ISO程序文件汇编
程序文件汇编
（依据ISO9001：2015标准编制）
编号：YQLX/CX—2016
版本号： A/0
编制：文件组
审核：
批准：
2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司
管理体系程序目录
序号程序名称
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 信息交流控制程序
4 管理评审控制程序
5 人力资源控制程序
6 采购控制程序
7 内部审核控制程序
8 不合格品控制程序
9 纠正措施控制程序
10 设计和开发控制程序
11 服务控制程序
12 风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序
编号：WP-01
1.目的
为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围
本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限
3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。
3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.3 行政部
A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。
4. 工作程序
4.1 文件的分类
4.1.1 管理体系文件
a) 管理方针、目标
b) 质量手册
c) 程序文件
d)表单表格的留档
4.1.2管理性文件
a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)
b)上级主管部门文件(红头转发文件)
4.1.3行政性文件
a)有关内部通知性文件
b)申请文件及批示性文件
4.1.4 技术性文件
作业指导书、设计文档等资料
4.1.5外来文件:
a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；
b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准；
c)客户提供的资料及有关文件；
4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。
4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.2管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。
4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。
4.2.5外来标准、规范等文件由行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。
4.3 文件编号
4.3.1质量手册编号FY/QM-2016
FY：本公司的汉语拼音缩写
QM：质量手册的缩写 WP:程序文件的缩写 WI:作业指导书的缩写
2016：表示2016年版的质量手册
4.3.2记录的编号： QR-01
QR：记录的中文缩写 01：记录的顺序号
4.4文件修订与换版
4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。
4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。
4.5 文件使用、保管与归档
4.5.1文件发布后，行政部负责归档。
4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报行政部，行政部汇编后于次年一月在内公布。
4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。
4.5.4各部门接收文件后填写接收登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。
4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。
4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。
4.6 作废文件处置
4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。
4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。
4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。
4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。
5.相关文件
5.1 《记录控制程序》
6.记录
6.1《文件发放/回收登记表》
6.2《文件更改通知单》
6.3 《受控文件清单》
6.4《外来文件记录》
6.5《文件销毁申请单》