ISO9001-2015合理化建议管理程序
(ISO9001-2015 ISO14001-2015)持续改进管理程序
持续改进管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1、目的通过开展持续改进活动,不断寻求改进的机会,以此提高质量和环境管理体系的有效性, 达到消除浪费,降低成本, 使相关方都从中获益。
2、适用范围本公司质量和环境目标。
3、权责:各部门负责本部门质量和环境目标的确立和实施(包括合理化建议和技术改进)。
4﹑名词定义:4.1持续改进：在满足产品基本质量要求的基础上,有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
4.2 合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
4.3 技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装治具、工艺技术等方面所做的改进。
5、作业内容:5.1持续改善管理作业流程（见章节7流程图）。
5.2目标制订:各部门每年制订一次目标呈最高主管核准后实施。
目标制订时结合上年度达成实际及本年度的经营方向，采取月、季度或一年等周期对目标予以。
5.3资料收集：各部门相关人员负责收集统计日常之执行资料,每月汇整。
5.4分析检讨：每月管理会议上,讨论统计数据的相关数据、讯息。
若无法达成既定目标或效果时，部门主管须针对无法达成既定目标或效果部分，进行检讨、改善；若已达到既定之目标时，则须视状况订下阶段之目标。
5.5拟订对策：针对未达目标的项目相关单位必须拟定应对对策,将会议记录以邮件或excel/word/PPT等文档的形式作出改善报告进行追踪措施是否落实。
5.6对策实施：依据会议记录,追踪5.5对策是否有效。
5.7效果确认：依5.3执行，如改善OK可执行5.7，若对策无法达到预期效果或改善不彻底，需重新执行5.4。
5.8订定下阶段目标：如果改善前(后)值有达到目标值，即可决定是否订定下阶段目标，由部门主管确定。
6﹑相关文件无。
ISO9001-2015 目标管理程序
文件名称：目标管理程序1.目的确保公司的体系目标能落实到相关职能和层次上，并得到管理、监督与考核以获得成效。
2.适用范围适用于公司体系目标管理的制订、分解、监督、修订及考核的全过程。
3.权责3.1 总经理：全面负责监控体系目标的实现，负责体系目标的审批工作。
3.2 管理者代表：负责体系目标的审核工作。
3.3文控中心：负责提出体系目标的初步方案，将体系目标分解到各相关职能部门，并对体系目标的达成状况进行监督。
3.4人力资源部：负责将各部门目标达成状况与绩效考核挂钩。
3.5各部门：根据公司的体系方针、年度体系目标结合部门业务流程制定部门目标，并定期对部门目标达成状况进行统计分析。
4.定义无5.工作程序5.1 体系目标的制定依据：5.1.1 公司的质量方针、计量方针及标准化方针5.1.2 公司的发展战略、总体目标等5.1.3 国家有关法律、法规的要求5.1.4 相关方的期望和要求5.1.5 公司财务运行状况和经营要求5.1.6 技术的先进性和可选方案5.2 每年初由标准办依据本文件5.1要求与上一年底总结会议对体系目标的评价情况，结合上一年度目标达成统计结果，提出年度体系目标的初步方案，发至各部门征求意见；并汇总各部门反馈意见，根据公司领导确定的总体发展目标，制定出本《年度体系目标》经管理者代表审核，报总经理审批后发布。
5.3 各部门依据《年度体系目标》结合部门业务流程制订部门目标，交标准办统一汇总形成《年度各职能部门体系目标分解表》经管理者代表审核，报总经理批准后分发给各部门进行实施、统计与分析。
注：部门目标应包含：所属业务流程文件名称、KPI指标、管理方法、责任人、统计方法、完成限期或统计周期等内容。
5.4 各部门按统计周期定期将统计结果交标准办编制《年度目标达成状况汇总表》进行汇总管理，对于未达成的目标，责任部门应分析未达标的原因并提出改进措施。
5.5 每年的管理评审，应根据当年度的指标考核情况结合本文件5.1要求进行综合评估，根据需要适当对相关目标进行调整，目标调后由标准办及时更新《年度各职能部门体系目标分解表》，经审批后重新分发给各部门实施。
ISO9001一2015管理评审
ISO9001一2015管理评审ISO9001:2015管理评审ISO9001是全球公认的质量管理体系标准，它为组织建立和实施一套高效的质量管理体系提供了框架。
管理评审是ISO9001体系中的一个重要环节，其目的是确保组织的质量管理体系有效运行，并不断改进。
1. 评审背景和目的管理评审是质量管理体系运行的重要组成部分，也是ISO9001标准的要求之一。
其目的是确保组织领导层对质量管理体系进行全面的评估，确定是否符合组织的目标和要求。
评审内容涉及质量方针、质量目标的实现情况、过程绩效以及风险和机会管理等方面。
2. 评审的程序（1）确定评审范围和对象：根据ISO9001标准的要求和组织的实际情况，确定评审的范围和对象，包括相关的过程、部门和人员等。
（2）召开评审会议：邀请质量管理团队成员和其他相关人员参加评审会议，会议的形式可以是线上或线下。
会议的主要议程包括对质量方针、目标和过程进行评估、确定改进措施等。
（3）评审和报告：评审人员根据会议讨论的结果，对质量管理体系的运行情况进行评估和审核，并撰写评审报告。
报告应包括质量管理体系的优点和不足之处，并提出改进建议。
（4）改进措施的跟踪和落实：组织应根据评审报告中提出的改进建议，制定相关的措施和计划，并跟踪实施情况，确保改进措施的有效性和可持续性。
