上海市的信息系统升级改造项目预算申请书范文模板范文模板.doc

信息系统升级改造项目预算申报书

一、基本情况

单位名称（签章）

项目名称上海市信息系统－双退管理系统升级

□建设□新建

□新建□新建升级改造

项目性质新增结转备选

□运维□ 升级□ 升级

改造改造项目类型与新建项目相同

63232222*2 项目负责人焦佳玉电话

619

项目总金额355,000 （元）（≥ 100000 元）

年度2011 2012 2013

年度投资额

355,000

金额

□国家金额：

□ 市建设财力金额：

投资主体：

□ 自筹金额：

市财政金额：

建设目的及主要建设内容( 至少 200 字 ) ：

建设目的主要有：

1、完善上海市双退信息军休服务管理子系统，建设一个综合性的双退信息化管理系统。

2、建立覆盖离退休干部在干休所、活动机构活动的全部信息, 确保信息流的有效管理，为相关部

门的决策提供详细的数据服务。

3、采用磁卡验证离退休老干部服务信息，每个离退休人员配备一张磁卡，建立一套完整的磁卡管

理体系，来实现对老干部服务内容的精确管理。

主要建设内容为：基本信息管理、老干部管理、卡信息管理、查询统计管理、权限管理、数据分

析管理

与该项目建设内容相关的部门职能：

市级、区级双退办：

查询统计数据。

军队离休退休干部活动中心、干休所、：

基本信息管理、老干部管理、卡信息管理。

二、原项目情况

立项名称上海市信息系统－负责人：原投资额度：（元）双退升级系统

招投标是□否

项目建设验收验收验收□自行验收（单选）日期部门方式□上级主管部门验收过程回顾

竣工验收情况及验收意见：（验收意见需复印件）

各功能模块或子系统的运行状态：

目前设备运行正常，系统运行稳定，但是随着管理和服务的不断深化，需要对离退休干

已建部的服务情况更加有效、全面的管理。

项目设备使用情况：

使用

情况安全保障：

系统管理：

由万达公司负责项目日常维护，保障系统能够正常的运行

项目建设是否达到设计要求，说明理由：

项目原系统建成后达到了设计要求，服务器运行正常，且能满足200 人同时在线，性能良好。

评价

项目绩效评价：

该系统的建设实现了双退军人相关业务的信息化管理，现在系统约有 2 万条数据；提

供各类统计报表功能，为有关部门的决策提供数据依据。

存在问题及建议：

到 2010 年为止，上海市系统接收安置的军队离休退休干部近6000 名，预计接收安置任务在今后3-5 年中将有50-100%的增长；加上接收安置的军队无军籍退休退职职

工，总数预计超过 1.5万。为了有效提升上海军休服务管理的综合水平，更好地服务

上海的工作，对军队离退休老干部的服务管理信息化提出了更高的要求。

针对上述问题，系统需要做出以下调整：

1、完善现有的双退升级军休服务管理子系统，建设一套完整的磁卡管理体系，

对军休干部活动的信息进行分析与跟踪记录，了解军休干部的活动规律，方

便查询及统计，并为相关部门提供一定的决策依据。

2、数据内容涵盖上海离退休人员的基本信息（包括个人特长、个人兴趣爱好、

家庭信息以及个人通讯、医疗、住房、个人影像等信息），各军休服务管理

机构的设施、人员组成情况、机构内设活动团队等大量信息资料。

3、改造权限管理子系统，严格分级控制市、区及干休所对于双退业务的查看和

使用权限。

发展前景评价：

三、项目建设依据

本市信息化专项规划和实施计划。

□ 国家行业规划配套和实施计划。

□ 各委、办、局的发展规划和实施计划。

□ 市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。

□ 新成立机构或部门。

□ 单位搬迁。

□ 机构或部门职能增加或调整。

□ 其他。

四、需求分析

总的业务流程图（标明拟建新的业务流程图）：

1、管理员登录、登记午餐数，进入活动场地登记、离开活动场地登记、管理员注册退出。

2、磁卡管理、初始化、发卡、换卡、挂失。

3、基本信息管理和老干部信息管理，包括工作人员信息、、职务管理、职别管理、活动类型、活

动项目管理、爱好管理、计价方式、离退类型、政治面貌、干休所管理和老干部管理。

分析拟建部分业务流程的作用：

1、通过磁卡信息化管理，实现对老干部活动信息进行分析与跟踪记录，了解老干部的活动规

律，以利实现相关部门针对性的管理，更好的为老干部服务。

2、卡信息管理主要用于维护老干部的磁卡信息。

3、对干休所、老干部等一些基础信息的管理、维护。

信息量预测：

系统交互量：

每天总用户数 A：100（个）

每天每个用户平均执行操作数B： 60

每个操作的业务连接数C： 2

高峰时段交互量占全天交互量的百分比D： _80__% 高峰时段持续时间E： 2（小时）

网络数据流量：

高峰时段在线用户数F: 100（个）平均每秒每个用户数据流量G：数据存储量：

系统正常运行所需的数据存储量H: 50（GB）三年内系统所需的存储I: 1

200

（MBPS）

（ GB）

功能与性能需求分析：

服务器：数据库服务器采用小型机□PC服务器□其他___

应用服务器采用□小型机PC服务器□其他___

网络：传输方式采用□无线、有线（可多选），组网方式采用（一、二、三）层架构，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆级，桌面采用（10、100、1000）兆级，网络接入点数量： _100_。

