如何用金蝶财务软件冲销已过账的 计提折旧凭证
金蝶标准版怎么反过账
金蝶标准版怎么反过账
在使用金蝶标准版财务软件的过程中，有时候我们需要对已经录入的凭证进行
反过账操作。
那么，接下来就让我们一起来了解一下金蝶标准版怎么反过账吧。
首先，我们需要登录金蝶财务软件，并进入到凭证管理模块。
在凭证管理界面，我们可以看到已经录入的凭证列表。
找到需要反过账的凭证，然后点击该凭证进行编辑。
接着，在凭证编辑界面，我们可以看到凭证的详细信息，包括科目、摘要、金
额等。
在这个界面，我们需要找到一个“反过账”或“作废”按钮，通常这个按钮会在凭证编辑界面的底部位置。
点击该按钮，系统会弹出一个确认对话框，询问我们是否确认反过账该凭证。
在确认无误后，点击确定按钮，系统会自动进行反过账操作。
反过账完成后，原先的凭证将会被标记为已反过账状态，同时系统会自动产生
一张反过账凭证，用于记录反过账的相关信息。
这样，我们就成功地完成了对凭证的反过账操作。
需要注意的是，在进行反过账操作时，我们需要确保反过账的凭证没有对后续
业务产生影响，以免造成财务混乱。
因此，在进行反过账操作之前，建议先与财务负责人或会计师进行沟通，确保操作的准确性和合规性。
总的来说，金蝶标准版的反过账操作并不复杂，只需要几个简单的步骤就可以
完成。
但是在实际操作中，我们仍需要谨慎对待，确保操作的准确性和合规性。
希望以上内容能够帮助到大家，让大家能够更加轻松地应对财务软件操作中的各种情况。
在金蝶标准版财务账套中怎样对一张已过账的累计折旧错误凭证用红字冲销法修改？
在金蝶标准版财务账套中怎样对一张已过账的累计折旧错误凭证用红字冲销法修改？在金蝶标准版财务账套中怎样对一张已过账的累计折旧错误凭证用红字冲销法修改？方法一：如果是当月还没结账的话，直接对这张凭证反过账，再反稽核，再修改。
如果你的累计折旧凭证是机制的，那你只能去“固定资产管理”—“业务处理”—“凭证管理”—弹出对话方块直接点确定—再点选“序时薄”进行修改。
方法二：还没结账的话，直接再做一张相反凭证。
解决掉。
方法三：跨月的话，就隔月调整吧。
在金蝶财务账套中怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。
会计电算化中过账后还能不能用红字冲销法修改凭证如果能的话，怎么用红字冲销修改如果你的软体版本是T3-T6-U890或以下的版本，在凭证金额处按键盘上的减号减可以转换为红字金额。
如果你的软体版本在U890以上，查询凭证介面有个冲销按钮，选好凭证按冲销自动生成红冲凭证金蝶迷你版，如何红字冲销错误凭证新增凭证时，输入金额后，按键盘负号-这样金额就会变成红色。
金蝶KIS标准版8.1红字冲销模组在哪复制一张原来的凭证，摘要写上冲销XXX凭证，把所有金额前面加个负号就行了。
请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证方法：第一步，单击【账务处理】；第二步，单击【凭证查询】，开启【会计分录序时簿】视窗；第三步，单击选中已过账的错误凭证，然后单击选单【编辑】→【冲销】；第四步，弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，在凭证金额处按键盘上的减号减可以转换为红字金额，金额红字显示；第五步，单击【储存】→【关闭】即可。
用友软体已记账的凭证如何修改?除了红字冲销法,请具体说明1.如果你已经结账，必须先反结账，步骤：1.ctrl+shift+F62. 总账-恢复记账前状态3. 稽核凭证--取消稽核--成批取消稽核2如果你没有结账的话，那就直接在凭证内修改就可以了。
金蝶标准版怎么反结账
金蝶标准版怎么反结账
