食品生产企业体系表格
食品质量体系质量记录表格汇编55个
XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门：文件发放/回收/销毁/作废记录表编制：有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人：批准：XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人：日期：采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司审核人：记录人：成品检验记录公司名称：XXXX食品有限公司检验员：HACCP组长：审核人：审核日期：每月冷库温度校准记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人：审核：日期：日期：设施设备维修保养记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称：放置地点：冷库除霜记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：制冷设备温度记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称：XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号：年度内部审核计划表NO：打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO：内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：审核人：记录人：原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员：审核员：XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称：解冻日期：记录人：审核：食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称：XXXX食品有限公司产品名称：审核：记录人：日期：车间温度记录表公司名称；XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人：审核人：日期：日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：一、检验项目及结果1、菌落总数的检测：2、大肠菌群的检测：3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论：检验者：检验日期：复核者：报告日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号：规格：一、沙门氏菌检测：(检验依据：SN 0170-92)1.样品处理：1.1取样品25g至盛有225mlBP中，于36℃±1，4h后,移10ml至盛有100mlTTB中，于（42±1）℃，培养（20±2）h后，进行选择性增菌；1.2取样品25g至盛有225mlSC中，用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个，于30℃，(24±2)h后，观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长；2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
食品生产企业内部质量体系检查表格
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
▲HACCP计划包括了哪些内容？
▲是否确定了关键控制点？
▲是否对关键控制点的关键限值进行了确定？
▲是否建立了关键控制点的监视程序？
▲是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？
7.9可追溯性系统
▲与国际/国内销售部的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲储运部具体执行哪些操作性前提方案？
▲请销售部人员描述如何识别原料料标识和终产品的标识。
6.4工作环境
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
▲与生产技术的同志面谈,询问是否建立了应急准备和响应程序？是否有相应的计划。
▲是否使用了适宜的设备和与食品安全要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规）
▲公司在安全产品的策划和实现中是否进行了策划。
▲对实施食品安全控制措施组合进行确认、验证和改进进行了哪些策划。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：02
受审核部门
销售部
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.2食品安全方针
7.2前提方案
食品企业管理表格全套
