信息系统安全集成项目管理制度(总7页)
(完整版)系统集成项目管理
系统集成项目管理实施细则（PM-XZ-SI-2011）XXXXXXX有限公司2011年4月目录前言 (1)1．总则 (1)1.1系统集成项目流程总揽 (1)1.2系统集成项目流程概述 (2)1.2.1启动过程 (2)1.2.2计划过程 (2)1.2.3执行过程和控制过程 (2)1.2.4结束过程 (2)1.3 系统集成项目组织架构 (3)1.3.1组织机构 (3)1.3.2项目经理 (3)1.3.3项目组 (4)2 启动过程 (5)2.1 签订项目管理目标责任书 (5)2.1.1工作输入 (5)2.1.2工作内容 (5)2.1.3工作要求 (5)2.1.4工作输出 (6)2.1.4责任人 (6)2.2 组建项目组（里程碑） (6)2.2.1工作步骤 (6)2.2.2工作要求 (7)2.2.3工作输出 (7)2.2.4责任人 (7)2.3 确定项目范围 (7)2.3.1工作输入 (7)2.3.2工作输出 (7)3 计划过程 (8)3.1 编制项目管理实施计划 (8)3.1.1定义 (8)3.1.2负责人 (8)3.1.3工作输入 (8)3.1.4主要内容 (8)3.1.5基本要求 (9)3.1.6工作输出 (9)3.2 实施计划内容定义 (9)3.2.1范围管理 (9)3.2.2进度管理 (10)3.2.3成本管理 (11)3.2.4质量管理 (11)3.2.5安全管理 (12)3.2.6环境管理 (12)3.2.7采购管理 (12)3.2.8合同管理 (13)3.2.9资源管理 (13)3.2.10沟通管理 (13)3.2.11风险管理 (14)3.3 实施计划评审（里程碑） (14)3.3.1工作步骤 (14)3.3.2工作输入 (15)3.3.3工作输出 (15)4 执行过程 (15)4.1 工程开工报审 (15)4.1.1工作要求 (15)4.1.2工作输入 (16)4.2 现场勘测 (16)4.2.1工作输入 (16)4.2.2工作输出 (16)4.2.3基本要求 (16)4.3 详细设计 (17)4.3.1工作输入 (17)4.3.2工作输出 (17)4.3.3基本要求 (17)4.4 设计评审（里程碑） (18)4.4.1工作步骤 (18)4.4.2工作输入 (18)4.4.3工作输出 (19)4.5 采购申请 (19)4.5.1工作输入 (19)4.5.2工作输出 (19)4.5.2工作要求 (19)4.6 到货验收 (19)4.6.1工作输入 (19)4.6.2工作输出 (20)4.6.3工作流程 (20)4.6.4工作要求 (20)4.7 安装调试 (20)4.7.1工作输入 (21)4.7.2工作要求 (21)4.7.3工作输出 (23)4.8 系统测试（里程碑） (23)4.8.1测试分类 (23)4.8.2测试组织 (23)4.8.4工作流程 (23)4.8.5工作输出 (24)4.8.6工作要求 (24)5 控制过程 (24)5.1 项目管控制度 (24)5.1.1施工日志制度 (24)5.1.2项目周报/月报制度 (24)5.1.3项目周会制度 (25)5.2 项目变更控制 (25)5.2.1项目范围变更 (25)5.2.2项目进度变更 (26)5.2.3项目合同变更 (27)5.3 项目过程控制 (27)5.3.1进度控制 (27)5.3.2成本控制 (28)5.3.3安全控制 (28)5.3.4质量控制 (30)6 结束过程 (30)6.1 系统试运行 (30)6.1.1工作输入 (31)6.1.2工作输出 (31)6.2 项目验收（里程碑） (31)6.2.1验收分类 (31)6.2.2验收组织 (31)6.2.3验收步骤 (31)6.2.4工作输入 (32)6.2.5工作输出 (32)6.3 竣工申请 (32)6.3.2工作输入 (32)6.3.3工作输出 (33)6.4 项目文档移交 (33)6.4.1工作要求 (33)6.4.2工作输入 (33)6.4.3工作输出 (33)6.5 工程款支付申请 (33)6.5.1工作要求 (34)6.5.2工作输入 (34)6.5.3工作输出 (34)6.6 项目总结 (34)6.6.1工作输入 (34)6.6.2工作输出 (35)前言系统集成项目实施细则依据公司《项目管理规范》编制，是公司系统集成项目管理和实施的具体规则。
