家具公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。
2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。
3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。
二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。
2.供应商收到询价需求后，提供报价。
3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。
4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。
三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。
2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。
3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。
四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。
2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。
3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。
五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。
2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。
3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。
六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。
2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。
3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。
七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。
2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。
八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。
家具有限公司6SAP实施专案销售和分销经销商信用管理流程
经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。
1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。
1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。
1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。
SAP采购寄售业务流程
SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。
这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。
SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。
本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。
2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。
在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。
3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。
在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。
4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。
如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。
5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。
为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。
如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。
6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。
相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。
在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。
本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。
二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。
家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。
在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。
3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。
4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。
维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。
5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。
此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。
6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。
为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。
四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程
供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。
仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c
![SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c](https://img.taocdn.com/s3/m/a715a8ee7cd184254b3535e6.png)
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。
1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。
2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。
当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。
每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。
2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。
在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。
由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。
2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。
该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。
只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。
2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。
财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。
2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
上海家具公司SAP实施专案原物料销售流程
上海家具公司S A P实施
专案原物料销售流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
第十六章-MM16_原物料销售流程
1.流程说明
此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。
原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。
厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。
采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。
厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。
仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。
注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件
1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）
2、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）
2.流程图。
某家具公司SAP实施专案流程
某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
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家具公司S A P实施专案物料管理供应商寄售
流程
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
供应商寄售流程
1.流程说明
此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）
寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例
三、例四、例五）
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21/ME21N
3.3.系统屏幕及栏位解释
创建供应商寄售的采购订单
栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商
采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号
采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华
东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105
项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行
K：寄售
查询作业
后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。