标准流程—出入库管理
公司出入库管理制度及流程
一、目的为规范公司出入库管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及仓库的物资出入库管理。
三、出入库管理制度1. 物资入库管理（1）采购部门根据采购计划，填写《采购申请单》，经审批后，提交给仓库。
（2）仓库收到《采购申请单》后，及时安排采购员或供应商进行物资验收。
（3）验收合格后，仓库管理员填写《入库单》，并将物资存放至指定区域。
（4）仓库管理员将《入库单》及验收报告提交给财务部门，进行入库结算。
2. 物资出库管理（1）使用部门根据生产计划或需求，填写《出库申请单》，经审批后，提交给仓库。
（2）仓库收到《出库申请单》后，根据申请单内容，进行物资核对。
（3）核对无误后，仓库管理员填写《出库单》，并将物资交付给使用部门。
（4）仓库管理员将《出库单》及验收报告提交给财务部门，进行出库结算。
3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）仓库管理员根据库存情况，及时调整采购计划，确保物资供应。
（3）对过期、损坏、变质等不合格物资，仓库管理员应立即上报相关部门，并做好处理工作。
四、出入库流程1. 入库流程（1）采购部门填写《采购申请单》。
（2）审批通过后，提交给仓库。
（3）仓库安排验收，填写《入库单》。
（4）验收合格后，将物资存放至指定区域。
（5）提交《入库单》及验收报告给财务部门。
2. 出库流程（1）使用部门填写《出库申请单》。
（2）审批通过后，提交给仓库。
（3）仓库核对物资，填写《出库单》。
（4）交付物资给使用部门。
（5）提交《出库单》及验收报告给财务部门。
五、监督与考核1. 仓库管理员应严格按照本制度执行出入库管理，确保物资出入库的准确性、及时性和安全性。
2. 仓库管理员应定期对出入库数据进行统计分析，及时发现问题并上报。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
公司出入库管理制度及流程
公司出入库管理制度及流程一、总则为了规范公司出入库管理流程，保障公司资产安全、提高工作效率，制定本管理制度。
二、管理范围适用于公司所有部门及员工的出入库管理。
三、出入库权限1. 出库操作需经部门负责人或相关上级领导审批；2. 入库操作需经仓库管理员确认。
四、出库管理流程1. 部门负责人提交出库申请，说明物品名称、数量和用途；2. 仓库管理员核实申请内容，确认是否可以出库；3. 出库人员填写出库单，登记相关信息并签字确认；4. 仓库管理员根据出库单进行出库操作，并记录出库信息。
五、入库管理流程1. 供应商送货到公司，送货单需经仓库管理员确认后签收；2. 仓库管理员登记入库物品信息，包括名称、数量、生产日期等；3. 入库人员将物品按照仓库管理员指示存放到指定位置；4. 仓库管理员记录入库信息，确保入库物品安全。
六、出入库记录管理1. 仓库管理员需保留出入库单据及相关记录，做好档案管理；2. 每周定期对出入库记录进行核对，确保资产安全。
七、异常处理1. 如发现出入库记录与实际不符，立即通知相关部门和仓库管理员；2. 丢失、损坏或盗窃情况发生时，需报警处理并进行调查。
八、违规处理1. 如有员工违反公司出入库管理制度，将根据公司规定进行相应处理；2. 严重违规行为将追究法律责任。
九、制度的执行和优化1. 公司每月组织出入库工作评估，找出存在的问题并及时进行改进；2. 根据实际情况，不断优化出入库管理流程，提高工作效率。
十、附则本管理制度自发布之日起生效，如有修改将提前通知各部门。
以上为公司出入库管理制度及流程，希望全体员工遵守执行，共同维护公司资产安全和保障工作效率。
出入库管理流程
出入库管理流程出库和入库是供应链管理中重要的环节，对物流、仓储以及库存管理都有着重要的影响。
下面是一个常见的出库和入库管理流程。
出库管理流程：1.接单确认：根据客户订单进行出库准备，确认订单信息的准确性和产品的可用性。
2.出库申请单的创建：创建出库申请单，包括订单信息、产品信息、出库数量以及出库日期等。
3.库存扣减：根据出库申请单，从库存中扣减相应的产品数量，确保库存与实际出库数量的一致性。
5.出库操作：将产品根据出库申请单的要求进行装车或者装箱，准备运送到指定地点。
6.出库验收：对出库的产品进行验收，确保产品的完整性和数量的准确性，同时签署出库单据和交接单。
7.出库报告：记录出库信息，包括出库数量、日期、目的地等，并生成出库报告供后续的分析和统计。
入库管理流程：1.入库通知：根据供应商提供的货物信息，通知仓库准备进行入库操作。
2.入库单的创建：根据入库通知，创建入库单，包括供应商信息、产品信息、入库数量以及预计入库日期等。
3.入库准备：根据入库单的要求，准备好接收货物的仓库设备、货架和工具，并确保入库区域有足够的存储空间。
4.货物接收：供应商将货物送达仓库，仓库操作员对货物进行验收，比对货物与入库单的信息，确保货物的完整性和数量的准确性。
5.入库操作：对已验收的货物，按照入库单的要求进行入库操作，将货物放置到指定的区域或者货架上。
6.入库单据处理：将入库单据进行归档，确保信息的完整性和准确性，同时生成入库报告供后续的分析和统计。
7.库存更新：根据入库单的信息，更新库存系统中相应的产品数量和存储位置。
8.入库反馈：向供应商发送入库反馈，告知货物已经安全入库，并提供相应的入库单据副本。
以上是一个简单的出库和入库管理流程，其中涵盖了从订单接收到货物入库的全过程。
根据实际情况，流程中的每个环节可能还会有其他的细节操作和控制要求。
对于不同产品和行业来说，出库和入库流程也会有所不同，需要根据具体情况进行具体设计和调整。
出入库流程及管理规范
出入库流程及管理规范1.订单确认：当客户下单后，销售团队需要对订单进行确认。
确认订单的内容包括货物名称、数量、价格、收货人信息等。
同时，需要在销售订单中标注出库日期和出库仓库。
