《公司审计部述职报告》
2024年公司审计部述职报告样本（3篇）
2024年公司审计部述职报告样本一、工作执行情况1、已确保在次年元月____日前完成对基层单位上年度效能监察立项执行的考核，并出具相应报告。
2、今年对四个效能监察专题立项进行了三次检查，于____月底完成考核，并将考核报告及时呈报公司高层领导。
3、自营新开工程，遵循在开工后三个月内签订《项目成本控制责任人承诺书》的规定，今年已对____个项目完成签约，签订率达到____%。
4、自营工程符合中间考核或终结审计条件的，已全部按要求执行，覆盖率____%。
____个项目的主体考核和竣工终结审计。
5、今年对____公司的____个基层行政领导实施了任期中间效益审计，对____公司以及____个经理进行了离任审计，对____、____分公司和____厂进行了三个机构重组审计。
____发展公司自行投资项目、____公司维修项目决算审计____项。
6、对公司的重大活动和投资项目，确保公证和监督率达到____%。
今年对____房产公司的四次活动进行了监督，参与了九次厂务公开考核、财务及薪酬定级考试监督工作。
这些举措有效维护了公正公平，预防了不当行为，保障了企业稳定。
____年，公司荣获____区检察院颁发的预防职务犯罪先进单位称号，____艺术馆项目被列为廉洁从业示范工程。
7、对当年审计报告中提出的审计问题，追溯率达到____%。
全年落实审计问题追溯____项，追溯率达到了____%。
8、全年完成公司领导交办的临时性任务____项，完成率____%，每一项工作均达到预期效果，获得了良好的经济效益和领导的认可。
二、工作亮点在过去一年中，本人勇于承担责任，正确履行职责，通过效能监察、项目考核、审计问题追溯等工作，为企业挽回经济损失____元。
具体包括：通过监察通知书和审计问题追溯执行挽回____元；通过中间审计挽回____元；通过维修、新建和改造项目审计挽回____元；通过项目考核和竣工终结审计挽回____元；通过制度执行检查查处违纪事项挽回____元。
2024年审计工作述职报告(2篇)
2024年审计工作述职报告尊敬的领导、各位评审专家：我是XX公司2024年度审计工作组的负责人，我将就我们团队在过去一年中所完成的审计工作向大家作一份述职报告。
在过去的一年里，我们的审计工作围绕着公司的财务状况、经营活动、风险管理等方面展开，深入分析和评估了公司的内部控制体系，并提出了有针对性的建议和改进方案。
一、审计工作概述在过去的一年里，我们的审计工作主要分为以下几个方面：1. 财务报表审计我们对公司的财务报表进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过对财务报表的审计，我们确认了报表的准确性和可靠性，保障了公司财务信息的真实性和准确性。
2. 内部控制审计我们对公司的内部控制体系进行了审计，并进行了风险评估和管理。
通过对内部控制的审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进方案，确保了公司的内部控制体系的有效性和可靠性。
3. 经营活动审计我们对公司的经营活动进行了审计，包括销售、采购、生产、人力资源等方面。
通过对经营活动的审计，我们发现了公司在经营方面存在的问题和风险，提出了具体的改进措施和建议，帮助公司更好地管理和运营。
4. 公司治理审计我们对公司的治理结构和规范进行了审计，包括董事会的运作、高级管理层的决策和执行、公司章程的遵守情况等。
通过对公司治理的审计，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进意见，促进了公司治理的规范化和规范化。
以上工作的完成，离不开我们整个审计团队成员的辛勤努力和协作，感谢他们在过去一年中的付出和奉献。
二、工作亮点和成果在过去一年的审计工作中，我们取得了以下亮点和成果：1. 准确评估了公司的财务状况通过对公司财务报表的审计，我们准确评估了公司的财务状况，并确认了报表的真实性和准确性。
我们发现了一些账务处理不规范和凭证不全的问题，并及时提出了改进意见和建议，帮助公司更好地管理和控制财务风险。
2. 发现并帮助解决了内部控制问题通过对公司内部控制体系的审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进方案和控制措施。
审计部负责人述职报告范文-审计部负责人述职报告
审计部负责人述职报告范文:审计部负责人述职报告作为负责人，我们应该整体和大局意识，述职报告中也应该体现这一点，那么审计部的负责人要怎么写自己的述职报告呢?下面是本文库为大家整理的审计部负责人述职报告范文，欢迎阅读。
审计部负责人述职报告范文篇1我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。
一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够自觉坚持以邓小平理论理论和＂三个代表＂重要思想为指导，认真贯彻党的大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。
按照中国电信流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针;以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点;以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成年工程审计项目100%的目标要求。
在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则，在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作出现了新成效。
在服务督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实。
一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、任务多重，始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。
一是共完成通信线路工程审计项，审计通信线路建设资金万元，审减金额万元，审减率，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金余万元，为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。
审计述职报告范文5篇
审计述职报告范文5篇审计述职报告范文最新5篇审计述职报告范文1自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来，市分行内部审计部统一思想认识，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。
一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。
抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个”目标的关键。
市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。
对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。
在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。
二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。
1、切实把握督导整改的三个环节。