存储 : 数据存储采用□DAS架

构□ NAS架构SAN架

构

□服务器存储

安全：系统安全等级（1级）系统环境： 1 ）服务器操作系统为：UNIX WINDOWS□ Linux 2）数据库：ORACLE □SYBASE□ SQLserver □ DB2 □其他 __ 数据来源：利用现有数据、自行采集、□购买（可多选）数据更新机制：实时更新、□定时更新（日）、□不定时更新数据更新费用：□有元□无

□INFORMIX□Mysql

五、建设方案

1．系统拓扑图 ( 标明主要设备和数量 )

2．基础设施基础

域网□公务网□政务外网务专网□互联网

建设

用原有机房□新建机房□改造机房

□非屏蔽平方米；□屏蔽平方米；（可多选）

备需求分析：

网络租用情况：

商连接方式用途说明连接对象带宽（M）数量初装费（元）网

网

网ISDN、

网

ADSL、

DDN、

帧中继、

ATM、专

（政

外）

线、 SDH、

带其他

群

小计

3．硬件购置（与系统拓扑图中的主要设备相对应）

名称

参照参考配置需求保修

类别

型号要求日期

数量单价（元）金额（元）品牌年限

小型机

主机

Pc 服务器

刀片服务器

工控机

其他

交换机网络路由器设备

负载均衡

其他

磁盘阵列

磁带库

磁带

存储

设备

NAS硬盘箱

SAN光纤交

换机

其他

打印机

Pc 机

终端

笔记本

设备

供电扫描仪其他UPS 蓄电池

设备柴油发电机

其他

空调机房

消防设备门禁

监控

综合 布线

音视 频监 控设 备 RFID 设备 条形 码设 备 其他

防静电地板

机柜

其他

光缆敷设

线缆

模块

其他

其他

小计

4 ．产品软件购置

名称类别厂商版本配置需求日期保修年限单价（元）数量金额（元）

操作系统

数据库

中间件

工具软件

其他

Unix

windows

linux

其他

oracle

sybase

SQLserver

mysql

DB2

informix

其他

websphere

weblogic

Tomcat

金蝶

普元

其他

小计

5.软件开发

（ 1）基本信息

系统架构B/S□ C/S□ B/S、C/S □单机□其他

□ 本单位本系统内预计

系统使用对象□外部门单位名称 _____ 使用100 使用频率每天

□社会公众人数

□人事业务□后勤业务

类型通用系统□财会业务□行政综合□日常办公□网站

综合业务系统

专用系统

部门内□跨部门□跨单位□跨系统

（ 2）功能模块

请画出各应用软件模块结构图，（其中的模块要求到最低级别），并在下表中对于模块进行描述

应用软件名称模块名称功能描述

基本信息管理对军休服务管理子系统中一些基础信息的管理和维护

老干部管理

维护干休所信息和老干部信息

军休干部服务卡信息管理维护老干部的磁卡信息。包括磁卡管理、初始化、换卡、挂失、结束使

管理子系统查询统计对查询出来的数据进行统计、整理和分析等操作，以便为您的决策提供相应的支持

数据分析

旧系统数据导入新系统，分析整理数据

权限管理操作人员的工作组，控制系统中各个模块的使用权限

（ 3）价格预算

应用软件

模块名称需求工作量单价金额

名称日期（人·月）（元 / 人·月）（元）军休干部基本信息

2011.3.20 2 25000 50000

服务管理管理

子系统

2011.3.20 2 25000 50000 老干部管

理

2011.3.20 3 25000 75000 卡信息管

理

2011.3.20 1 25000 25000 查询统计

2011.3.20 2 25000 50000 数据分析

2011.3.20 1 25000 25000 权限管理

小计275000

6．安全产品购置

类别类型厂商名称型号配置要求需求日期保修年限单价（元）数量金额（元）防病毒

防火墙

漏洞

扫描

身份

认证

安全管理

软件

入侵

检测

安全

网闸

安全审计

加密机

其他

小计

7．其他费用

序号科目名称需求日期金额（元）

1 方案设计费

2 咨询费

3 监理费

4 管理费

5 不可预见费20000

6 软硬件集成费

7 安全测评费

8 其他（培训）10000

小计30000

六、建设周期

项目建设的关键时间节点：

项目启动： 2011 年 1 月项目完成： 2011 年 10 月

系统设计： 2011 年 2 月设备选型，合同签定： 2011 年 3 月

系统建设： 2011 年 3 月系统测试：2011年7月系统试运行：2011年8月系统验收： 2011 年 10 月

七、资源利用

项目中利用原有资源情况：

硬件设备： ________网络、存储 ____________________________

□数据资源： _______ _______

□公共平台： ____________________________________

项目建成后提供信息共享情况：

本单位共享内容：____老年人信息、优抚信息、银龄行动______

外部门：单位名称：精神文明办共享内容： ________志愿者行动 _________

□社会公众共享内容：___________________________________________

八、运维保障

运维□全部自维方式

□全部外包

部分外包项目运维估算（元）：

资金来源：

内容：软件

（指项目全部建成后的运维估算）50000 市财政金额：□ 自筹金额：

九、总投资估算表

2011 年投资明细

项目名称金额（元）

软件开发275,000

硬件购置0

其他费用30,000

身份认证产品0

运维保障50， 000

小计355,000

2012 年投资明细

项目名称金额（元）

小计

2013 年投资明细

项目名称金额（元）

小计

总计

十、预算主管部门审核意见

□同意；□不同意

审核意见；

排序号；

签章：

日期：