信息系统安全集成项目管理制度
信息系统安全集成项目管理制度信息系统安全集成项目管理制度是指为保障信息系统的安全而制定的用于指导和管理信息系统安全集成项目的一系列规章制度。
该制度的制定旨在确保信息系统在设计、开发、测试和运维的全过程中能够充分考虑和保障系统的安全性，并严格按照安全标准和规范进行实施。
一、项目管理机构与职责1.项目管理机构的设置项目管理机构由安全管理部门和相关业务部门共同组成，负责信息系统安全集成项目的全过程管理。
2.项目管理机构的职责项目管理机构的主要职责包括：确定项目动态目标、任务与计划；协调各方资源，推进项目进展；监督项目实施中的安全问题；评估项目安全风险；定期对项目进行绩效评估。
二、项目管理流程1.需求分析与规划制定项目需求分析与规划方案，明确项目目标、范围和阶段性任务，并明确安全集成的需求和技术要求。
2.项目组建与组织按照项目需求，组建项目管理组和项目实施组，并明确各组织成员的职责和权限。
3.项目实施与监督按照项目计划，进行项目开发、集成与测试，并设立监督机构对项目实施过程进行监督，确保项目实施符合安全规范和技术要求。
4.安全评估与审计项目实施结束后，对项目进行安全评估与审计，评估项目实施是否满足安全要求，并对可能存在的风险进行识别和分析。
5.项目总结与复盘对项目进行总结与复盘，总结项目管理经验，发现和解决存在的问题，提出改进措施，为今后的项目实施提供经验借鉴。
三、项目管理制度的要求1.项目管理的目标项目管理的目标是确保项目实施过程中信息系统安全的保障能力、功能满足用户的实际需求和安全技术规范的要求，并能够有效控制项目的进度、质量和成本。
2.项目阶段划分按照信息系统集成项目的特点，划分项目为前期准备、项目实施、测试与验收、安全评估与审计和项目总结与复盘等阶段。
3.项目管理人员的要求项目管理人员应具备一定的安全管理和项目管理经验，具备较强的组织、协调和沟通能力，能够对项目进行全面的分析和评估，并能够根据实际情况制定相应的管理计划和执行方案。
信息系统安全集成项目管理制度
信息系统安全集成项目管理制度一、制度背景和目的信息系统在企业管理和运营中起到非常重要的作用，但同时也存在各种安全风险，例如数据泄露、系统崩溃等。
为了保护企业的信息安全，信息系统安全集成项目管理制度应运而生。
其目的是规范信息系统安全集成项目的管理流程和工作规范，确保项目按时、按质、按量完成，并最大程度地保护信息系统的安全。
二、制度内容1.安全集成项目立项阶段（1）明确项目目标和范围（2）制定项目组织结构和人员职责（3）制定项目风险评估及应对策略2.安全集成项目计划阶段（1）编制详细的项目计划书，包括项目工作分解结构（WBS）、项目进度计划、资源需求和风险控制计划等。
（2）制定项目执行标准和质量控制标准（3）确定项目里程碑和关键节点，制定相应的项目监控措施。
3.安全集成项目实施阶段（1）严格按照项目计划执行，及时记录项目进展情况，确保项目按时完成。
（2）建立项目变更控制机制，确保任何项目变更都经过严格的评估和审批。
（3）制定项目问题和风险管理策略，及时解决项目中出现的问题和风险。
4.安全集成项目验收阶段（1）制定验收标准和验收程序，确保项目符合预期要求。
（2）制定项目文档归档和管理规定，确保项目相关文档的保存和备份。
（3）编写验收报告，记录项目的验收过程和结果。
5.安全集成项目总结和评估阶段（1）对项目进行总结和评估，提出项目改进和进一步工作的建议。
（2）记录项目的经验教训，为以后类似项目提供参考。
（3）制定项目启动和结束的相关控制措施。
三、制度执行和监管1.制度执行责任（1）项目经理负责制定和执行项目管理计划，确保项目按照规定的流程和要求进行。
（2）各项目成员负责按照制度要求开展工作，及时报告项目进展和存在的问题。
2.监管机制（1）建立项目评估和监控机制，对项目进行定期的评估和监督。
（2）设置项目评估小组，负责对项目的执行情况进行评估和反馈。
（3）定期召开项目汇报会议，了解项目的进展情况和存在的问题。
信息系统安全集成服务实施规范