反结账是指在金蝶标准版财务软件中，对已经结账的凭证进行撤销的操作。
在实际操作中，有时候会因为各种原因需要对已经结账的凭证进行修改或者删除，这时就需要进行反结账操作。
下面将介绍金蝶标准版怎么进行反结账的具体步骤。
首先，打开金蝶标准版财务软件，进入到需要进行反结账的凭证所在的模块。
在凭证管理界面，找到需要反结账的凭证，选中该凭证并打开。
接下来，找到该凭证的反结账按钮，通常在凭证管理界面的工具栏或者菜单栏中。
点击反结账按钮，系统会弹出确认反结账的提示框，确认后系统会进行反结账操作。
在进行反结账操作时，需要注意以下几点：
1. 反结账操作需要谨慎，一旦反结账成功，原来的凭证将会被撤销，对账务数据会产生影响，因此在进行反结账操作前需要仔细核对凭证的内容和需要修改的部分。
2. 反结账操作通常需要相应的权限，只有具有相应权限的用户才能进行反结账操作，确保操作的安全性和准确性。
3. 在进行反结账操作后，需要重新对凭证进行修改或者删除，确保账务数据的准确性和完整性。
4. 反结账操作完成后，需要对相关的账务数据进行重新核对和调整，确保反结账操作不会对其他数据产生影响。
总结一下，金蝶标准版进行反结账操作时，需要谨慎核对凭证内容，确保操作的安全性和准确性，同时需要对反结账后的账务数据进行重新核对和调整。
只有在必要的情况下才进行反结账操作，避免对账务数据造成不必要的影响。
通过以上介绍，相信大家已经了解了金蝶标准版怎么进行反结账的操作步骤和注意事项。
希望能够帮助大家更好地使用金蝶标准版财务软件，提高工作效率和准确性。
金蝶标准版怎么反过账
金蝶标准版怎么反过账金蝶标准版是一款功能强大的财务软件，它为用户提供了诸多便利的操作，包括反过账功能。
反过账是指在财务处理过程中，将已经进行过的记账凭证进行反操作，使其恢复到未记账状态。
这在实际操作中是非常有用的，因为有时候用户可能会因为一些操作失误或者其他原因，需要对已经记账的凭证进行调整或者取消。
接下来，我将详细介绍在金蝶标准版中如何进行反过账操作。
首先，打开金蝶标准版财务软件，进入到需要进行反过账操作的界面。
在菜单栏中找到“财务”或者“凭证”等相关选项，点击进入凭证管理界面。
接着，在凭证管理界面中找到需要进行反过账的凭证，选中该凭证并右击鼠标，会弹出一个操作菜单，选择“反过账”选项。
在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮，系统会提示反过账成功，并将该凭证的状态修改为未记账状态。
需要注意的是，在进行反过账操作时，系统会对反过账进行一定的限制，比如只有未审核的凭证才能进行反过账操作，已审核的凭证是无法进行反过账的。
因此，在进行反过账操作之前，需要确保所选凭证的状态符合反过账的要求。
另外，在金蝶标准版中，还可以对已经反过账的凭证进行取消反过账操作。
在凭证管理界面中找到已经反过账的凭证，选中该凭证并右击鼠标，选择“取消反过账”选项，系统会将该凭证的状态修改为已记账状态。
总的来说，金蝶标准版提供了方便快捷的反过账操作，用户可以根据实际需求对已记账的凭证进行灵活调整。
通过上述操作，可以有效地提高财务处理的灵活性和准确性，帮助用户更好地管理财务数据。
希望本文对大家在金蝶标准版中进行反过账操作有所帮助，如有任何疑问，欢迎随时咨询相关财务人员或者软件技术支持人员。
金蝶凭证反过账 sql语句 -回复
金蝶凭证反过账sql语句-回复如何使用SQL语句在金蝶凭证中进行反过账操作引言：金蝶凭证是一款业界知名的财务软件，广泛应用于企业的会计核算工作中。
有时，我们会遇到需要对已经过账的凭证进行反过账的情况，以进行修改或者调整。
本文将介绍如何使用SQL语句在金蝶凭证中进行反过账操作。
