比价，参与所有相关的采购比价。
4. 3企管中心的比价项目组主持相关的金额较大的采购比价；参与并监督所有相关的采购比价。
4.4各申请部门及相关协助部门：生产、技术、设备、工程、经营、财务等执行采购活动、提交询价单和比价表、大宗物资的市场调查报告。
4. 5财务管理中心结算付款、参与所有的采购比价管理活动的抽查、监督。
5规定要求至企管中心的询价、比价工作组。
5. 2询价文件构成询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。
询价文件由下述五个部分组成：询价邀请函、供应商须知、合同格式（参考范本）、采购内容及要求、报价文件格式。
5. 3供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款' 技术规格和其它资料。
如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。
5. 3询价公告时间及采购方式的更改询价公告时间根据询价项目及采购人的实际惜况进行确供应商的况按时存入数据库，以便随时学握市场价格信息变化, 为领导决策和价格审核提供可靠依据。
定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。
询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据 《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申 请其它采购方式实施。
询价管理制度范文
询价管理制度范文询价管理制度一、目的为了规范和提高公司的询价管理水平，确保采购工作公平、透明、高效地进行，特制定本询价管理制度。
二、适用范围本询价管理制度适用于公司采购工作中的询价环节。
三、定义1. 询价：采购人向供应商询问货物或服务的价格、交货期和供应能力的行为。
2. 邀请询价：采购人将询价要求发送给指定供应商，要求对特定货物或服务提供报价的行为。
3. 公开询价：采购人将询价要求对外公开，允许任意供应商参与进来提供报价的行为。
四、询价程序1. 货物或服务的需求部门填写购物申请，并提交给采购部门。
2. 采购部门确认购物申请，根据需求确定采购方式。
3. 采购部门根据采购方式，确定是否需要邀请询价或进行公开询价。
4. 如果需要邀请询价，采购部门向指定的供应商发送询价要求，并设定报价截止日期。
5. 如果需要公开询价，采购部门通过公告或采购网站发布询价要求，并设定报价截止日期。
6. 供应商收到询价要求后，根据要求提供报价，并在报价截止日期之前提交给采购部门。
7. 采购部门对收到的报价进行评分，确定最终的供应商。
8. 采购部门向需求部门通知选择的供应商，并提供相应的采购合同。
9. 采购部门与供应商签订采购合同，并监督供应商履行合同。
五、询价要求1. 询价要求应包括以下项目：（1）货物或服务的详细描述；（2）交货期要求；（3）价格要求；（4）供应商资质要求；（5）报价截止日期。
2. 询价要求应以书面形式发送给供应商，并保留相关沟通记录。
六、供应商选择1. 采购部门根据报价对供应商进行评分，评分标准包括但不限于：（1）价格；（2）交货期；（3）货物或服务质量；（4）供应商的信誉和资质；（5）其他相关因素。
2. 采购部门根据评分结果选择最终的供应商，并将结果通知需求部门。
七、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应明确规定以下项目：（1）货物或服务的详细描述；（2）交货期要求；（3）价格；（4）支付方式；（5）质量标准和验收方法；（6）合同履行期限和违约责任；（7）其他相关条款。
询价规章制度
第一章总则第一条为规范询价行为，确保询价过程的公正、公平、公开，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本询价规章制度。
第二条本制度适用于本单位所有采用询价方式进行采购的项目。
第三条询价采购是指采购人根据采购需求，向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商提供的货物、工程或服务的价格、质量、服务等方面进行综合评价，选择综合得分最高的供应商签订采购合同的一种采购方式。
第二章询价组织与实施第四条询价小组的组成：1. 询价小组由本单位采购管理部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，人数一般为5人以上单数。
2. 询价小组组长由采购管理部门负责人担任，负责询价工作的组织、协调和监督。
3. 询价小组成员应具备相关专业知识，能够公正、客观地评价供应商的报价。
第五条询价程序：1. 采购管理部门根据采购需求编制询价通知书，明确采购项目的基本情况、询价要求、报价截止时间等。
2. 询价通知书应在规定的媒体上公告，公告期限不少于3个工作日。
3. 供应商在公告期限内，按照询价通知书的要求，向询价小组提交报价文件。
4. 询价小组对供应商的报价文件进行审查，确认报价文件符合要求。
5. 询价小组组织召开询价会议，对供应商的报价进行质询，并记录质询内容。
6. 询价小组根据供应商的报价、质量、服务等因素，对供应商进行综合评价。
7. 询价小组根据综合评价结果，确定综合得分最高的供应商。
8. 询价小组将综合得分最高的供应商推荐给采购管理部门，由采购管理部门与供应商签订采购合同。
第三章询价监督与纪律第九条询价过程中，询价小组成员应严格遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规和本单位的规章制度。
2. 公正、客观、公平地评价供应商的报价。
3. 不得泄露询价过程中的任何信息。
4. 不得接受供应商的任何形式的馈赠。
5. 不得利用询价工作谋取私利。
第十条询价监督：1. 采购管理部门对询价工作进行监督，确保询价过程符合本制度规定。
企业内部询价制度范本
企业内部询价制度范本一、总则第一条为了规范企业内部询价行为，确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业在进行采购活动时，对供应商进行询价、比价、议价等环节的行为规范。
第三条企业内部询价活动应遵循合法、合规、公开、公平、公正、效率的原则。
