现场安全检查评估表

5.未制订安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5-10分。
6.未按安全生产奖惩制度落实奖罚，扣5分。
查管理目录、内容，施工现场相关记录
20
2
安全教育培训制度
1.制度无针对性，可操作性，扣10分。
2.制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣3.企业无安全教育培训计划，扣10分。
4.1.6施工单位必须编制专项施工安全方案，并附安全验算结果，经监理工程师审查同意后实施。对于危险性较大工程，施工单位必须单独编写专项安全施工方案，并对整个施工过程的安全进行结构验算，必要时，组织成立专家组对其可行性进行论证评审，论证可信后，方可组织工程实施。
4.1.7施工单位的垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书。
5.5临时设施………………………………………………….…….…41
6附表………………………………………………………….………47
1总则
1.0.1为了科学地评价公路工程施工安全管理情况，提高安全生产管理水平，预防安全生产事故发生，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本标准。
1.0.2本标准采用安全系统工程原理，结合公路工程施工中安全生产事故规律，依据国家有关法律法规、标准和规程编制。
4.未落实重大危险源、重大事故隐患的风险评估、整改、监控、应急演练支出，扣5分。
5其它与安全生产直接相关的支出，扣5分。
10
5
生产安全事故报告和处理制度
1.制度无针对性，可操作性，扣5分。
2.未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣10分。
3.未建立事故档案，扣10分。
4.制订事故应急预案内容不详，未建立应急救援小组或应急救援物资储备不足，扣5分。
4.无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5-10分。
5.安全检查记录不真实，不完整，签字不齐全，字迹潦草，扣5分。
20
4
安全生产费用管理制度
1.制度无针对性，可操作性，（包含财务管理、投入计划、资金使用台帐）扣10分。
2.未落实安全防护物品、设备、设施支出，扣5分。
3.未落实安全教育培训专项支出，扣5分。
3.3.3单项、分部检查评分
附表4所列分部、单项、分项各项目，分别给以权值。进行分部、单项评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。
∑分项（单项）得分×相应权值
单项（分部）得分= ∑分项（单项）权值
3.3.4合同段安全检查评分
合同段安全检查评分按下列公式进行计算。
安全生产基础管理得分*3+施工现场安全检查得分*7
2.0.3重大危险源
长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。
2.0.4监控量测
在隧道施工和运营阶段，通过使用各种量测仪器和工具，对围岩变化情况及支护结构的工作状态进行监测，及时提供围岩稳定程度和支护结构可靠性信息的工作。
2.0.5“四不放过”
事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。
序号
检查项目
检查内容
检查方法
应得分
1
安全组织机构及
人员配备
1.主管领导和安全员在岗率低于100 %，按比例扣1-10分。
2.安全信息传达反馈的有效沟通记录不全，扣5分。
查安全管理组织网络图、安全管理人员名册清单；查管理机构规定应包括安全管理机构名单、机构职责、任职文件；查安全生产管理人员的考核记录
30
1.0.3本标准适用于山西省高速公路、国省干线公路、二级以上重要农村公路、独立大中桥、独立隧道的施工安全检查评价；
监理机构应按照本标准要求定期对施工单位安全管理情况进行检查评价，并保存检查原始记录。
建设单位可根据本标准对施工企业公路工程安全生产的管理情况进行监控和检查，并根据平时掌握的情况对监理单位所做的检查评价进行审定。
2.技术负责人未组织方案实施人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底，扣5分。
3.未安排专职人员对危险性较大的作业进行安全监控管理，扣5分。
抽查施工现场的专项方案
20
4
安全技术交底
1.安全技术交底制度不健全，扣10分。
2.安全技术交底内容无针对性，扣5分。
3.未有效落实各级安全技术交底制度，扣5分。
10
6
施工现场危险告知制度
1.制度无针对性，可操作性，扣5分。
2.无施工现场危险记录或记录不全的，扣5分。
10
7
安全例会
制度
1.制度无针对性，可操作性，扣5分。
2.未按时召开安全例会，一次扣2分。
5
8
危险品安全管理制度
1.制度无针对性，可操作性，扣5分。
2.未按制度落实，扣5分。
