物料请购领用流程图
仓库领料流程图
仓库领料流程图1、目的为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
2、范围各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）3、权责单位3.1 物控部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
3.2 总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
4、物料领用规定4.1 正常生产领料：4.1.1生产技术组编制各种产品对应的《BOM青单》（产品物料明细清单），《BOM清单》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单机用量等信息;4.1.2生产领料员根据生产装置所对应的《BOM青单》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在ERP系统的《领料单》中输入相应明细。
领料单必须输入生产任务单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等，确认输入无误后保存并审核;4.1.3 生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》的二级审核，确保领料单内容的准确性;4.1.4 仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料分别装入领料容器中，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆;（注：仓管员可同时将一个或几个领料单的同种物料合计在一起发放来提高工作效率）每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确; 整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行三级审核。
4.1.5 为了配合财务的对成本核算的准确性，生产领料时不同装置类型必须分开填写领料单，不允许合计填在同一张领料单上。
4.1.6 生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时，由生产领料员补开《领料单》并填写其对应的生产任务单号与生产产品或项目名称，方便财务统计。
办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明与附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
请购作业流程图
文件編號 頁次 第1頁共1頁 需求單位
采購單位
管理部/文控
備註/說明
1.為避資源浪費，尤其是設備資源，在請購前要確認〔歸口單位〕是否還有可用資源，再決定是否請
購；並將〔歸口單位〕之回覆訊息備註在《請購單》
上。
2.請購作業若屬「管理部」採購者，請購單開立一式
四聯。
若屬「作業中心」
或「資材部/物控」採購者，請購單開立一式二聯。
3.若是有關材料與物料之請購，需審核其安全存量與投料狀況。
4.採購人員需依照《請購
單》內容進行〔詢、比、議〕作業。
5.每天早上查核系統自動發出的報表《請購未轉採購明細表》確認材料是否轉采購單。
如未轉，則以E-mail 形式通知採購。
更改標記 核准 審核 制作 日期 修訂日期
NO
Start 請購需求
Yes
End
需求審核
請購單
同意 ？
跟催作業
需求審核
請購單
採購作業。
研发物料采购及流程图
研发物料采购及流程图编号 SW/ G16-D/0 合肥索维能源科技有限公司版本 A/0生效日期研发物料采购制度及流程页码第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期1、目的:为规范商品采购及研发过程进行控制2、适用范围:本公司研发部门研发项目的物料采购3、职责和权限:由项目负责人请购、技术总监审核，总经理批准。
4、研发采购程序4.1 所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准;研发项目材料的采购分为两种情况，一种是规格型号明确的标准材料，另一种是规格型号不明确的非标材料。
第一类由采购部门统一采购;第二类由研发人员提供厂家、联系方式、型号，特殊情况在公司总经理的批准下可以自行采购，但要补办有关手续。
4.2 采购前，填写采购材料表，根据资金审批权限，由相应领导审批。
第一类材料的采购材料表交由采购部门办理。
研发采购交由采购部，采购人员应在一个工作日及时给予回复。
4.3所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准;4.4 无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续。
4.5 领用库房的材料，由项目负责人填写“领料单”，经技术总监签字后到库房领取材料。
4.6 借用仓库的材料，由研发人员填写“借用单”，经技术部门负责人签字后到仓库借出材料。
1编号 SW/ G16-D/0 合肥索维能源科技有限公司版本 A/0生效日期研发物料采购制度及流程页码第2页，共2页制定/日期审核/日期批准/日期工作流程审批流程相关部门技术管理办负研发部项目负责人责核实申购数量技术总监研发部申购BOM副总经理总经办仓管员总经办总经理申购计划表采购采购部技术负责人研发部技术人员入库仓库仓管员 (研发物料库)财务部财务归结研发费财务人员用结束23。
常规物料采购流程图
常规物料采购流程图及细则
作业流程图
责任部门
责任人
表单
作业细则内容
仓库/责任部门
仓管员/责任主任
《申购单》/《物料需求计划表》
总经办
总经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》
1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间；
采购部/品质部/责任部门
仓管员/质检员/请购责任人
《报检单》、《品质检验单》
1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门；
2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库；
采购部
仓库员
《检验报告》
1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；
2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。
采购部、财务部、总经办
采购经理、会计
总经理
《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》
《应付款申请单》
常用办公耗类物资请购流程图
5
1、对已经审批的申购单交到此物的采购部门，进行采购。
采购部
6
7
1、采购按不同的物料联络供应商。但一定要做到货比三家，如果量大（超过3000元人民币）时，此物料的供应商至少应有二家或以上。
1、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门；
采购部
采购部
8
采购部
物控部
供应商
10
1、按采购合同的付款条件由采购进行付款申请，经批准后由财务进行付款。
采购部
财务部
付款前一定要对好帐，确保无误后才能申请付款。
11
1、此份采购申请单必须有一式三份：一份申请部门、一份物控部门、一份财务部门进行存档。
申请部门
物控部
财务部
制表
审核
核准
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
办公耗材类物资请购流程图
序号
流 程
说 明
责任部门
备 注
1
1、所有非生产性物料的请购由使用部门提出申请；
2、填写的格式按《非生产性物料请购单》进行填写。
使用部门
填写时，一定要填写完整。
2
No
Yes
1、部门主管审核所申购物料的可行性、正确性、合理性。
部门主管
在没有署名的空格时，可以签署在申请人一栏。
3
No
1、供应商交货后，按要求把货料摆放在我司指定的位置。
2、如果是非办公类的用品，一定要通知申购部门进行验收；
3、如果是办公类的用品，可以免检。但在使用过程中出现质量问题时，一定要进行退换。
供应商
按来料检验流，采购人员方可办理入库；
物资采购、领取流程图
① ②
③ ③
④
⑥ ⑤
具体票据归属：
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。
《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。
领用人填写《领用单》
仓库管理员 部门领导签字 仓库材
料帐 无 行政部（审核、签字） 否 完结 是 有 领取物资 领用人
申请采购 物资领用流程图解 ①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结； ④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； ⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。
① ②
③
④
④ ⑤ ⑥
⑥
具体票据归属：
《物资购买申请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。
《物资采购申请单》 行政部（审核、签字） 否 完结 物资领用人或库管员
物资采购员 材料规格、价格 采购物资仓库 是 是
否
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。