生产控制计划检查清单
第四阶段：产品和过程确认输出清单
生产确认试验
试生产-全尺寸检验报告
质量部
试生产-材料试验结果
质量部
试生产-性能试验结果
质量部
包装评价
包装评价验证表
CFT
生产-控制计划
生产-控制计划
CFT
生产-控制计划检查清单A-8
CFT
生产-各种指导书
生产作业指导书
CFT
生产检验指导书(进货/过程/最终)
CFT
质量策划认定
产品质量策划总结和认定表
CFT
质量策划有效性评价报告
CFT
D-2
管理者支持
第四阶段-审核表
CFT/
精心搜集整理，只为你的需要
第四阶段：产品和过程确认输出清单
输出（输入源于第三阶段输出）
D-1
计划
第四阶段-计划
CFT/
试生产
试生产-生产计划(调度指令)
生产部测量系统评价测量系来自评价报告(R&R 小样法)
质量部
初始过程能力研究
PpK性能指数分析报告
CFT
生产件批准PPAP(汇总文件包)
生产件批准职责分配表（暂是不做）
CFT
零件提交保证书
生产和服务提供的控制内审检查表模板
在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则
7
为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境
8
配备胜任的人员，包括所要求的资格
9
若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认
10
采取措施防止人为错误
11
实施放行、交付和交付控制计划，包括实施标准化作业指导书和检验标准
13
策划并实施作业指导书
14
实施作业准备的验证
15
进行全员生产维护；对设备进行预防性和预见性维护
16
对生产工装进行管理
17
停工后的验证；应有满足顾客要求的生产计划
18
生活排程管理
19
标识和可追溯新管理
20
不合格输出的控制
21
防护管理
22
更改控制
23
放行控制
24
服务信息的反馈管理
25
生产过程完成后确认事项
作业准备验证结果
28
合格的产品
29
生产设备的正确使用及保养
30
依据作业指导书作业及完成相应的记录
31
过程能力的保持及验证
32
生产过程环境的控制
33
生产过程检验的实施。说明：这些检验包含：自检、互检、巡检等
34
控制计划的实施结果
35
生产过程中的不合格品的评审与处置
36
产品的标识完成确认
37
产品的可追溯性完成确认
38
生产过程的样品管理。说明：样品包括：标准样品和限度样品
39
生产中物料的控制。说明：物料的控制包含：领料、退料、补料等各个环节
控制计划编制基准书
控制计划编制基准书1.目旳使企业旳产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充足运用资源，保证产品和过程旳每个阶段所需旳用来控制特性旳过程监视和控制措施都文献化和有效实行，并不停更新和改善，以满足顾客和有关法规旳规定。
2.合用范围合用我司为新产品或变更产品进行生产准备旳活动。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划旳编制、评审最终文献；3.2.控制计划由分管副总同意；3.3.质量部负责对控制计划实行状况进行检查；3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力局限性、检查措施、频次等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。
4.什么是控制计划4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义保证制造出高质量产品旳控制措施旳文献。
4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文献，反应目前使用旳控制措施和测量系统。
控制计划伴随测量系统、控制措施旳评价和改善而被修订。
4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量筹划旳一种重要阶段。
4.4.控制计划重要针对产品/过程特殊特性旳控制。
5.制定控制计划旳基础信息包括一下内容5.1.产品图纸、技术条件、规范；5.2.过程流程图（两者必须统一）；5.3.设计FMEA/过程FMEA；5.4.产品/过程特殊特性清单；5.5.相似零件旳经验；5.6.设计评审；5.7.优化措施，如QFD法QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开6.有关制定控制计划旳措施6.1.应针对所提供旳产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制定控制计划；6.2.控制计划规定包括原材料及零件制造过程；6.3.控制计划应列出用于制造过程控制旳控制措施；6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要旳阶段，前一种控制计划是后一种控制计划旳基础；6.5.