3. 评审内容（1）质量方针和目标的实现情况：评估组织是否按照质量方针制定和实施相关的目标，并对目标的达成情况进行评估。
（2）过程的绩效评估：评估组织的关键过程是否按照质量管理体系要求进行有效运行，并对过程绩效进行评估和分析，确定改进的空间。
（3）风险和机会管理：评估组织对风险和机会的识别和管理情况，包括相关的风险分析、控制和应对措施等。
（4）内部审核和持续改进：评估组织是否按照要求进行内部审核，并对持续改进活动的开展情况进行评估和监控。
4. 评审的价值和作用管理评审是组织对质量管理体系进行内部审核的一种方式，其价值和作用体现在以下几个方面：（1）促进组织的持续改进：通过评审，组织能够识别和分析质量管理体系中的问题和不足，并提出相应的改进措施，推动组织的持续改进。
合理化建议
四、合理化建议4.1、总体设想1、加强管理在质量问题上，树立质量第一的思想，严格控制质量检验制度。
严格执行ISO9001质量管理体系。
公司定期对员工及施工人员等进行ISO9001质量管理体系的培训，加强管理及施工人员对工程质量重要性的理解，严格施工程序，做好班前质量技术交底，在施工过程中做到不出质量事故，不返工。
在安全问题上，做到预防为主，安全第一的思想，严格控制好现场施工安全。
定期对现场施工人员进行安全教育培训，加强安全管理及施工人员对工程安全重要性的理解，施工作业队作业前做好安全技术交底工作，在施工工程中做到不出安全事故，不停工。
2、加强施工配合1）、加强劳动力的调度与管理，按工程进度需要配备劳动力，对施工班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。
2）、施工机械配备要合理，选用效力高的施工机械，提高生产率及机械化施工水平。
3、做好采购计划，做好资金周转计划，绝不挪用材料款。
加强计划的可行性、周密性和针对性。
一个环节影响一大片，一个小小的疏忽会导致全局的失败，往往跟我们的计划做得好与不好是息息相关的。
除了制定计划要考虑可行性、周密性和针对性之外，还要及时修改调整计划。
施工现场情况复杂，而且往往会出现许多不可预见的情况，因此，我们的计划一定要有灵活性，可调节性和适应性。
4、完善作业方法，采取先进工艺大面积施工，要考虑流水作业和交叉作业的必要性。
要合理组织劳动力，适时加班加点赶工期，但不能长期搞疲劳战术，工作效率低下，简单的延长时间是疲劳的。
因此，合理安排，科学组合，充分发挥人的积极性和各种潜能。
努力创新寻找新的施工技术，新的施工工艺，新型材料等，能大大提高施工进度，施工质量以及给工程带来很好的经济效益。
4.2、施工中得合理化建议1．工程实践过程中，根据投标承诺和总体计划，及时根据现场进度提交月度施工计划，必要时提供周进度计划，便于业主、监理控制进度。
公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001—2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件)编号：HJ—QM-2017XXX有限公司依据ISO19001:2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期: 2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1质量手册颁布令0.2管理者代表任命书0.3公司概况1前言2 概述2.1总则2.2应用2.2.1覆盖本公司的管理活动2。
2.2覆盖产品范围2.2。
3规范性引用文件2.2。
4术语和定义2。
2。
5质量手册管理3质量方针和质量目标4组织环境4。
1理解组织及其环境4。
2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4。
4质量管理体系及其过程5领导作用5。
1领导作用和承诺5。
1。
1总则5。
1。
2以顾客为关注焦点5。
2方针5.2。
1制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5。
3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6。
3变更的策划7支持7.1资源7。
1.1总则7。
1。
2人员7.1。
3基础设施7。
1.4过程运行环境7.1。
5监视和测量资源7.1。
6公司知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7。
5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7。
5.4记录控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2。
1顾客沟通8。
2.2与产品有关要求的确定8.2。
3与产品有关要求的评审8。
3产品的设计和开发8。
3.1总则8.3.2设计和开发策划8。
3.3设计和开发输入8。
3.4设计和开发控制8。
3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8。
4外部提供过程、产品和服务的控制8.4。
1总则8。
4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8。
5生产和服务提供8.5。
1生产和服务提供的控制8。
5.2标识和可追溯性8。
ISO9001-2015质量体系策划管理程序