一、理解反过账操作的原理反过账操作是指将已经过账的凭证重新设置为未过账的状态，以便对凭证进行修改或者调整。
在金蝶凭证中，反过账操作需要修改凭证头表（t_cbgl_pzy_header）和凭证明细表（t_cbgl_pzy_detail）的相关字段。
二、准备工作在进行反过账操作之前，需要先获取已经过账的凭证的相关信息。
可以通过运行以下SQL语句获取凭证头表和凭证明细表中的相关记录：SELECT * FROM t_cbgl_pzy_header WHERE is_posted = 1; SELECT * FROM t_cbgl_pzy_detail WHERE parent_id IN (SELECT id FROM t_cbgl_pzy_header WHERE is_posted = 1);这两条SQL语句将分别返回已经过账的凭证头表和凭证明细表的所有记录。
三、撰写反过账SQL语句反过账操作的核心是将相关凭证的is_posted字段设置为0，表示未过账状态。
具体的SQL语句可以如下所示：UPDATE t_cbgl_pzy_header SET is_posted = 0 WHERE is_posted = 1;UPDATE t_cbgl_pzy_detail SET is_posted = 0 WHERE parent_id IN (SELECT id FROM t_cbgl_pzy_header WHERE is_posted = 1);这两条SQL语句将分别更新凭证头表和凭证明细表中已经过账的记录，将其is_posted字段设置为0。
资产已计提多个月折旧后需要冲销资产处理-谭红林
资产已经计提折旧后的冲销
SAP游侠谭红林
目标：资产折旧多个月后冲销（当前月），资产余额为0，折旧冲回（当前月调回）。
一句话，在账上将此资产在当期干掉。
步骤：
1.冲销资产
不论是外部采购的，还是通过采购订单的收货或者发票校验产生的资产购置。
如果是外部购置，AB08将直接冲销购置凭证。
如果是内部通过采购订单购置资产，
Tcode：AB08
1.AB08输入要冲销的资产号
冲销时会计年度要选择购置的年度，这样在下一个冲销屏幕中才能选择到要冲销的条目。
会冲销发票校验
注意选择过账日期和冲销原因，冲销原因一般为已关闭冲回，过账日期选择冲销到当前期间的日期，点保存后就会冲销资产。
备注：如果提示发票中有已结算项目，是由于清帐引起，找到清到此发票产生的凭证的会计凭证，将会计凭证重置（选择只重置不冲销）
3.运行折旧后如下图。
（运行前可以先看看资产的过账值，会发现调回的折旧金额，只是没有记账而已，运行折旧后就会实际调回折旧费和累计折旧）
注意：
如果有资产的其它处理也可以一并在AS08中冲销，比如资产减值等。
金蝶 取消过账的方法
金蝶取消过账的方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶取消过账的方法金蝶软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企业中。
在日常的会计操作中，过账是一个非常重要的环节，它将会计凭证从暂存状态转为永久状态，影响到财务数据的准确性和及时性。
但有时候，由于各种原因，我们可能需要取消已经过账的凭证，这就涉及到金蝶软件中如何取消过账的问题。
取消过账是一项比较敏感和重要的操作，需要谨慎对待，以免造成不必要的财务风险。
下面我们来介绍一下金蝶软件中取消过账的具体方法：一、取消单张凭证过账1. 进入金蝶软件财务管理模块，点击“凭证处理”菜单，选择“凭证管理”；2. 在打开的凭证管理界面中，找到需要取消过账的凭证记录；3. 右键点击选择“修改凭证”，进入修改凭证界面；4. 在凭证上方的工具栏中找到“取消过账”按钮，点击进行取消过账操作；5. 确认取消过账后，系统会提示您进行凭证修订，根据具体情况填写修改内容；6. 确认凭证修订后，保存并提交凭证，取消过账完成。