做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。
市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。
2、切实把握督导整改的三个重点。
一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。
二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。
紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创建“两个”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。
三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。
切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改进督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。
对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。
对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。
审计部述职报告
审计部述职报告一、引言二、工作回顾（一）加强内部控制，优化审计流程审计部坚持问题导向，深入分析公司内部控制的薄弱环节，制定并实施了针对性的优化措施。
通过优化审计流程，提高了审计工作的效率和质量，降低了审计风险。
同时，加强了对各部门内部控制的监督和指导，确保各项内控制度得到有效执行。
（二）深入开展专项审计，提升审计效果针对公司重点领域和关键环节，审计部组织开展了多项专项审计。
通过深入调查、细致分析，发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门提出了改进意见和建议。
这些专项审计的开展，有效提升了公司的风险防控能力，促进了公司的稳健发展。
（三）加强团队建设，提升审计能力审计部注重团队建设，通过组织培训、交流学习等方式，不断提升审计人员的业务能力和综合素质。
同时，加强与其他部门的沟通与协作，形成了良好的工作合力。
这些措施的实施，为审计工作的顺利开展提供了有力保障。
三、存在问题及改进措施虽然审计部在过去的一年中取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足。
主要表现为：一是部分审计项目开展不够深入，未能充分揭示潜在风险；二是审计人员的业务能力和综合素质还有待进一步提高；三是审计信息化建设滞后，影响了审计工作的效率和质量。
针对以上问题，审计部将采取以下改进措施：一是加强审计项目的深入开展，提高审计质量和效果；二是加强审计人员培训和学习，提升业务能力和综合素质；三是加快审计信息化建设步伐，提升审计工作的科技含量和效率。
四、未来工作计划展望未来，审计部将继续围绕公司发展战略，积极履行职责，加强内部控制，提升审计效能。
具体工作计划如下：（一）进一步完善内部控制体系审计部将根据公司业务发展需要和内部控制要求，进一步完善内部控制体系，确保各项内控制度得到有效执行。
同时，加强对各部门内部控制的监督和指导，促进公司内部控制水平的提升。
（二）加强重点领域和关键环节的审计监督审计部将针对公司重点领域和关键环节，制定专项审计计划，深入开展审计监督工作。
公司审计部述职报告范本（二篇）
公司审计部述职报告范本尊敬的领导、同事们：大家好！我是XX公司审计部的XXX，非常荣幸能够在这里向大家汇报工作。
值此述职报告之际，我将对过去一年的工作进行总结和分析，同时展望未来，提出改进和发展的建议。
一、工作总结在过去的一年中，我按照公司的要求，严格遵守部门的工作流程和程序，完成了公司委托的审计任务。
具体工作内容包括财务报表的审计、内部控制的评价、风险管理的分析等。
主要取得的成果和亮点有：1.高质量的审计工作：在执行审计项目过程中，我积极运用审计知识和技术，通过充分的准备、精细的分析以及透彻的论证，确保审计过程的专业性和全面性。
同时，我还注重与被审计单位的沟通和配合，及时解决问题，保证审计工作的顺利进行，并及时提交审计报告。
2.提出风险控制和改进意见：在审计过程中，我重点关注了被审计单位的风险控制情况，发现了一些存在的问题，针对这些问题，我与被审计单位的管理层进行了深入的沟通和交流，提出了相应的改进意见和建议，帮助公司及时发现并控制风险。
3.提高团队协作能力：作为团队的一员，我积极参与团队的工作，与团队成员密切合作，共同完成了一些重要的审计项目。
在团队合作中，我尽力发挥自己的专业知识和技能，提供建设性的意见和建议，帮助团队取得了良好的工作成绩。
二、存在问题和不足在过去一年的工作中，我也存在一些问题和不足。
主要表现为：1.沟通能力有待提高：在与被审计单位的沟通中，有时候表达不够清晰，对方理解困难。
这可能与我自身表达能力有关，因此，我需要加强自己的沟通能力，提高表达的准确性和流畅度。
2.知识更新和学习不够及时：随着经济发展和法律法规的不断变化，审计工作的要求也在不断提高。
作为审计人员，我应不断学习和掌握最新的审计知识和法规，在工作中能够根据最新要求进行操作和判断。
三、工作计划和目标在未来的工作中，我将努力改进和提升自己的能力和水平，实现以下目标：1.提高沟通能力：通过参加培训和学习，提高自己的沟通能力，加强与被审计单位的沟通交流，确保对方理解和接受审计意见。
审计述职报告范文3篇
审计述职报告范文3篇审计述职报告范文篇一：各位领导：诚挚的欢迎市组织部、纪委和市审计局审计组等各位领导和同志到胡集镇对我和宋兴宇同志进行任期内的经济责任审计。
根据审计工作要求，我将__年5月以来在胡集镇担任镇委书记的工作情况汇报如下：__年5月底至今，我一直在胡集镇担任镇党委书记、人大主任一职。
作为一班之长，我肩负着发展一方经济、致富一方百姓、保持一方稳定的重任。
三年来，我认真履行第一责任人职责，紧紧依靠党委、政府一班的集体智慧和全镇广大人民干部群众的大力支持，总揽全局、统筹运用人力、物力、财力，将更多的精力放在深划发展和保障民生福利上，对于经济发展全局性、导向性工作进行了适时而果断的决策，进一步征服了人心，理清了思路，推进了举措，努力推动了胡集镇各项工作全面进步。
__年实现社会生产总值，全镇国民经济总值达到96.5亿元，比__年增长1.09倍;其中，第二产业和第三产业增加值达到56.3亿元和28.1亿元，分别比__年增长1.35倍和1.27倍;经济总量比__年翻一番;再造了一个新数据。
同时，财政总收入达到6.3亿元， 2.8亿元，农民人均纯收入达到11548元，年均增长1274元，城镇居民可支配收入达21800元，年均增长2650元，实行了民富镇强的时代。
一、高扬改革大旗，区域活力充分激发我检抓省委、省政府开展经济发达镇行政管理体制改革试点有利机遇，在荆门、钟祥两级市委、市政府的大力支持下，高举改革大旗，大胆改革，先行先试，积极，推动了争权承接、机构整合、财权下放等一系列改革举措。
全镇上下拧成“一根绳”、形成“一盘棋”、构建“一站通”、扭成“一股劲”，打破了过去乡镇管理体制中争权分制、财政分剥、职权分离、责权不配责等禁锢，增强统筹发展，优劣互补的服务发展的内在活力。
二、强推转型举措，经济实力全面提升结合胡集的资源禀赋，产业基础和区域优势，我支持了胡集镇组织发展规划论证，确定了力争5年内将胡集镇打造成为全国重要的磷化产业基地，鄂中工贸物流域和中心域到中心城市的奋斗目标，坚持增大做强磷化主导产业，倍强新型产业，筑牢农业基础，壮大商贸服务业，先后通过关小扶大，资产重组，资源配套，培植了大峪口、洋丰中磷、世龙、钟楚、中原、祥福等年销售收入10亿元以上的磷化工业集团，引进了金鱼能源、新型建材、有机食品、鞋服加工等一批工业项目落户，力争3-5年形成双万亿元产业规模。