信息系统安全集成实施规范目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 安装调试 (3)3.1准备阶段 (4)3.1.1 准备工作安排 (4)3.1.2 技术支持人员要求 (5)3.1.3 险点分析与控制 (5)3.1.4 工具及材料准备 (5)3.2施工阶段 (6)3.2.1 开工 (6)3.2.2 施工工艺标准 (6)4 信息系统安全集成项目验收 (7)4.1信息系统安全集成项目自调测 (7)4.2信息系统安全集成项目验收步骤 (7)4.3信息系统安全集成项目验收内容 (8)5 售后服务 (10)5.1售后服务方式 (10)5.2售后服务流程 (10)5.2.1 电话维护 (11)5.2.2 现场维护 (12)5.2.3 定期回访 (13)6 客户培训 (13)6.1培训人员 (13)6.2培训目标 (13)6.3培训方式 (14)6.4培训内容 (14)7 建立客户档案 (14)1目的规范信息系统安全集成的作业流程，确保人身和设备的安全。
提高信息系统安全集成的安装、调试工作、资料归纳的管理水平及所属资料文档的规范化、标准化。
提高信息系统安全集成服务人员的服务水平与服务意思。
提高客户对信息系统安全集成后设备的操作、使用水平。
保障信息系统安全集成后网络的安全、稳定运行。
信息系统安全集成工程的工作主要包括以下三个方面：现场的安装调试、工程验收、售后服务和客户培训。
2适用范围适用于公司信息系统安全集成项目所有应用产品的安装、调试、验收、售后服务和培训工作。
安装、调试、验收和售后服务部分针对人群为本公司技术支持工程师；培训部分针对于客户信息系统中安全系统的管理、操作和维护人员。
3安装调试为保障信息系统安全集成服务项目的安全、有效的进行。
保证设备验收一次性通过，以及施工后的维护工作顺利进行。
项目集成过程中要严格按照流程进行操作。
一、远程核实现场实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。
二、现场确认实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。
集成项目管理(IPM)
制定项目进度计划
详细描述
根据项目目标和资源需求，制定合理的项目进度计划，确 保项目按时完成。进度计划应包括任务分解、时间估算和 进度安排等内容。
总结词
监控项目进度
详细描述
通过定期监控项目进度，及时发现进度偏差，采取有效措 施进行调整和优化，确保项目按计划进行。
总结词
控制关键路径
详细描述
关键路径是决定项目总工期的关键任务，应重点关注关键 路径上的任务，采取优先处理等措施，确保关键任务按时 完成。
对未来研究的建议与展望
深入研究IPM在不同行业、不 同规模企业中的应用，以拓展
其应用范围和普适性。
探索IPM与新兴技术（如人工 智能、大数据、云计算等）的 结合，以提高项目管理效率和
智能化水平。
关注IPM在可持续发展、绿色环 保等领域的实践，以推动项目 管理与社会责任的融合。
加强国际间的IPM交流与合作 ，以促进项目管理理论的共同 发展和进步。
05 结论与展望
结论
01
集成项目管理(IPM)在提高项目成功率、降低项目风险和提升企业竞 争力方面具有显著优势。
02
IPM通过整合资源、优化流程和强化沟通，实现了项目的高效管理和 协同工作。
03
IPM在应对复杂多变的市场环境、快速响应客户需求和推动创新方面 具有突出表现。
04
IPM的成功实施需要项目管理团队具备跨领域知识和技能，以及高层 领导的支持和推动。
项目收尾与评估
在项目完成后，进行收尾工作，并对 项目进行全面的评估，总结经验教训。
05
04
监控与调整
在项目实施过程中，持续监控项目进 展，及时发现并解决问题，根据实际 情况调整项目计划。
信息系统安全集成项目执行管理规定
信息系统安全集成项目执行管理规定1. 目的及范围该管理规定的目的是确保信息系统安全集成项目的顺利执行和管理，保护组织的信息系统免受安全威胁。
此规定适用于所有信息系统安全集成项目。
2. 定义2.1 信息系统安全集成项目信息系统安全集成项目是指将各种安全控制措施集成到信息系统中，以保护其免受潜在的安全威胁的项目。
2.2 项目经理项目经理是负责信息系统安全集成项目的全面管理和协调的责任人。
3. 项目执行管理3.1 项目启动项目启动阶段，项目经理应与项目相关方共同确定项目目标、范围、时间和资源，并制定项目计划。
3.2 项目执行项目执行阶段，项目经理应根据项目计划进行任务分配、进度跟踪和问题解决，确保项目按时完成，并遵循信息系统安全集成的最佳实践。
3.3 风险管理在项目执行过程中，项目经理应进行持续的风险管理，对可能导致项目延误或失败的风险进行评估和处理。