食品企业管理表格全套— 1 —第一部分示范表格表1：供方调查表1 企业名称(章) 注册资金营业执照号码生产许可证号码卫生许可证号码税务登记证号码2 法定代表人联系人3 地址邮编4 电话传真5 开户银行帐号6 主要产品7 职工人数其中技术人员：人，工人：人8 年产量/年产值（万元)9 生产能力（万吨）10 样机/样品/样件生产日期11 生产特点成批生产□流水线大量生产□单台生产□12 主要生产设备齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□13 使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号：b.国家标准名称/编号：c.行业标准名称/编号：d.企业标准名称/编号：e.其他：14 工艺文件齐备□有一部分□没有□15 检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检测人员，检测设备一般□无检测人员，检测设备短缺，需外协□16 测试设备校准情况有计量室□全部委托外部计量机构□17 主要客户(公司/行业)：18 新产品开发能力能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□19 国际经贸经验有进出口经营权□无进出口经营权□有产品出口，有对外经验□产品未出口，无对外经验□20 职工培训情况经常、正规进行培训□不经常进行培训□21 是否经过产品或质量体系认证：是□否□企业负责人签名：日期：年月日调查人签字：报告填制时间：年月日注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。
— 2 —供方评价表供方名称企业类型营业执照号码注册资金税务登记证号码生产许可证号码卫生许可证号码法定代表人联系人电话传真地址邮编开户银行帐号已认证何种产品认证证书确认□未确认□取得何种认证证书未认证□设备状况齐备，运行良好□基本齐全，尚可□不配套□生产能力年产量：月产量：管理状况生产和工作有章有序，管理有序□管理一般□管理较差□质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量□一般检验□全靠外检□产品质量一贯稳定、良好□发生问题较少□常发生问题□服务质量能提供满意的服务□服务尚可□服务不佳□价格水平公道合理□比较合理□价格偏高□资信情况守约守时、信誉可靠□信誉尚可□信誉欠佳□履约情况交货及时、品质保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□不良记录供货业绩年度供货品名供货数量合格数量拒收数量合格率% 上年度本年度合计采购部门意见：签字：日期：生产部门意见：签字：日期：品控部门意见：签字：日期：财务部门审核意见：签字：日期：产品管理部审核意见：签字：日期：总经理(管代)意见：签字：日期：— 3 —供货商动态评分表评分时间：年月供方名称品种供货总量(10分) 供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩(25) 价格业绩(15分)总分评价数量得分总批次合格批次让步使用数量退货数量得分合同履约率服务态度得分价格得分部门负责人：评审人：注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。
食品生产企业制度、检查表和风险控制清单
食品生产企业制度、检查表和风险控制清单以下是为你提供的简单的食品生产企业制度、检查表和风险控制清单：
食品生产企业制度：
1. 遵守国家和地方的食品安全法规，建立健全的食品质量管理体系。
2. 实施严格的原材料采购和检验制度，确保原材料的质量和安全。
3. 加强生产过程的监控，严格控制生产工艺和环境卫生，防止食品污染。
4. 建立产品检验制度，确保产品符合相关的质量和安全标准。
5. 实施追溯制度，对生产过程和产品流向进行记录，便于追溯和召回。
食品生产检查表：
1. 原材料检验：检查原材料的质量、合法性和储存条件。
2. 生产环境：检查生产车间的清洁度、卫生状况和设备维护情况。
3. 生产过程：监控生产工艺的执行情况，检查关键控制点的操作。
4. 产品检验：对成品进行感官、理化和微生物指标的检验。
风险控制清单：
1. 原材料风险：对供应商进行评估和审核，建立原材料追溯系统。
2. 生产过程风险：加强员工培训，实施生产过程监控和关键点控制。
3. 食品安全风险：建立健全的食品安全管理体系，加强产品检验和召回管理。
以上内容仅供参考，具体的制度、检查表和风险控制清单应根据企业的实际情况进行制定和完善。
建议咨询专业的食品安全机构或专家，以确保企业的食品生产符合相关法规和标准。
食品生产基本安全管理制度及记录表格
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》及产品卫生规范和细则等有关规定，食品生产许可企业至少且必须具有以下保证食品质量安全的食品安全管理制度及记录表单。
（严禁千篇一律，未根据不同食品品种有针对性地制定，笼统无物）。
处置记录表
7、食品安全事故处置管理制度
应按食品安全法制定，有基本预案与处理程序。
1、食品安全事故处置记录表
1、配料、投料记录表；
2、生产关键环节控制记录表（根据不同产品的关键生产工序控制记录表；贮存、包装及生产记录表）；
3、食品添加剂使用记录表；
4、设备设施（含冷库等生产设备以及用水、排水、废弃物存放、通风、照明、仓储、温控、紫外线灯、检验仪器等设施）的使用、清洗、杀菌消毒、维护保养记录表
3、出厂检验记录管理制度
各项制度名称
要求及包含内容
至少应附记录表单
1、进货查验记录管理制度
应根据不同产品，针对性制定。含原辅料、食品添加剂等采购验证、检验验收制度。
1、原料、辅材料、包装材料及食品添加剂进货查验记录表
2、生产过程控制管理制度
应根据不同产品，针对性制定。含原料控制、关键环节控制、检验控制、运输与交付控制等控制记录管理制度外，使用食品添加剂的应有食品添加剂使用管理制度、设备设施管理制度，以及作业指导书或操作规程。
5、从业人员健康管理制度