在试生产和生产阶段均有考虑了DFMEA和PFMEA输出旳控制计划；6.6.必须使用多方论证措施制定；6.7.控制计划应规定足够旳频次，对所有产品进行全尺寸检查和功能验证；6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA旳规定；6.9.在过程变得不稳定或不具有能力时启动规定旳反应计划，合适时，反应计划应包括产品旳限制和100%检查（重要是产品特殊特性）；6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力局限性、检查措施修改、频次修改时，应评审和更新控制计划；7.样件、试生产、生产控制计划旳区别7.1.样件控制计划：是对样件制造过程中旳尺寸测量和材料与功能试验旳描述，产品质量筹划小组应保证制定样件控制计划。
APQP：产品质量的先期策划和控制计划
1
产品质量先期策划和控制计划（APQP）
－APQP的定义： 正规的，结构化的方法用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤
，每个阶段应如何做，在什么阶段输入或输出什么东西，用来帮助或引导供应 商的一种工具 －APQP的益处： 引导资源，使顾客满意；
促进对所需更改的早期识别； •避免晚期更改； •以最低的成本及时提供优质产品； •优化质量，技术和产品结构，稳定生产，增加设备利用率； •发现问题，解决问题，持续改进。
Date:July 18,2000
APQP TRAINING
14
产品先期策划和控制计划（APQP） 进度归纳一览表
V.反馈、判定和纠正措施：
输入是产品和过程确认阶段的输出
Date:July 18,2000
APQP TRAINING
15
产品先期策划和控制计划（APQP） 进度归纳一览表
V.反馈、评定和纠正措施:（输出）
监控新设备、工装、模具及 时到货和可使用保证试生产 前完工
《新设备、工装、模具要求》 《工装验收记录》
《设备验收记录》
19 检测设备添置、 管理
监视检测设备及时到货和可 《新检测设备要求》《合格
使用，保证试生产前完工
证》
30
APQP工作流程及责任分配 （4）
序号 策划项目 负责部门
工作内容说明
20 确 定 产 品 、 过
Date:July 18,2000
APQP TRAINING
2
产品质量策划循环
产品质量策划是确保产品使顾客满意的一种结构化的方法。有 效的产品质量策划依赖于公司高层管理者的努力。
PDSA（或PDCA）循环： P-- Plan策划：根据顾客要求和组织方针建立必要的目标和过
生产-控制计划检查清单
顾客或厂内零件号项目编号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定控制计划进是否使用了第6章所述控制计划方法？
2
为便于特殊产品/过程特性的选择,是否已识别所有已知顾客关注的事项过程特性？
4
在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？
5
是否明确需检验的材料规范？
6
控制计划中是否明确从进货(材料/零件)到制造/装配(包括包装)的全过程？
7
是否涉及工程性能试验要求？
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验装置？
9
如要要，顾客是否已批准控制计划？
10
供方和顾客之间的测量方法是否一致？
项目小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：
LPA检查表(生产管理人员及质量工程师适用)
11
IQC检验时是按照规定的抽样标准在抽取样 本吗?
进料检验不良时,不合格品的处理是否按规 12 定及时间处理?有无超过规定期限未处理情
况?
13
对生产中发现的来料不良,IQC是否及时进行 处理?
M03-01-W01-07
平和精工（太仓）
1/3
内容版本：01
Action Owner 负责人
Remark 备注
15
制程PPM达到目标了吗?如果没有,相关的行 动由谁在主持展开?Q图每日都有更新吗?
16
来料有合格标识并作追塑性记录吗?对来料 不良有标示隔离吗?
17
有作业前的点检表格并记录按要求实施了吗 (手拿已填好的记录来一项一项检查)?
防错样件确认其保存完好(清洁,在有效期
18
内),并在防错点检中被使用.(随机抽查一 个,能证明被有效检测)？同时验证产线所有
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
3
待验区物料摆放是否整齐，物料的批次号是 否有按先入先出要求整理？
4
IQC检验出的不良品是否及时与良品作出区 隔?标示是否明确？
5 发料是否实行先入先出?
良品退库是否保留了原有标签或复制原来标 6 签(需有零件号、数量、LOTNO等信息）？
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
23
预防性维护记录按计划实施了吗?抽查至少 一周的记录
24
所有的工装,治具,测量仪器等工具有完好无 损的编号吗?有指定有效期的有效吗?