3.4 项目变更管理如果在项目执行期间需要进行项目范围或其他方面的变更，项目经理应与相关方进行沟通和协商，并记录变更请求和决策。
3.5 项目报告项目经理应定期向项目相关方提供项目进展报告，包括项目完成情况、风险和问题的更新以及下一步行动计划。
4. 项目管理工具为了更好地支持信息系统安全集成项目的执行管理，项目经理可以使用适当的项目管理工具，如甘特图、问题跟踪系统等。
5. 项目评估和总结在项目执行完成后，项目经理应对项目的执行过程进行评估和总结，收集反馈意见和经验教训，为以后的项目提供参考。
6. 附则6.1 法律遵循在信息系统安全集成项目执行过程中，必须遵循所有适用的法律、法规和合规要求。
6.2 保密和数据保护项目执行过程中，项目经理和项目团队必须严格遵守保密和数据保护的规定，确保项目信息的安全性和机密性。
6.3 修改和生效对于这份管理规定的修改或更新，必须获得相关方的批准，并以适当的方式进行通知和生效。
系统集成工程部安全制度
系统集成工程部安全制度第一章总则第一条为了保障系统集成工程部的安全和稳定运行，有效防范和应对各类安全风险，保障员工的人身安全和财产安全，制定本安全制度。
第二条本安全制度适用于系统集成工程部全体员工，是员工在工作中要遵守的基本规范，违反本制度的行为将受到相应的惩罚。
第三条系统集成工程部应当建立健全安全管理体系，进行安全风险评估和定期演练，确保在面对突发事件时能够迅速、有效地应对。
第四条系统集成工程部应当建立和健全员工安全培训制度，定期组织员工进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第五条系统集成工程部应当建立巡查制度，定期对相关设施和设备进行安全检查，及时发现和排除安全隐患。
第六条系统集成工程部应当建立员工奖惩制度，对于安全工作出色的员工给予奖励，对于违反安全规定的员工给予惩罚。
第七条系统集成工程部应当建立突发事件应急预案，明确各部门的责任和应急处置流程，保障员工和设施在突发事件中的安全。
第二章安全管理第八条系统集成工程部应当建立安全管理岗位，明确安全管理人员的职责和权限，对安全管理人员进行必要的培训和考核。
第九条安全管理人员应当定期检查和维护相关设施和设备，对发现的安全隐患及时报告并进行整改。
第十条安全管理人员应当定期组织安全培训，帮助员工提高安全意识，掌握安全知识和技能。
第十一条安全管理人员应当定期组织安全演练，检验各部门的应急响应能力，及时发现和解决存在的问题。
第十二条安全管理人员应当及时做好安全记录和报告，保留相关的安全资料，为日后安全事故调查提供依据。
第三章安全培训第十三条系统集成工程部应当定期组织员工进行安全培训，包括但不限于消防安全、电气安全、劳动安全等方面的知识。
第十四条员工应当积极参加安全培训，认真学习安全知识和技能，提高自身的安全意识和应急处理能力。
第十五条系统集成工程部应当及时更新和完善安全培训资料，定期进行课程内容的更新和调整，确保员工接受到及时有效的安全培训。
第十六条员工在参加安全培训期间应当认真听讲，主动提问，积极参与练习和演练，做到学以致用。
《信息化项目管理制度》
《信息化项⽬管理制度》附件：信息化项⽬管理制度1总则1.1⽬的为规范****集团公司新建、扩建、改造信息化项⽬的建设实施管理，保证项⽬质量，顺利交付，提⾼投资效益，特制定本制度。
1.2适⽤范围本制度适⽤于集团公司所有⾃⾏承建或由外部供应商承建的新建、扩建、改造、升级和优化的信息化项⽬的管理。
1.3信息化项⽬分类集团公司信息化项⽬分为信息化基础设施项⽬和信息化应⽤系统项⽬。
信息化基础设施项⽬包括但不限于⽀撑信息化应⽤的⽹络线路、交换设备、安防监控、视频会议、调度电话、⾏政通信设施等；信息化应⽤系统项⽬包括但不限于以信息技术为主要⼿段建⽴的各类业务管理的应⽤系统。
1.4承建单位资质由外部供应商承建的信息化项⽬，承建单位应为独⽴法⼈单位，具备承担信息化项⽬的⼈员、财⼒、物⼒等各项基本条件，且具有承担相关项⽬的优势条件，⾮特殊批准，原则上不允许转包分包。
项⽬负责⼈须具备下列条件之⼀：1.4.1具有⾼级专业技术职务；1.4.2从事本⾏业信息化管理⼯作三年以上。