2.出库准备：根据销售订单的要求，仓库管理员需要准备好相应的货物。
在准备货物时，需要检查货物的数量和质量，并在物品包装上标注出库单号和客户信息。
3.出库操作：将货物从仓库中取出，并进行装车。
在装车时，需要核对货物编号和数量，确保与出库单一致。
同时，需要进行防止货物损坏和丢失的措施，如包装固定和使用防震材料。
4.出库单记录：出库人员在出库时需要填写出库单，并备份一份存在仓库备查。
出库单中需要包括出库日期、货物名称、数量、客户信息等。
6.出库记录：系统管理员需要将出库记录录入到企业ERP系统中。
出库记录包括出库单号、货物名称、数量、客户信息等。
7.出库报告：销售主管需要定期生成出库报告，统计出库的货物数量和金额，并与销售目标进行对比分析。
1.采购申请：当企业需要采购货物时，相关部门员工需要填写采购申请单，并注明货物的名称、数量和规格。
采购申请需要经过主管审批后方可进行采购。
2.采购操作：企业根据采购申请单的要求进行货物采购。
在采购货物时，需要与供应商确认货物的价格、交货期和质量要求等。
3.入库准备：当采购货物到达企业仓库时，仓库管理员需要对货物进行检验和验收。
检验货物的数量和质量，并与采购单进行核对。
4.入库操作：仓库管理员需要将验收合格的货物进行上架。
在入库过程中，需要进行货物分类、定位和标识，确保货物存放的准确性。
5.入库单记录：入库人员需要填写入库单，并备份一份存在仓库备查。
入库单中需要包括入库日期、货物名称、数量、供应商信息等。
7.入库记录：系统管理员需要将入库记录录入到企业ERP系统中。
入库记录包括入库单号、货物名称、数量、供应商信息等。
8.入库报告：采购主管需要定期生成入库报告，统计入库的货物数量和金额，并与采购预算进行对比分析。
后勤物资出入库管理流程
后勤物资出入库管理流程一、入库管理。
1. 物资到达。
当后勤物资到达的时候呀，就像是远方的朋友来做客啦。
负责接收的小伙伴要特别仔细哦。
先看看送货的单子，核对一下物资的名称、数量还有规格啥的。
这就好比是迎接客人的时候，先确认是不是自己等的那个人。
要是发现有不对的地方，就得马上和送货的人说清楚，可不能稀里糊涂就收下啦。
比如说，你订了10个笔记本，结果送来的是10支笔，这差别可就大了去了。
2. 质量检查。
接下来呢，就是检查物资的质量。
这就像是检查客人带来的礼物有没有损坏一样。
如果是吃的东西，就得看看有没有过期，有没有变质；要是工具之类的，就得看看有没有破损，能不能正常使用。
要是质量不过关，那这个物资可不能入库哦。
这就好比是收到了一个破了的花瓶，肯定不能放在客厅里展示啦。
3. 入库登记。
等物资的名称、数量、规格还有质量都没问题了，就可以把物资放进仓库啦。
不过在这之前，要做好入库登记哦。
把物资的各种信息，像是什么时候来的、从哪里来的、是哪个供应商提供的等等，都要详细地记下来。
这就像是给这个新加入的“小伙伴”写个小传记一样，以后要是有什么问题，一查这个登记本就知道啦。
二、出库管理。
1. 领用申请。
有人要领用后勤物资的时候，就像是有人要借我们的宝贝一样。
他们得先填写一个领用申请单，写明要领用什么物资，数量是多少，用来做什么的。
这就好比是有人要借你的书，得告诉你为什么要借，借多久一样。
这个申请单可是很重要的，它能让我们知道物资都用到哪里去了，有没有被浪费。
2. 审批流程。
填好领用申请单之后呢，就需要经过审批啦。
一般是要找领导或者相关的负责人签字。
这就像是给这个借阅行为找个“担保人”一样。
领导会根据实际情况来判断这个物资能不能领，领多少合适。
要是没有经过审批就随便领东西，那仓库里的物资很快就会变得乱七八糟啦。
3. 物资发放。
审批通过之后，就可以把物资发放给领用人啦。
在发放的时候，也要再核对一下领用的物资名称、数量和规格，确保和申请单上写的一致。
出入库流程及管理规范
原版已签字司规字第26 号本规范规定了物管管理中重要工作内容和作业规定及考核指标，以确物管工作有章可循，持续改善。
合用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。
① 接“送货单”收货② 物料检查与物料信息核对③签收④ 报检或者送检⑤ 摆放、标记⑥ 入库与到货品料信息旳传递以及报表旳更改(保持帐、物、卡一致)2) 积极引导和协助送货人员把货品摆放在暂存区域，规定摆放整洁，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或者库区旳卫生。
3)物料检查物料信息与核对① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱与否破损、变形、受潮、标记与实物与否一致，必要时需联系采购人员或者检查部门确认，并作文字阐明和有关人员签名记录。
② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或者请购单旳物料名称、规格型号、尺寸、数量等，与否是一致，如存在送货单数量不小于采购数量状况，物管员按采购物料数量收货。
③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内旳数量旳原则核对。
所有物料都需要 100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数旳物料误差不得超过±3%。
发现异常及时报请主管解决。
4)签收① 物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货记录台账》根据厂家、种类制作《入库单》；② 如无送货单，原则上可以拒收并告知采购人员协助解决。
若无送货单旳物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。
事后应在一种工作日内应协调采购人员告知供货方补办手续。
