SAP销售订单操作步骤
sap销售寄售流程
sap销售寄售流程SAP销售寄售流程在企业的销售流程中，销售寄售是一种常见的销售模式。
SAP作为一种流行的企业资源规划软件，为企业提供了完善的销售寄售流程管理功能。
本文将就SAP销售寄售流程进行详细介绍。
一、什么是销售寄售销售寄售是一种特殊的销售模式，它与传统的销售模式有所不同。
在传统的销售模式中，企业需要先采购产品，然后再进行销售。
而在销售寄售模式中，企业并不需要先采购产品，而是在获得订单后，再向供应商采购产品，并将产品直接发给客户。
这样一来，企业可以减少库存压力，降低资金占用成本。
二、SAP销售寄售流程的基本步骤1. 创建销售订单在SAP系统中，销售寄售流程的第一步是创建销售订单。
销售订单包括客户信息、产品信息、数量、价格等。
在创建销售订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。
2. 创建采购申请在创建销售订单后，SAP系统会根据销售订单自动生成采购申请。
采购申请中包括供应商信息、产品信息、数量等。
企业可以根据采购申请进行供应商选择和报价比较。
3. 创建采购订单根据采购申请，企业可以创建采购订单。
采购订单中包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。
在创建采购订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。
4. 发货在供应商按照采购订单交付产品后，企业需要进行发货。
发货包括将产品从供应商处运送到客户处。
在发货时，企业需要及时更新SAP系统中的发货信息，以保证库存的准确性。
5. 收款在客户收到产品后，企业需要及时向客户发起收款。
在SAP系统中，可以通过创建收款请求来完成收款操作。
收款请求中包括客户信息、收款金额等。
完成收款后，企业可以通过SAP系统生成相应的收款凭证。
6. 结算供应商在收到客户付款后，企业需要结算供应商。
在SAP系统中，可以通过创建付款请求来完成供应商结算操作。
付款请求中包括供应商信息、付款金额等。
完成结算后，企业可以通过SAP系统生成相应的付款凭证。
三、SAP销售寄售流程的优势1. 降低库存压力通过销售寄售模式，企业可以减少自有库存的压力。
SAP系统操作演示流程图
配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05 ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
1）调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用（MB1A）
六、三包垫付件管理（ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
2）、将销售订单转换成外向交货单
1）创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
（外修配件销售出库）。
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP免费销售订单配置及操作手册Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0，同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。
行项目类别可以选择：TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）；RENN（退回免费项目）等
Configure
检查行项目类别配置-VOV7
VOV7
此处的价格标识设置为空。
发货到成本中心的自动记账科目-OBYC（V AY）OBYC V AY
Operation
销售订单-V A01 V A01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
同时设置销售订单抬头的账户分配到成本中心。
销售发货单-VL01N
销售发票-VF04 VF04
Sampl e
Reference
概念
Table
No. Table name Short Description Memo End。
SAP免费销售订单配置及操作手册
Memo
E
欢迎下载交流谢谢！
SAP免费销售订单配置及操作手册(总11页)
精品汇编资料
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP
Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0，同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。
行项目类别可以选择：TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）；RENN（退回免费项目）等
C
检查行项目类别配置
VOV7
此处的价格标识设置为空。
发货到成本中心的自动记账科目
OBYC VAY
O
销售订单
VA01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
同时设置销售订单抬头的账户分mple
Reference
概念
T
No.