1.5职责1.5.1信息中⼼1.5.1.1负责集团公司提出的信息化项⽬的组织实施与管理；1.5.1.2协助配合各单位组织建设实施的信息化项⽬；1.5.1.3协助各项⽬提出单位整理项⽬技术需求；1.5.1.4负责审核信息化项⽬技术协议或实施⽅案；1.5.1.5负责信息化项⽬执⾏过程中涉及技术⽅案问题的协调解决；1.5.1.6参与信息化项⽬的验收确认⼯作。
1.5.2项⽬提出单位1.5.2.1负责整理信息化项⽬技术需求；1.5.2.2负责编制信息化项⽬技术协议或实施⽅案；1.5.2.3负责组织信息化项⽬建设实施⼯作；1.5.2.4负责组织信息化项⽬的验收确认⼯作，确认合同完成。
1.5.3项⽬承建单位1.5.3.1负责编制所承建信息化项⽬建设实施技术⽅案；1.5.3.2按照确认后的技术⽅案组织项⽬的实施；1.5.3.3按合同约定开展项⽬建设⼯作；1.5.3.4按时向项⽬委托⽅报告⼯作进展情况，重⼤问题随时报告；1.5.3.5负责完成验收所需的有关材料。
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信息系统安全集成项目管理制
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第一章总则
为适应现代生活中网络化的工作环境，在从事网络系统，应用系统、安防系统、建筑智能化系统的集成过程中，明确工作责任，保障安全设计、施工，遵照国家有关法律法规和公司其他有关规定，特制定本制度。
第二章定义
第一条适用范围
1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络安全设备安
装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。
2、软件工程：公司自行开发的软件项目及代理软件，包括案件查
询、门户网站、网络管理、准入控制、补丁分发等。
3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。
第二条名词解释
1、业务经理：在项目施工前的项目经理，主要负责完成项目的前期
安全及建设需求调研分析，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签
约。
2、项目经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调
研、设计方案和实施方案的设计，从实施计划的制定、执行，直至项
目的完工验收。
3、信息系统安全集成服务小组：由公司内部成立，针对项目的安全
性方面做方案论证和评审。
第三章项目准备
第三条安全集成项目售前阶段
由公司业务经理与客户建立联系，与客户进行售前接洽，了解客户背景信息，采集系统建设需求及目标，提出产品选型方案和建设预算，结合系统建设和安全需求，与客户达成共识。
由项目经理配合完成方案设计及产品选型方案的设计，由公司信息系统安全集成服务小组批准后执行。
第四条任务
1、进行需求调研分析；
2、提出产品选型方案和建设预算，风险预测；
3、项目签约，签订合同及保密协议。
第五条需求调研分析的内容包括：
1、调研客户背景信息，明确系统功能、性能及安全性要求，风险识
别；
2、公司技术、资源能否支持；
3、依据建设需求，提出产品选型方案和建设预算，风险避免措施；
4、相关供应商是否符合客户对安全保密的严格要求；
5、与客户达成共识的总体设计方案；
6、项目实施的可行性；
7、客户的业界信誉（主要指资金信誉）；
8、公司其他的竞争优势；
9、其他需要提供的分析资料。
第六条项目如需采用招投标方式实施，可进入招投标流程。
项目中标则继续执行以下程序，未中标则项目结束并将文档归档。
第七条项目签约
由业务经理负责与客户签订合同，明确范围、目标、时间、金额、质量和输出等；同时与客户等相关方签订保密协议、服务级别协议，明确保密职责和违约责任。
第四章项目初期
第八条深层勘察施工现场
勘察保障实施环境是否符合相关安全要求，以及现场施工层次和内容在现有条件中能否可以加快施工进度。
第九条确定项目知悉人员和范围
根据项目技术方案和信息系统安全集成项目的特点，确定项目的知悉人员和范围，确保项目根本性的安全问题。
第十条制定项目实施方案和计划
根据项目合同、项目技术方案和项目的产品选型方案制定项目实施方案和计划，将施工内容具体化。
第十一条评审项目实施方案和计划
由信息系统安全集成项目组对项目实施方案和计划进行评审，评审该实施方案的可行性。
第五章项目准备阶段