三、注意事项1. 在取消过账操作前，务必对凭证内容进行仔细核对，确保取消过账的凭证无误；2. 取消过账后，需要及时对凭证进行修订并提交，以确保财务数据的准确性；3. 取消过账是一项敏感操作，请严格授权管理，避免非相关人员擅自操作。
取消过账是金蝶软件中一个重要的会计操作，需要谨慎对待，严格按照操作步骤进行。
只有在确保操作准确、合规的情况下进行取消过账，才能保证财务数据的准确性和及时性。
希望以上介绍的取消过账方法对您有所帮助。
第二篇示例：金蝶账套软件是一款功能强大的财务管理工具，它可以帮助企业实现财务数据的准确记录和及时分析。
在使用金蝶软件过程中，有时会出现一些错误，比如错误过账，这时需要进行取消过账操作。
下面我们就来介绍一下金蝶取消过账的方法。
取消过账是指将已经过账的凭证进行恢复，恢复到未过账的状态，以便对凭证进行修改或删除。
取消过账是一个涉及财务操作的敏感操作，要注意保证数据的完整性和准确性。
金蝶标准版怎么反结账
金蝶标准版怎么反结账
在金蝶标准版财务管理系统中，反结账是指对已经结账的凭证进行撤销，重新进行结账操作。
在实际操作中，反结账是一项比较常见的操作，但是需要注意的是反结账操作需要谨慎处理，以免对财务数据造成混乱。
下面将介绍在金蝶标准版中如何进行反结账的操作步骤。
1. 登录金蝶标准版系统。
首先，打开金蝶标准版财务管理系统，输入用户名和密码登录系统。
2. 进入凭证管理模块。
登录成功后，点击菜单栏中的“凭证管理”模块，进入凭证管理界面。
3. 选择需要反结账的凭证。
在凭证管理界面，根据需要反结账的凭证的日期和凭证字号等信息，找到需要反结账的凭证。
4. 进入凭证编辑界面。
选中需要反结账的凭证后，点击“编辑”按钮，进入凭证编辑界面。
5. 取消结账。
在凭证编辑界面，找到已结账的凭证，点击“取消结账”按钮，系统会提示确认是否取消结账，确认后，系统将自动撤销该凭证的结账状态。
6. 重新进行结账。
完成取消结账操作后，重新对该凭证进行结账操作，确保凭证的财务数据准确无误。
需要注意的是，在进行反结账操作时，务必要慎重对待，尤其是对于已经产生影响的凭证，一定要在保证数据准确性的前提下进行操作，避免对财务数据造成混乱和错误。
另外，在进行反结账操作前，建议提前备份好数据，以防操作失误导致数据丢失或错误。
总之，金蝶标准版系统中进行反结账操作并不复杂，但需要谨慎对待，避免对财务数据造成错误。
希望以上操作步骤能够帮助到您，如有任何疑问，可以随时咨询系统管理员或相关财务人员。
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如何用金蝶财务软件冲销已过账的计提折旧凭证
2012-04-24 11:38 dupeng900823 | 分类：财务税务 | 浏览673次
月初的时候点错了记提了折旧...而且已经过账了...从凭证查询里面红字冲销，提示说要从固定资产里面改...怎么改呀？有没有人能教教我？越详细越好
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2012-04-24 11:41
天天爱答题，抽奖送惊喜~
提问者采纳
1 反过账. CTRL+F11
2 如果审核了的话, 还要反审核折旧凭证.
3 删除那种折旧凭证. 然后就可以重新计提折旧了.
4 折旧凭证是没法冲减的. 因为固定资产科目不可以直接做凭证.
追问
谢谢了
那如果我上期没有记提折旧怎么办？。