质量策划管理程序（ISO9001：2015）1目的为落实质量政策之执行，对质量目标之订定，目标达成方法之规划以及执行结果之追踪，加以管理以确保其有效达成。
2范围凡本公司质量有关之质量策划及执行之活动均适用。
3内容3.1权责：3.1.1 总经理：质量目标和质量策划结果之核准.3.1.2 管理代表；质量目标与质量策划结果之审查.3.1.3 各部门主管：部门质量目标之草拟及修正与确认质量策划计画书之可行性评估。
3.2质量目标之订定：各部门依顾客之要求与期望，并了解公司与市场现状况，过去绩效之结果以及质量政策之精神，订定部门质量或绩效目标﹝以下简称目标﹞。
目标订定完成后，应将其内容记于「质量政策、目标、规划计划对应一览表」,其权责依3.1之规定执行。
3.3目标订定方向：3.3.1目标为落实质量之延伸，其订定依产品质量、生产力、效益、绩效、成本与服务之要求与结果，以及质量管理系统相关程序规范之规定行之。
3.3.2目标订定时应予以量化以利衡量其达成结果。
3.3.3目标应依「管理审查程序」之规定，于每年四次之管理审查会中，对年度目标之达成状况检讨，并提供质量管理系统持续改善之方向，以供研拟下年度之质量目标之依据。
3.3.4目标订定完成后，应于管理委员会议或质量会议中检讨，并经总经理核准后实施。
3.4质量策划计划书之撰写：于目标核准后，由各权责功能部门拟定达成目标之计划，并填写「质量策划计划书」。
3.5质量策划计划书之审查、核准：各权责功能部门所提出之「质量策划计划书」经部门主管审查及核准，但若实施内容涉及其它部门之配合时，应于质量会议中提出检讨并经管理代表或总经理核准。
3.6质量策划计划书执行与追踪：3.6.1计划书之执行应由各部门主管负责追踪，追踪结果应记录于「质量策划计划书追踪查核表」。
3.6.2计划书之执行及目标达成状况于每月之质量会议中提出检讨，若有未依计划执行或目标未达成时，应依「矫正及预防措施程序」分析原因对策。
ISO9001：2015版质量管理程序文件
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
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合理化建议管理程序
（ISO9001：2015）
一、总则
为了在激烈的市场竞争中立于不败之地，发挥员工的聪明才智，激励员工依据其平日的工作经验和研究心得，对企业发展提出合理化建议，公司广泛收集员工的智慧和经验，改进业绩服务和管理，不断增强企业活力，推动企业持续发展，特制定合理化建议管理制度。
二、填写内容及方式
1、本公司各级员工对公司的经营、管理上，如有改进或改革意见，均可向人事行政部索取建议申请表，将拟建议事项内容详细填列，如建议人缺乏良好的文字表达能力者可洽请人事行政部负责人或本部主管协助填列之。
2、填写建议申请表内应列的主要项目如下：
1）建议事由：简要说明建议改进的具体事项；
2）原有缺失：详细说明在建议未提出前，原有未尽妥善之处以及应予改革意见；3）改善办法：详细说明建议改善的具体办法，包括方法、程序及步骤等项；4）预期效果：应详细说明该建议经采纳后，可能获致的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。
3、建议申请表填写妥当后，送交人事行政部负责人亲收；
4、建议内容如偏于批评，或无具体的改进实施办法，或不具真实姓名者，人事行政部负责人认为内容不全，不予交付审议。
其有真实姓名者，并应由人事行政部负责人据实委婉签注理由，将原件密退还原建议人。
三、审委会工作
1、为审议员工建议提案，公司设置员工建议审议委员会，由各部主管为当然审议委员，人事行政部负责人为召集人。
必要时，人事行政负责人可与主管委员洽商后邀请与建议案内容有关的人员出席审议。
2、审委会的职责：
1）关于员工建议案件的审议事项；
2）关于员工建议案件评审标准的研订事项；
3）关于建议案件奖金金额的研议事项；
4）关于建议案件实施成果的检查事项；
5）其它有关建议制度的研究改进事项；
3、人事行政部接受建议书后，认为完全者，应于收件3日内交审委会审议。
如因案情特殊，得由审委会另行洽请与该建议案内容有关的人员先行评核，提供审委会作为审议参考。
4、审委会审议时间，除案件特殊者需30-60天，一般从收件日起15天内完成审议工作。
四、奖励范围
1、员工所提建议，具有下列情形之一者，应予奖励：
1）对于公司组织研究提出调整意见，能收到业务流程精简或强化组织功能效果者；
2）对于公司的业务开发或客户服务，提出具体改进方案，具有重大价值或增进收益者；
3）对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善建议，有助于经营效能提高者； 4）对于公司各项作业方法、程序、报表等，提供改善意见，具有降低成本、简化作业、
提高工作效率的功效者；
5）对于公司未来经营发展，提出研究报告，具有采纳价值或效果者。
2、有下列情形之一者，不得申请奖金：
1）各级主管人员对其本身职责范围内所作的建议；
2）被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案者；
3）由上级指定为业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、报表的改善或简化等作业，而获致的改进建议者；
4）同一建议事项经他人提出并已获得奖金者。
五、奖金评分对照表
1、奖励的标准，由审委会各委员依员工建议案评表各个评核项目，分别逐项研讨并评定分数后，以总平均分数依下表拟定等级及其奖金金额。
评分表。