第十二条采购计划、设备采购到货
项目小组针对项目设备清单提出设备采购计划，根据财务部管理制度，需要先提交设备采购申请单，由公司财务和高层领导同意方可与产品厂家签订采购合同。
采购合同中规定采购产品品牌、型号、数量、货运方式和赔付责任等内容。
第六章项目实施
第十三条项目实施要求
实行项目经理负责制，组织制定项目总体规划、技术方案、施工方案、风险识别，全面负责项目组施工、经营、质量、安全、文明等一系列管理工作，指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
第十四条项目实施的任务
1、设备安装调试
2、客户沟通
3、执行项目变更
4、技术交底
5、其他应当由项目实施小组完成的任务
第十五条设备安装调试
1、根据依据技术方案安全建设指导要求，执行安全集成实施方案；
2、根据技术方案和实施方案，与客户沟通确认相关施工细节；
3、项目人员配合施工，就设备安装调试难点作预测和分析；
4、做好设备安全调试记录文件的填写。
第十六条客户沟通
由项目经理、技术负责人、客户在施工过程中对施工需要客户配合的节点必须经过与客户的沟通，通过客户的签字认可后才可实施。
第十七条执行项目变更
无论是客户方还是我方，如果针对项目内容有变更，务必填写《项目变更单》并通过申请之后方可后续进行。
第十八条技术交底
1、项目经理按计划安排、指挥项目的具体人员施工；施工人员要按时提交施工记录和工程日志，及时向项目经理汇报项目进度。
2、在项目的实施过程中，明确责任人，保证信息沟通的安全、及时、有效，确保项目顺利实施。
第七章项目售后阶段
第十九条售后服务阶段
根据服务级别协议中定义的该项目售后服务类别确定服务内容，如果为普通服务级别协议则售后服务内容根据合同内容实施：在项目售后服务期限内的服务均为免费；如果为特殊类别（追加定制）的售后服务则结合项目合同和服务级别协议中定义的内容对项目的售后服务内容进行实施。
所有售后服务内容均需要填写维修记录单，在项目售后服务结束之后将维修记录单统一归档。
第八章项目收尾阶段
第二十条项目测试
设备安装调试及系统建设完工后，根据项目技术方案和测试计划，对系统进行联调和系统测试，测试内容包括：系统的功能、性能、安全性、兼容性等。
第二十一条项目初步验收
对项目测试完工后对其进行初步验收，先提交初步验收申请单，根据初步验收情况填写初步验收记录单和初验报告。
第二十二条项目试运行
项目初验后，为保障系统运行的可靠性和稳定性，进行至少一个月以上的试运行，记录运行情况，及时对系统设备进行调整和维护，以保障系统的有效运行。
第二十三条组织竣工验收
协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方评审单位竣工验收，验收合格签订验收报告。
第二十四条提交竣工文档
在项目验收合格后，汇总项目有关文件，向客户移交所有的技术参数和文档，并提供完整的文档。
第二十五条项目内部评审
项目内部评价，对项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，以此作为人员绩效考核的依据。
第九章风险管理
第二十六条风险管理
风险管理是各经济、社会单位在对其生产、生活中的风险进行识别、估测、评价的基础上，优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制，妥善处理风险所致的结果，以期以最小的成本达到最大的安全保障的过程。
信息系统安全集成项目从项目准备阶段，应有计划的进行风险评估，识别项目实施过程中存在的风险，针对风险类型，制定相应的防范对策。
第二十七条风险识别
风险识别方法是经验法、项目流程图法、风险一览表法。
根据项目的实际情况，我们把项目中的风险划分为规划风险、技术风险、应用系统风险、信息安全风险四类。
第二十八条风险防范
1、更新观念，提高风险管理意识。
2、建立项目管理风险预警机制，有效防控风险。
3、进行风险评估，加强风险识别辨析。
4、完善项目风险的具体措施
第十章项目变更及确认
第二十九条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到客户的签字同意。
第三十条项目合同变更
遵照合同变更程序，依法进行。
合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认。