25 现场产品追溯记录是否完整?
26 信息看板保持最新状态吗?
27
对该项目过去发生的客户投诉,相关员工清 楚吗?有反映到现有制程控制的措施吗?
安全生产工作计划检查表
安全生产工作计划检查表1. 组织机构与责任分工1.1 是否建立了安全生产委员会，并明确了职责和权力。
1.2 是否成立了安全生产管理机构，并明确了各岗位的职责和权限。
1.3 是否制定了安全管理制度和责任追究制度，并明确了管理人员的责任和追究方式。
2. 安全培训与教育2.1 是否开展了安全培训与教育，包括入职培训和定期培训。
2.2 是否对员工的安全意识进行宣传和普及。
2.3 是否定期开展安全技能培训，提高员工的应急处置和自救能力。
3. 安全生产设施与装备3.1 是否配备了符合安全要求的生产设施和装备。
3.2 是否制定了安全使用设备的操作规程。
3.3 是否建立了设备维护和保养制度，确保设备的正常运行和安全性。
4. 安全生产标准与规范4.1 是否建立了符合国家和行业标准的安全生产体系。
4.2 是否制定了安全操作规程和操作指南，并进行了宣传和培训。
4.3 是否建立了安全生产标准化评价和改进体系，确保标准的有效执行和持续改进。
5. 生产作业流程与风险评估5.1 是否制定了生产作业流程和操作规程，并进行了风险评估。
5.2 是否建立了事故预防和应急措施，确保生产作业的安全进行。
5.3 是否制定了风险管控计划，并进行了执行和监督。
6. 安全生产监督与检查6.1 是否建立了安全生产监督和检查机制，明确了检查的频率和内容。
6.2 是否定期组织安全生产检查，发现问题及时整改，确保安全生产规范执行。
6.3 是否建立了安全隐患排查和整改制度，及时消除安全隐患，预防事故发生。
7. 事故应急救援与处理7.1 是否建立了事故应急救援预案，并进行了演练和培训。
7.2 是否做好事故报告和调查工作，及时掌握事故原因，采取正确的处理措施。
7.3 是否对事故的处理进行了总结和分析，提出改进措施，避免类似事故再次发生。
8. 安全生产宣传与教育8.1 是否定期开展安全生产宣传活动，提高员工的安全意识。
8.2 是否建立了安全生产宣传物资，如海报、标语等，并进行了有效的宣传和推广。
控制计划管理办法
1.目的：通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。
2.范围：2.1适用于本公司开发的所有新产品；2.2适用于本公司所有量产产品，特别是存在高返修费用、召回、不合格和客户抱怨的产品。
3.术语：3.1控制计划（CP）：控制零件和过程系统的书面描述。
4.职责：4.1 技术部负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，控制计划的修订；4.2 跨功能小组负责控制计划的评审；4.3技术部、生产部和品保部负责量产后控制计划的评审；5.流程图：6.内容6.1控制计划的理解：·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述；·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质；·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；·识别过程特性和过程特性的变差源；·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本；·在整个产品的生命周期中被保持和使用。
6.2跨功能小组根据质量策划所处阶段制定“QR7-01-22控制计划”；6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；6.2.2技术部根据“QR7-01-10过程流程图”、“QR7-01-21过程FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；6.2.3技术部召集跨功能小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”；6.2.4小组在评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”时可采用“QR7-01-07-02控制计划检查清单”协助查检。
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是否明确需检验的材料规范？
6
控制计划中是否明确从进货(材料/零件)到制造/装配(包括包装)的全过程？
7
是否涉及工程性能试验要求？
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验装置？
9
如要要，顾客是否已批准控制计划？
10
供方和顾客之间的测量方法是否一致？
项目小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：PSD0203-02-8
XX有限公司客或厂内零件号项目编号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定控制计划进是否使用了第6章所述控制计划方法？
2
为便于特殊产品/过程特性的选择,是否已识别所有已知顾客关注的事项？
3
控制计划中是否包括了所有特殊产品/过程特性？
4
在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？