Table name
SAP退货销售订单处理用户操作手册
目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (5)步骤八：创建-退货-概览 (14)步骤九：创建-退货-项目数据 (16)步骤十：→保存 (21)●V A02-Release 客户退货单 (22)步骤一：进入修改销售订单界面样 (22)步骤二：修改销售订单：初始屏幕 (22)步骤三：更改-退货-概览 (22)步骤四：→保存 (23)●话题：更改客户退货单 (23)步骤一：表头数据 (23)步骤二：更改-退货-概览 (27)步骤三：更改-退货-项目数据 (28)步骤四：→保存 (33)●V A03-显示客户退货单 (34)步骤一：进入显示销售订单界面样 (34)步骤二：显示销售订单：初始屏幕 (34)步骤三：显示-退货-概览 (34)步骤四：表头数据 (35)步骤五：项目数据 (35)步骤六：点击，不用。
(35)步骤七：点击，查看凭证流。
(35)●VL01N-创建交货单 (36)步骤一：进入创建交货单界面样 (36)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (36)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (37)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (38)●VL06O-交货单PGI (39)步骤一：进入外向交货监控界面样 (39)步骤二：外向交货监控 (39)步骤三：发货外向交货 (39)步骤四:将过帐发货的外向发货 (40)●VF01-创建退货订单发票 (40)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (40)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。
sap创建销售订单及发货单
sap创建销售订单及发货单文章标题：SAP创建销售订单及发货单：提升销售运营效率的关键步骤摘要：SAP是业界领先的企业资源规划软件，能够为企业提供高效的销售订单和发货单处理功能。
本文将深入探讨如何在SAP系统中创建销售订单和发货单，并分享相关的最佳实践和个人理解，帮助企业提升销售运营效率。
引言：SAP作为全球领先的企业资源规划软件，提供了一系列的功能来支持企业的销售运营。
其中，销售订单和发货单的创建是销售运营中不可或缺的一环。
通过使用SAP系统来创建销售订单和发货单，企业可以实现销售流程的标准化、自动化和高效化，从而提高整体运营效率。
本文将从简单到繁琐、由浅入深地介绍在SAP系统中创建销售订单和发货单的关键步骤，并分享个人对这一主题的理解和观点。
目录：1. 什么是销售订单？2. 销售订单的重要性及作用3. SAP系统中创建销售订单的步骤3.1 创建销售订单的前提条件3.2 销售订单的基本信息录入3.3 添加销售订单的行项目3.4 添加价格信息和交货信息3.5 确认销售订单并发布4. 什么是发货单？5. 发货单的重要性及作用6. SAP系统中创建发货单的步骤6.1 创建发货单的前提条件6.2 输入发货单的基本信息6.3 添加发货单的物料项目6.4 确认发货并生成发货凭证7. 最佳实践和个人观点7.1 将销售订单和发货单流程与其他模块整合 7.2 优化销售订单和发货单的处理时间7.3 确保销售订单和发货单的准确性和完整性8. 总结和回顾8.1 销售订单和发货单在销售运营中的重要性 8.2 SAP系统的优势和功能8.3 创建销售订单和发货单的关键步骤提醒 8.4 效率提升和个人观点的总结1. 什么是销售订单？销售订单是指购买者与销售方之间达成的书面协议，用于确认双方企业之间的销售合同关系。
销售订单包含了关于销售数量、价格、交货时间等详细信息，是销售过程中的重要组成部分。
2. 销售订单的重要性及作用销售订单在企业销售运营中发挥着重要的作用。
SAP按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式系统实现这里只讲CO 模块的后台配置。
生产订单结算的相关配置定义结算参数文件当缺省对象类型选择“SDI”时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产成本要求结算至销售成本，所以，“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”；缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构，详见右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。
SAP系统业务流程
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单
未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入 借：原材料 采购发票
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单 一审
审批
数据认证员
审核退货通知单 终审
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票,审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
检验部门
库 房
财务及相关部门
财 务
具体工作流程
①未入库退货
②返修
检验认证
③返销
钩稽
描
述
采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。
3、生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购发票 加工费 与委外加工费用发票 委外加工附加费用,如运费等
4、生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。
5、财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系,财务会计对委外加工附加费用进行分配,核算委外加工入库单的单价、金额,根据出入库单、发票生成凭证。
录入
质检部
进行质量检查
填写质检单
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质 检
库房记账
具体工作流程
合格
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SAP销售订单引用预订单标准操作步骤
操作步骤：
1.查找到要重新拆单的销售订单单据号，输入事务码VA03进入后，通过凭证流查询到该单据的后续交货单号。
并记录下该订单前端引用的预订单号。
2.通过事务码VL09冲销交货单，VL02N删除交货单，VA02删除销售订单。
3.创建新的销售订单，填写初始屏幕相关字段，及订单表头客户信
息。
4.点击“销售凭证”-“带参照创建”。
5.输入预订单号，一次只能输入一个预订单号，可多次输入。
6.点击“项目选择”，可选择预订单中的多行项目。
未选择的预订行项目可创建新的销售订单后，再次选择。
7.点击“复制”将预订单行项目，引用到销售订单中，该行价格会参照预订单原价格复制。