二、组织机构第四条企业应设立专门的采购部门或者采购专人负责组织、实施和监督内部询价活动。
第五条采购部门应具备以下基本条件：（一）熟悉相关法律法规和采购业务；（二）具备一定的市场分析和供应商管理能力；（三）具备良好的职业道德和责任心。
三、询价程序第六条采购部门在进行询价前，应进行市场调研，了解供应商的市场行情、产品质量和价格等信息。
第七条采购部门根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
第八条采购部门通过多种渠道发布询价公告，邀请符合条件的供应商参与报价。
第九条供应商应按照询价清单的要求，提交报价文件，包括报价单、产品说明书、相关资质证明等。
第十条采购部门对报价文件进行审查，确保报价文件的完整、真实、有效。
第十一条采购部门应组织专业人员进行比价、议价，根据供应商的报价、产品质量、信誉等因素，确定中标供应商。
第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等事项。
第十三条采购部门应对询价过程进行记录，保存相关资料，以备查验。
四、监督与检查第十四条企业应建立健全内部监督机制，对采购部门进行监督与检查，确保询价活动的合法、合规。
第十五条企业应定期对采购部门进行考核，评估采购活动的效果和效率，不断优化采购流程。
五、法律责任第十六条采购部门及工作人员违反本制度的，企业应依法追究其法律责任。
第十七条供应商违反本制度的，企业有权取消其参与采购活动的资格，并依法追究其法律责任。
六、附则第十八条本制度由企业董事会或者总经理审批，采购部门负责解释和执行。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
询价管理规定
询价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
公司采购询价管理制度
公司采购询价管理制度第一章总则第一条为规范公司采购工作，保证公司采购价值最大化，提高采购效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用范围为公司内部所有采购活动。
第三条本管理制度适用于公司所有职员，包括公司内外的采购部门、供应商、合作方。
第四条公司采购以公开、公平、公正为原则，遵循市场化运作，尊重供应商权益，确保公司利益。
第五条公司采购以节约成本、提高质量、缩短交付周期为目标，优先选择质量优秀、价格合理的供应商。
第二章采购需求评估第六条企业需要采购物品或服务时，由各部门提出采购需求，并填写《采购需求评估表》，详细描述采购物品的具体要求。
第七条采购需求评估表提交至采购部门，由采购部门进行初步评估，确认并核实需求。
第八条采购部门需对采购需求进行评估，明确采购物品的技术、规格、数量、质量要求，以及项目进度、交付时间等相关信息。
第九条采购部门根据采购需求评估表，综合考虑公司的采购方针、供应商质量信誉、价格、交付周期等因素，制定采购询价计划。
第十条采购部门根据采购询价计划，进行供应商的筛选和评估，确定需要询价的供应商名单。
第三章询价程序第十一条采购部门发出采购询价函，向供应商发送询价文件，包括但不限于采购需求评估表、采购物品清单和规格要求。
第十二条供应商收到询价文件后，按照要求填写并签署询价报价单，并在规定时间内提交给采购部门。
第十三条采购部门收到供应商提交的询价报价单后，对报价进行评估，并综合考虑价格、质量、交付时间等因素，选择最优供应商。
第十四条采购部门与最优供应商进行协商和洽谈，确定最终的采购合同和交货条件。
第四章询价结果评估第十五条采购部门需对询价结果进行评估，确认所选供应商是否符合采购要求。
第十六条如需求评估表的要求发生变更，需及时通知供应商，并重新进行询价程序。
第十七条如供应商的报价不符合采购要求，采购部门有权撤销该供应商的报价，并重新进行询价程序。
第五章采购合同签订及交付第十八条采购部门与供应商商定的采购合同，应明确采购物品的品名、规格、数量、交付日期、付款方式等具体细节，保证双方权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司询价管理规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
公司询价管理办法
第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围
1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又
不需招标采购的。
4、单批（单项）10万元以下的物资。
4．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明
1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。
5、供应商报价。
在报价截止时间之前，供应商一次报出不得更改的价格。
报价单位须出具盖有公章的、正式的报价函。
6、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点，对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较，出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商，并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、成本控制部、财务管理部人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认）。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则，自觉接受公司各部门及人员的监督。
2、当出现两个或两个以上相同报价时，按报价时间先后顺序确定成交供应商，先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时，询价小组可根据排列顺序，依次从候选成交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务部负责解释。
附件:
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
附件1
询价流程表
附件2
成交通知书。