5)报检、送检① 可以通过目测措施完毕检查旳，由物管人员通过目测措施完毕并签字；②需要专业技术人员检查旳，应编制《报检单》由相应人员(采购人员或者使用部门人员等)检查、确认和签字。
6)摆放、标记① 已检查合格旳放在暂放区旳物料，应在当天转至库房或者库区上架，要按规定旳分区区位或者架位摆放到位，并贴好标记(或者写好物料卡)，同步更新看板内容。
仓库出入库流程及管理制度
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程（1）填写出库申请单在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
（2）审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法性和真实性。
（3）安排出库时间审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。
（4）进行出库操作按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录，并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程（1）填写入库单当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
（2）审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。
（3）验货验收仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。
（4）进行入库操作验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是指企业或组织在进行物资出库和入库操作时，按照一定的规定和流程进行的操作。
标准流程的目的是为了保证出入库操作的准确性、高效性和可追溯性，以提高物资管理的效率和质量。
下面是一篇关于出入库标准流程的简要描述：出库标准流程：1. 收到出库申请：仓库管理员收到出库申请单后，核实单据的完整性和正确性。
2. 审批出库申请：仓库管理员向相关部门申请出库，等待审批。
3. 确认物资准备：仓库管理员根据出库申请单，将需要出库的物资准备好。
4. 核对物资：仓库管理员核对物资的名称、规格、数量和质量，确保与出库申请单一致。
5. 记录出库信息：仓库管理员在出库记录表中登记出库物资的信息，包括名称、规格、数量、出库日期等。
6. 出库操作：仓库管理员将物资按照规定的包装和装载要求进行包装和装载，准备发运。
7. 出库验收：仓库管理员与申请部门的负责人一起，对物资进行验收，确保物资符合要求。
8. 盖章确认：仓库管理员在出库单上盖章确认，将单据交给申请部门的负责人签字。
9. 修改库存记录：仓库管理员根据出库信息，对库存记录进行修改，减少相应的物资数量。
10. 归档与归还：仓库管理员将出库单归档，并将对应的出库物资归还给相应供应商或部门。
入库标准流程：1. 接收物资：仓库管理员接收到物资，并核对物资的名称、规格、数量和质量。
2. 验收物资：仓库管理员对物资进行验收，判断是否符合要求，并记录不合格或瑕疵物资。
3. 记录入库信息：仓库管理员在入库记录表中登记入库物资的信息，包括名称、规格、数量、入库日期等。
4. 包装处理：根据物资的性质和规定要求，仓库管理员进行适当的包装处理。
5. 入库操作：仓库管理员将物资按照规定的存储位置和标识，放入相应的货架、仓位或库房中。
6. 盖章确认：仓库管理员在入库单上盖章确认，并将单据交给供应商或相关部门的负责人签字。
7. 修改库存记录：仓库管理员根据入库信息，对库存记录进行修改，增加相应的物资数量。
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入库管理
一、业务说明：
库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：
入库流程如下：
三、流程图说明
库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
销售开票员
四、单据说明
入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：
数据项说明：
五、报表说明
无
六、岗位职责
库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范
A、复核修改入库单
B、入库记保管帐
八、可以简化的业务流程
在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作
九、可能遇到的特殊问题
1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功
能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原
始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便
冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程
十、配置说明
若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
出库管理
一、业务说明
库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库，并由拣货工将货物送到发货区。
二、流程图
出库流程如下页图所示:
三、流程图说明
库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后，进行库房配货。
并打印配货汇总单。