应按食品安全法及健康卫生要求，针对性制定。含从业人员岗位培训管理制度。
1、从业人员健康档案记录表
3、从业人员岗位培训记录表
6、不安全食品召回管理制度
应根据《食品召回管理办法》制定。含不合格品管理制度、消费者投诉举报受理处置管理制度、食品安全追溯管理制度。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
食品厂卫生管理制度表格
食品厂卫生管理制度表格一、总则为保障食品生产过程中的食品卫生安全，提高质量标准和管理水平，制定本制度。
二、责任主体1. 食品厂负责人：负责全面领导和管理食品卫生安全工作，对食品卫生管理工作负总责。
2. 食品安全管理人员：负责监督和检查食品卫生安全工作的执行情况，落实全面负责的责任。
3. 食品生产人员：严格遵守食品卫生安全规定，确保食品生产过程的卫生和安全。
三、食品厂卫生管理制度1. 食品生产区域的卫生处理（1）定期进行清洁消毒：对食品生产区域进行定期的清洁消毒，确保生产环境的卫生安全。
（2）严格执行卫生标准：制定卫生标准，明确食品生产区域的卫生要求，严格执行。
2. 员工卫生管理（1）入厂前体检：要求食品生产人员入厂前进行健康检查，确保身体健康才能从事食品生产工作。
（2）穿着整洁：要求员工穿着整洁，统一工作服装，戴口罩、帽子等防护用具。
3. 食品原料的检验（1）严格把关进货原料：对进货原料进行严格检验，确保原料符合安全卫生标准。
（2）建立原料检验记录：建立原料检验记录，对原料的来源、品质等进行详细记录。
4. 食品生产过程中的卫生管理（1）严格执行生产操作规程：对食品生产过程中的操作流程进行严格执行，确保生产过程卫生安全。
（2）加强食品储存管理：对食品储存进行严格管理，分类存放，避免交叉污染。
5. 食品包装及运输过程中的卫生管理（1）包装卫生安全标准：对食品包装进行严格要求，确保包装卫生安全。
（2）运输途中的卫生管理：对食品运输途中的卫生管理加强监督，确保食品运输过程中的安全。
6. 食品厂卫生检查及记录（1）定期卫生检查：对食品厂进行定期卫生检查，发现问题及时整改。
（2）建立检查记录：建立卫生检查记录，对卫生检查情况进行详细记录，以便追溯。
7. 食品厂卫生培训（1）员工卫生培训：对食品厂员工进行卫生培训，提高员工对卫生安全的认识和重视程度。
（2）卫生安全知识普及：定期组织卫生安全知识普及活动，提高员工对卫生安全的认知水平。
食品生产要求一定要有的全套表格
—— 《食品生产日常监督检查要点表》
食品生产企业必填记录
食品生产企业必填记录
15.温、湿度监测记录
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并
记录。
—— 《食品生产日常监督检查要点表》
食品生产企业必填记录
食品生产企业必填记录
16.生产设备、设施维护保养记录
食品生产企业必填记录
目录
1、原辅材料进货查验记录 2、原料验收记录 3、食品贮存记录 4、投料记录 5、关键控制点记录 6、清洁消毒记录 7、洗涤剂、消毒剂使用记录 8、半成品检验 9、包装记录 10、成品检验记录 11、产品留样记录 12、产品销售记录 13、运输交付记录 14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录 15、温、湿度监测记录
——《食品安全法》
食品生产企业必填记录
食品生产企业必填记录
3.食品贮存记录（出入库记录）
应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、 检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实， 确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进 行有效追溯。
——《食品生产通用卫生规范》
食品生产企业必填记录
投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管
理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成
品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相
关要求。
—— 《食品生产许可审查通则》
食品生产企业必填记录
食品生产企业必填记录
14.防鼠、防蝇、防虫害检查记录 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相
保存相关记录和凭证。
—— 《食品生产许可审查பைடு நூலகம்则》
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体系文件发放记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-001序号文件名称发放部门/岗位接收/保管人发放人发放日期发放情况外来文件清单编号：SMNJ4-XZ-JL-002序文件名称文件性质接收人收文日期实施日期备注号文件发放登记表编号：SMNJ4-XZ-JL-003序号文件名称发放时间发放部门/人员回收时间作废时间发放/回收员文件/图书借阅记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-004序号文件/图书名称借阅部门/人员借阅时间归还时间管理员备注年度培训计划表年度：2014年度编号：SMNJ4-XZ-JL-005序号培训内容授课人计划时间培训对象培训实施时间1 《员工手册》2014.1 全体员工2 《质量管理体系要求》2014.3 中层管理人员3 《岗位操作规程》2014.4 全体员工4 