内部质量管理体系审核表格——内部质量审核计划
ISO9001内部审核全套表格
审核范围
审核依据
审核人员
组别
审核部门
及条款
时间
第一组
第二组
首次会议
审核组会议
末次会议
编制：日期：
批准：日期：
审核检查表
受审核部门：编号：ZJ－920－03
序号
标准条款
检查内容及方法
检查记录
结论
审核员：日期：审核组长：日期：
不符合项报告
编号：ZJ－920－04 NO:
受审核单位
部门负责人
审核依据
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
标准条款号
□GJB9001C-2017：
□质量手册：
严重程度
□严重
□一般
不符合项事实描述：
审核员：审核组长： 受审方负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
受审方负责人：日期：
验证结果：实际（潜在）不合格的原因分析是否正确： □是 □否
是否针对原因制定了纠正（预防）措施： □是 □否
策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5成文信息
7.6质量信息
运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
年度内部审核计划
编号：ZJ－920－01
月
部门
1
内部质量审核检查表(MR&GM)
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
工程质量管理制度内审表
工程质量管理制度内审表一、引言工程质量是工程建设项目的生命线，是保证工程项目顺利进行和最终成功的关键因素。
为了规范和强化工程质量管理工作，确保工程质量稳步提升，我司制定了本工程质量管理制度。
本制度的主要目的是规范和约束工程质量管理行为，确保工程施工过程中的质量问题及时发现和解决，确保工程项目按期按质完成。
二、内审对象本工程质量管理制度内审对象为我司所有涉及工程建设项目的部门及人员。
三、内审内容1. 工程质量管理制度的依据2. 工程质量管理组织架构及职责分工3. 工程质量管理制度的执行情况4. 工程施工质量管理的具体措施和方法5. 工程质量管理中存在的问题及改进措施四、内审程序1. 内审前的准备工作a. 制定内审计划b. 确定内审范围、对象和标准c. 通知内审对象d. 收集相关文件和资料2. 内审过程a. 对内审对象进行访谈和检查b. 审查文件和记录c. 撰写内审报告d. 提出改进建议3. 内审结论a. 就内审结果进行总结和评定b. 制定改进措施和整改计划4. 内审整改a. 督促内审对象落实改进措施b. 检查整改效果c. 完成内审报告五、内审结果1. 内审结论经过本次内审，发现我司在工程质量管理方面存在以下问题：- 工程质量管理制度执行不到位- 工程施工过程中缺乏有效的监督和检查- 工程质量问题发现和处理不及时2. 改进措施针对上述问题，我司制定以下改进措施：- 严格执行工程质量管理制度，加强对相关人员的培训和教育- 设立专门的监督部门，加强对工程施工现场的监督和检查- 建立工程质量问题反馈机制，及时处理工程质量问题六、内审报告本次内审报告已经完成，内审报告内容详实，涵盖了对工程质量管理制度的全面审查和评价，已经向相关部门和人员提出改进建议并经过整改。
七、结语工程质量是我司的生命线，我们将不断强化工程质量管理工作，做到全员参与、持续改进，确保工程项目顺利进行并取得成功。
希望各位同事共同努力，共同守护工程质量，共同创造更加美好的明天。
质量管理体系内部审核
质量管理体系内部审核
2008年度
编制：批准：XXXX有限公司
XXXX有限公司
1、内部质量体系审核计划表
2、内部质量审核会议记录
3、内部质量体系审核日程计划
4、内审检查表
5、质量管理体系不符合项目分布总表
6、不合格项报告单
7、纠正和预防措施处理单
二00八年内部质量体系审核计划表
编号：
制表：批准：
内部质量审核会议记录
内审质量体系审核日程计划
编号：
编制：审核：批准：日期：日期：日期：
内审检查表
日期：
内部质量审核记录
内部质量审核记录
质量管理体系不符合项目分布总表
编制: 审核:
内部质量评审报告
内部质量体系审核报告
管理评审改进意见纠正措施及整改情况一览表
不合格项报告单。
质量 有害物质管理体系内部审核检查表
√
有效性?
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
5.6.2
组织的管理评审是否包括评价质量&有害物质管理 体系的改进机会和变更的需要，包括方针和目标?
●由管理评审确定的持续改进项目的证据
√
5.6.3 组织的管理评审记录是否得到维护？
●管理评审记录的保存
√
5.6.1.1 质量& 有害物 质管理 体系业 绩
★●
●
品要求所需要目标?
5.4.2
组织的质量&有害物质目标是否可测量的，并与质 量&有害物质方针保持一致?
●成本目标和指标 ●目标包括在/与业务计划的联系
√
●●
★
5.4.3
最高管理者是否定义了质量&有害物质目标和指 标？
●目标包括在/与业务计划的联系 ●质量&有害物质目标的范围
√ ★●
●
组织的质量&有害物质目标和指标是否包括在业务 5.4.4 计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量&
5.6.4
●顾客定义的目标（顾客要求）和业务计划中的
公司目标，以及他们的&有害物质方针
●依照质量&有害物质管理体系的手册
√
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
e)确保资源的可得性？
5.1.3
组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过 程以确保其有效性和效率?
●最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审 ●指标和记录 ●报告过程
●评审了质量&有害物质管理体系所有的要素， 以确保其持续的适宜性和有效性 ●评审质量&有害物质成本指标 ●管理评审会议记录，参加人员和适当频次 ●措施计划和跟踪
内部审核检查表
受审核部门：综合部条款号：4.6日期：内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门：综合部条款号：5日期：内部审核员：第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：6日期：内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：19日期：内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：内部审核员：第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门：销售部条款号：7日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划？2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员职责和权限？1、设计和开发输入是否形成了文件？文件内容应包括:a）产品的适用性要求；b）法律法规和标准要求; 被审核人：方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划，策划后形成设计和开发任务书，并确定：设计和开发各阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；参与设计和开发的每个人的职责和权限；明确分工，互相沟通方式，做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书，规定了每个阶段的评审、验证、确认活动，完成时间，负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。
以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表