各仓房库房管理员自动打印拣货单，根据拣货单拣货并复核出库。
交
搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。
发货员根据客户提货单或送货单（随货同行联）复核发货。
司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。
四、单据说明
配货单：系统依据配货原则进行配货后打印出的单据，一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。
使用拣货单时其一般用于发货前的核对，不使用拣货单时其可以用于拣货，代替拣货单。
拣货单：用于库房保管员拣货的单据，信息项基本于配货单相同，为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。
五、报表说明
六、岗位职责
1.配货调度：负责在系统中进行配货，当系统配出的信息需要调整时使用
配货手工调整功能进行相应调整。
在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。
2.库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。
需要确保实物同拣货单一致。
3.发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。
4.送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。
七、岗位操作规范
A、库房配货
B、配货手工调整
C、查询打印配货单
D、拣货单管理
E、拣货完工
F、备货完工
G、发货
八、可以简化的业务流程
1.利用自动配货：在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动
配货、自动出库记账。
这种情况一般适用于小型企业。
2.不要拣货单：不生成拣货单，打印配货单来代替拣货单。
这种情况一般
适用于只有一个仓房的企业。
3.简化运输流程：对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。
4.简化装箱流程：企业对散件装箱业务管
理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。
九、可能遇到的特殊问题
1.保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。
某集团拥有
一个大的仓库，由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。
每个保管员记录一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。
这种模式的库房管理，结合PM/BMS3，我们需要讨论以下细节：
A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、
品种等）是否能确切的指定应该存放的地点；
B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总
体调度出库；
C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼
层货物之间的移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些；
D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊
原因没有将货物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输；
E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方；
F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在
货物存放楼层直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连；
在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种：
A.将每个仓房设置为PM/BMS3的保管帐；
B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房；
这两种设置方法各有利弊：
方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易见的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。
出库单据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。
散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时，必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。
当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。
方法是我们推荐的方法。
基于这样的假设：业务部门只关心货品的总体库存，而并不关注货品的存放地点，库房也只关心货品的出库，并不关注来源，也就是说，出库的指令应该是由一个部门统一下发并有序，是仓库内部的管理。
在这种假设
2.
十、配置说明
A、位为了选择系统的配货策略需要在库房配货的功能行为属性中进行设置，系
统目前提供三种配货策略：批次优先、批号优先、尽量配一个批号。
B、需要在库房配货的功能行为属性中设置拣货单生成方式。