《SSOP卫生标准操作程序》2014.4 中层管理人员5 《应急求援知识培训》2014.5 全体员工6 《食品生产企业卫生要求、产品目录公告》2014.6 全体员工7 《食品召回管理规定》2014.7 全体员工8 《良好操作卫生规范》2014.8 全体员工9 《食品安全法》2014.9 全体员工10 《日常安全培训》2014.10 全体员工11 《中华人民共和国食品包装法》2014.11 全体员工12 《劳动合同法》2014.12 全体员工总经理：日期：编制人：日期：培训记录（评价）表编号：SMNJ4-XZ-JL-006 培训时间培训地点授课人培训内容：受训人员受培训人员及培训效果评价（提问）或现场考核岗位参加培训人员签字：有效性综合评价评价人：日期：健康证登记表编号：SMNJ4-XZ-JL-007序号姓名性别岗位证件号体检日期备注1 2 3 4 5 6 7特种岗位资质表编号：SMNJ4-XZ-JL-008序号姓名准操项目作业种类证号发证部门有效日期备注厂区环境卫生检查记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-009日期厂区清洁卫生综合楼卫生间清洁设施状况废物堆放处卫生情况检查员复核员备注场地和道路排水沟草坪情况办公区域食堂说明：合格用“√”表示，不合格用“×”表示。
捕鼠、灭虫情况记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-010 日期检查时间捕鼠情况处理情况灭虫情况检查员备注来访人员登记表编号：SMNJ4-XZ-JL-011日期时间姓名单位事由被访人随行人数随行车辆离厂时间值班人时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分厂区监控记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-012 日期检查时间监控设备运行情况监控内容情况记录人备注□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障文件制、修、废、补申请表编号：SMNJ4-XZ-JL-013更改日期：版次/修订：变更文件名称：变更文件编号：变更内容：变更原因：申请人批准人审核日期相关法律法规和标准一览表编号：SMNJ4-XZ-JL-014序号法律法规和标准名称发布日期/编号现有套数备注1 中华人民共和国食品安全法2009-06-01 12 中华人民共和国产品质量法2000-09-01 13 中华人民共和国食品包装法1999-01-01 14 中华人民共和国进出品商品检验法2002-10-01 15 中华人民共和国农产品质量安全法（主席令第四十九号）20006-11-01 16 中华人民共和国国境卫生法1986-12-02 17 中华人民共和国计量法1986-07-01 18 中华人民共和国劳动合同法2008-01-01 19 ISO9001:2008 质量管理体系2009-03-01 110 ISO22000:2005食品安全管理体系2005-09-01 111 中华人民共和国出口食品生产企业备案管理规定（质检总局第142号）2011-10-01 112 关于发布出口食品生产企业安全卫生要求和产品目录的公告（国家认证委2011年第23号）2011-10-01 113 认证及认证培训、咨询人员管理办法（国家质检总局令第61号）2004-08-01 114 进出口食品安全管理办法（国家质检总局令第144号）2012-03-01 115 进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法（国家质检总局令第119号）2009-11-01 116 CAC食品卫生通则（2003第4次修订） 117 食品召回管理规定（质检总局第98号令）2007-08-27 118 食品添加剂卫生管理办法2002-03-28 119 食品添加剂新品种管理办法（卫生部令第73号）2010-03-30 120 定量包装商品计量监督管理办法（质检总局第75号令）2006-01-01 121 食品标识管理规定（质检总局第102号令）2009-10-22 122 包装储运图标标志GB/T 191-2008 123 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.2-2010 124 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.3-2010 1 菌落总数测定25 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.4-2010 1 大肠菌群计数26 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.5-2010 1 沙门氏菌检验27 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.10-2010 1 志贺氏菌检验28 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.15-2010 1金黄色葡萄球菌检验29 食品安全国家标准食品中水分的测定GB/T 5009.3-2010 1 霉菌和酵母计数30 食品安全国家标准食品中灰分的测定GB/T 5009.4-2004 131 食品安全国家标准食品蛋白质的测定GB/T 5009.5-2010 132 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB/T 5009.11-2003 133 食品安全国家标准食品中铅的测定GB/T 