审计部经理述职报告范文（三篇）
审计部经理述职报告范文尊敬的领导：我是审计部经理，非常荣幸向您呈交我的述职报告。
回顾过去一年来，审计部在您的正确领导和各位领导的支持下，取得了一定的成绩，但同时也面临了一些挑战。
在此，我将详细叙述我们的工作情况，并提出下一年的工作计划。
一、工作总结（一）工作成绩总结1.完成了全年计划的审计任务。
我们按照公司的安排和要求，圆满完成了全年计划的审计任务，并及时提交了审计报告。
审计报告内容全面、真实客观，为公司决策提供了重要依据。
2.加强了内部控制。
我们全面落实公司内部控制制度和标准，对公司的业务流程进行审核，发现并解决了一些潜在风险，提升了公司的内部管理水平。
3.优化了审计流程。
我们对原有的审计流程进行了改进和优化，缩短了审计周期，提高了审计效率，为公司节省了大量时间和成本。
（二）存在的问题与不足1.人员配置不足。
由于公司业务的扩张，审计部的工作量明显增加，但人员配置相对不足，导致工作压力较大，有时难以及时完成任务。
2.技术设备滞后。
与业务部门相比，审计部的技术设备相对滞后，有一些重要的审计工具和软件在现有条件下难以实施，影响了我们的工作效率。
3.缺乏专业培训。
由于工作繁忙，审计部员工缺乏系统的专业培训，对于新的审计准则和方法了解不深，需要进一步加强培训。
二、工作计划（一）人员配置和队伍建设1.加强招聘和培训。
我们将加大招聘力度，引进更多具有审计专业背景和经验的人员，提高团队整体素质。
同时，我们也将组织定期的内部培训，提升员工的业务水平和审计技能。
2.推动内部晋升。
我们将加强对员工的激励和培养，通过内部选拔的方式，提高中层干部的管理和领导能力，为部门的长期发展储备管理人才。
3.完善人员管理制度。
我们将进一步完善人员管理制度，明确岗位职责和工作流程，提高工作效率和工作质量。
（二）技术设备升级1.购置先进的审计软件和工具。
我们将升级现有的技术设备，购置更先进的审计软件和工具，提高审计效率和准确性。
2.加强信息安全保障。
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《公司审计部述职报告》一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
第1文秘xx经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。
但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。
为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。
一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。
针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部xx年工作计划的一项基本内容。
核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。
先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。
园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。
此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。
为了使这项工作做得扎实公司审计部述职报告公司审计部述职报告有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。
本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。
截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。
实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。
早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。
但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。
（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。
在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。
但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。
针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。
之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。
我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。
正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。
可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。
特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、xx年的工作计划xx年审计部的总体工作目标是。
在xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。
充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。
在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。
为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：1、继续做好费用及工资的审核第1文秘xx这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。
xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。
特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。
参照xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。
xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。
但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。
xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。
全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。
（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。
4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、继续做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍然是xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在xx年清收工作的基础上再有大的突破。
（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。