5
9
安全奖罚考核制度
2
安全生产管理制度
建立健全安全生产责任制度，安全教育培训制度，安全检查制度，安全技术交底制度，安全生产资金保障制度，施工现场危险告知制度，专项施工方案审查制度，设备进场验收登记制度，生产安全事故报告和处理制度，安全奖罚考核制度，安全例会制度，危险品安全管理制度等十二项安全管理制度，少一项扣2分。
查管理目录、内容
3.2检查频率
3.2.1监理单位每月对监理范围的各施工合同段进行一次检查评价，评价结果报建设单位审定。
3.2.2建设单位每季度对建设项目各施工合同段进行一次检查评价，年末结合监理单位评价结果，综合评价施工单位的施工安全管理水平，并报项目安全监督机构备案。
3.2.3安全监督机构不定期进行检查评价。
3.3评分方法
2）滑坡和高边坡处理；
3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
5）隧道工程；
6）爆破工程；
7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁加固与拆除；
8）其他危险性较大的工程。
2.0.2危险源
一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
查相关图表、记录
20
2
施工组织设计
（方案）
1.施工组织设计的审批手续不完善，扣10分。
2.施工组织设计中安全技术措施内容不全或缺乏针对性，扣5分。
3.施工组织设计（方案，包括修改方案）中安全方案未经安全负责人审核、签认，扣5分。
查施工现场的施工组织设计
20
3
专项安全技术方案
1.专项安全技术方案（包括修改方案）未审核、审批，扣10分。
20
4
安全风险评估、应急措施
1.有无依法进行安全风险评估，扣10分。
2.有无重大危险源监测、评估、监控措施和应急预案，扣3分。
3.有无安全生产事故应急救援预案、应急救援组织、应急救援器材，扣3分。
查施工现场与资料
10
5
保险
1.未按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险，扣5分。
2.办理不全面按比例扣分。
4.1.3施工现场必须建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场须按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。
4.1.4一线作业人员必须进行安全培训教育，经考核合格后方准上岗。
4.1.5施工单位在施工前，必须对作业工队、班组、人员进行书面安全技术交底，安全技术交底必须逐级进行，并履行签字手续。
4.未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5分。
5.未进行安全法律、法规及政策的宣贯教育活动，扣3分
15
3
安全检查
制度
1.未按规定制订包括企业和各层次安全检查制度，扣10分。
2.制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣5分。
3.制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣5分。
1.制度无针对性，可操作性，扣5分。
2.未落实制度，扣5分。
5
分项评分
100
4.2.3安全技术管理
序号
检查项目
检查内容
检查方法
应得分
1
危险源
控制
1.未进行危险源识别，扣20分。
2.危险源识别不全或有明显遗漏，扣5分。
3.未对重大危险源进行控制策划、建档，扣5分。
4.对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣5分。
2.0.6高处作业
凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，都称为高处作业。
3安全生产总体评价
3.1安全生产检查体系
3.1.1检查体系分为：分项检查、单项检查、分部检查。具体划分见附表4。
3.1.2分部检查分为安全生产基础管理、施工现场安全管理检查两个方面。
3.1.2安全生产基础管理检查分为安全生产条件管理、安全生产管理制度、安全技术管理、设备与设施管理、台帐记录管理五个单项；施工现场安全评价分为桥梁工程，隧道工程，路基工程，路面工程，临时设施等五个单项。
30
3
安全生产目标管理
1.未制定安全管理目标或目标制定不全不细致（安全生产事故控制目标、安全生产标准化达标目标、文明施工实现目标、安全管理工作目标、安全创优目标），扣10分。
2.未进行安全责任目标分解，未签定目标责任书扣5分。
3.无责任目标考核规定，扣5分。
4.考核情况未落实，扣3分。
查相关记录：安全生产事故控制目标是否有详细的文件说明及数字说明；安全生产标准化达标目标，以文明安全检查标准数字说明，是否明确具体
3.3.1公路工程施工安全检查评分以分项为单元，采用100分制进行。在分项评分的基础上，逐级计算各相应单项、分部、合同段评分值。