5009.12-2003 134 食品安全国家标准食品中镉的测定GB/T 5009.15-2003 136 食品安全国家标准食品总汞及有机汞的测定GB/T 5009.17-2003 137 食品安全国家标准食品氨基酸的测定GB/T 5009.124-2003 138 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB 7718-2011 139 肉与肉制品羟脯氨酸含量测定GB 9695.23-2008 140 食品生产企业通用卫生规范GB 14881-94 141 定量包装商品净含量计量检验规则JJF 1070-2005 142 食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB2760-2011 143 鲜、冻动物性水水产品卫生标准GB2733 1受控文件清单编号：SMNJ4-XZ-JL-015序号文件编号文件名称版次/更改状态备注1 SMN-ZA-SC2013 质量安全管理手册C版2 SMN-CX-2013 程序文件C版3 SMN–CX01 文件记录控制程序C版4 SMN–CX02 内部审核控制程序C版5 SMN–CX03 潜在不安全产品和不合格品控制程序C版6 SMN–CX04 产品召回控制程序C版7 SMN–CX05 管理评审控制程序C版8 SMN–CX06 纠正与预防措施控制程序C版9 SMN–CX07 食品安全防护计划C版10 SMN–CX08 产品识别代码及追溯管理程序C版11 SMN–CX09 员工培训与能力管理程序C版12 SMN–CX10 管理目标控制程序C版13 SMN–CX11 信息交流与沟通控制程序C版14 SMN–CX12 应急准备与响应控制程序C版15 SMN–CX13 顾客满意度测量程序C版16 SMN–CX14 监视和测量设备管理程序C版17 SMN–CX15 前提方案管理程序C版18 SMN–CX16 采购控制程序C版19 SMN–CX17 与顾客有关过程控制程序C版20 SMN–CX18 SSOP卫生标准操作程序C版21 SMN–CX19 水解鱼胶原蛋白HACCP程序C版22 SMN–CX20 标签管理程序C版23 SMN–CX21 研发控制程序C版24 SMN–CX22 返工管理程序C版25 SMN–ZY01 综合办作业文件C版26 SMN–ZY02 品控部作业文件C版27 SMN–ZY03 生产部作业文件C版28 SMN–ZY04 采购供应部作业文件C版29 SMN–ZY05 设备部作业文件C版内容审核计划表编号：SMNJ4-XZ-JL-016审核目的对本公司的ISO9001：2008质量管理体系及ISO22000：2005食品安全管理体系实施检查，以验证质量/食品安全管理体系是否正常运行并符合审核依据标准的要求。
审核范围产品：部门：审核准则1、ISO9001-2008标准、ISO22000：20052、公司食品质量管理体系文件；3、国家有关法律法规。
审核日期2013年03月06日至2013年03月07 日审核组名单审核安排日期时间受审核部门审核条款审核员2013年03月06日上午8：30-9：00 首次会议：（总经理、管代、HACCP小组成员、受审核部门负责人参加）地点:公司会议室2013年03月06日上午9：00-12：004.2.3（4.3）/（4.2.3.3）/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）/（4.2.8）/4.2.4（4.4.1）/8.3（4.4.2）/（4.4.3）/（4.5.2.2）/5.3（4.1.1）/5.4.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3（4.2.4.2）/7.5.5/8.4/5.5(4.1.2.1) /车间现场9：00-12：004.2.3(4.3)/(4.2.8)/5.5(4.4.5)/6.2（4.1.2.4）/ (4.2.4.1)2013年03月06日下午13:00-16:00（4.2.3.1）/（4.2.3.2）/ (4.2.3.3)/ 7.1/7.3（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）/（4.2.8）/5.5（4.4.5）/7.4.3/7.5.3（4.2.4.2）/8.2.4/8.3（4.4.2）/8.4/（4.5.2.2）13:00-16:004.2.1/5.4（4.2.1）/（4.2.2）/（4.2.3.4）/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（ 4.2.5）/（ 4.2.7）/6.1/7.5/8.2.2(4.5.2.3)/8.2.3/（4.5.1）/（4.5.2）/8.5（4.2.6）2013年03月07日上午8:30-11:304.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4（4.2.1）/5.5（4.4.5）/（4.1.2.2）/（4.1.2.3）/8.1/8.2.3/8.5（4.2.6）8:30-11:307.4.1/7.4.2/7.5.1/7.5.3（ 4.2.4.2）/7.5.5/8.3（4.4.2）8:30-11:30 7.2/7.5.5/8.2.1/（4.4.3）2013年03月07日下午13:00-14:00 7.4.1/7.4.2/ 6.3/（4.2.3.3）14:00-15:00 审核组内部沟通，审核情况汇总，不符合报告的编制15:00-16:00末次会议（参加人同首次会议）地点:公司会议室注：具体审核时间根据审核组的进度及时调整，请受审核部门安排好各自工作。