FM-0401-01A 质量体系受控文件一览表
受控文件一览表
编号：CD/EH —R01 受控文件一览表
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受控文件控制一览表
东莞市大力士电梯有限公司受控文件控制一览表
编号：DAIS/QG2-001C-R06
东莞市大力士电梯有限公司
东莞市大力士电梯有限公司
东莞市大力士电梯有限公司
东莞市大力士电梯有限公司
附录G 编号：DAIS/QG2-001C-R06
东莞市大力士电梯有限公司
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东莞市大力士电梯有限公司受控文件控制一览表
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东莞市大力士电梯有限公司。
001——受控文件清单
26
WI-CCB-026
27
WI-CCB-027
28
WI-CCB-028
29
WI-CCB-029
30
WI-CCB-030
31
WI-CCB-031
32
WI-CCB-032
33
受控文件清单
QR－GLB-013
文件名称 仓储中心岗位职责与权限 仓储中心物资仓库管理规定 坯布退排作业规程 坯布退库作业规程 毛坯库考核管理规定 毛坯库工作流程 毛坯库领班作业规程 毛坯库仓管员、排布员作业规程 毛坯库电脑录入员作业规程 毛坯库杂工作业规程 染料库考核管理规定 染料库工作流程 配件仓库工作流程 染纱库工作流程 染纱库考核管理规定 织造毛坯库工作流程 棉纱库工作流程 棉纱库考核管理规定 光坯库工作流程 光坯库考核管理规定 坯纱退库作业规程 织造毛坯库考核管理规定 坯纱退排作业规程 配件库考核管理规定 煤场考核管理规定 煤场工作流程 称料库电脑录入作业规程
称料库作业规程 称料库考核管理规定
称料库班长作业规程 称料库称料员作业规程 称料库化料员作业规程
（V20041.T3Y）
份数 版次
1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1
WI-CCB-013
14
WI-CCB-014
15
WI-CCB-015
16
ISO9001质量管理体系的表单_9001(全套)表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0专业知识整理分享专业知识整理分享编制/日期：批准/日期：专业知识整理分享文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：WORD格式..可编辑生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:专业知识整理分享**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0专业知识整理分享总经理批示: 签名: 日期: 专业知识整理分享车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单专业知识整理分享编制: 日期: 审批: 日期:专业知识整理分享焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表专业知识整理分享制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：专业知识整理分享内部审核检查表F037A/0专业知识整理分享审核员：审核组长：管理者代表：专业知识整理分享内部审核报告F038A/0专业知识整理分享审核组长/日期：管理者代表专业知识整理分享不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月F040A/0。
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
质量体系文件-1受控文件一览表
15 标识和可追溯性控制程序
16 客户服务控制程序
17 订单评审控制程序
18 内部审核管理程序
19 数据分析管理程序
20 纠正和预防措施管理程序Leabharlann 21 电脑信息安全管理程序
信息交流管理程序
环境因素识别与评价程序 法律、法规及其它要求识别 评价程序 环境目标指标管理程序
废弃物管理程序
环境方案管理程序
能资源使用管理程序
环境物质管理程序
化学品储存使用管理程序
废水管理程序
大气污染管理程序
噪音管理程序
环境监视和测量管理程序
紧急状况准备及应变程序
环境相关方管理程序 新建、扩建、改建项目控制 程序
***有限公司 受控文件一览表
文件编号 QEM-001 P-001 P-002 P-003 P-004 P-005 P-006 P-007 P-008 P-009 P-010 P-011 P-012 P-013 P-014 P-015 P-016 P-017 P-018 P-019 P-020 P-021 P-022 P-023 P-024 P-025 P-026 P-027 P-028 P-029 P-030 P-031 P-032 P-033 P-034 P-035 P-036
版本 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
制订日期：
发行日期
备注
FM-001A
文件类别：一二阶文件
序号
文件名称
1 质量环境手册
2 文件管理程序
质量管理体系文件一览表QJ01-01
重庆英菲腾德电子科技有限公司质量管理体系文件一览表文件编号：YFTD/QJ01--01序号文件类别文件名称文件编号最新修改状态备注01 质量手册质量手册YFTD /QM01--2013 002程序文件文件资料控制程序YFTD /QP--01 003 质量记录控制程序YFTD /QP--02 004 质量目标控制程序YFTD /QP--03 005 管理评审控制程序YFTD /QP--04 006 人力资源控制程序YFTD /QP--05 007 设备、设施控制程序YFTD /QP--06 008 顾客要求评审控制程序YFTD /QP--07 009 采购过程控制程序YFTD /QP--08 010 生产过程控制程序YFTD /QP--09 011 产品标识及可追塑性控制程序YFTD /QP--10 012 监视和测量装置控制程序YFTD /QP--11 013 顾客满意评定控制程序YFTD /QP--12 014 顾客投诉及退货处理控制程序YFTD /QP--13 015 内部质量审核控制程序YFTD /QP--14 016 检验和试验控制程序YFTD /QP--15 017 不合格品控制程序YFTD /QP--16 018 数据统计分析控制程序YFTD /QP--17 019 纠正、预防措施控制程序YFTD /QP-18 020 产品开发控制程序YFTD /QP-19 021 关键件的检验或验证控制程序YFTD /QP-20 022 例行检验和确认检验控制程序YFTD /QP-21 023 认证变更控制程序YFTD /QP-22 0。
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批号管理规范
WI-0802-08
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
49
产品检验规范-苯乙烯/丙烯酸酯产品
WI-0802-09
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
50
产品检验规范-硅丙共聚型产品
WI-0802-10
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
51
产品检验规范纯丙烯酸酯产品
WI-0802-11
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
33
存货盘点规范
WI-0705-04
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
34
桶仓管理规范
WI-0705-05
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
35
成品仓管理规范
WI-0705-06
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
36
原料五金仓管理规范
WI-0705-07
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
质量体系受控文件一览表
序号
文件名称
文件编号
文件版本
文件阶层
拟制部门
生效日期
备注
37
设备操作规范
WI-0706-01
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
38
过程设备仪器仪表校验规范
WI-0706-02
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
39
设备处置规范
WI-0706-03
2013.09.01
44
产品调和规范
WI-0802-04
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
45
制程监控规范
WI-0802-05
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
46
客户需求一览表
WI-0802-06
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
47
标识管理规范
WI-0802-07
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
QP-0502
A/0
二阶
管理者代表
2013.09.01
5
信息沟通管理程序
QP-0503
A/0
二阶
行政部
2013.09.01
6
人力资源管理程序
QP-0601
A/0
二阶
行政部
2013.09.01
7
市场管理程序
QP-0701
A/0
二阶
市场部
2013.09.01
8
生产管理程序
QP-0702
A/0
二阶
生产部
2013.09.01
QP-0801
A/0
二阶
管理者代表
2013.09.01
14
检验管理程序
QP-0802
A/0
二阶
品管部
2013.09.01
15
不合格管理程序
QP-0803
A/0
二阶
品管部
2013.09.01
16
应用服务管理程序
QP-0804
ห้องสมุดไป่ตู้A/0
二阶
应用部
2013.09.01
质量体系受控文件一览表
序号
文件名称
文件编号
9
监视和测量设备管理程序
QP-0703
A/0
二阶
品管部
2013.09.01
10
采购管理程序
QP-0704
A/0
二阶
采购部
2013.09.01
11
仓储管理程序
QP-0705
A/0
二阶
PMC部
2013.09.01
12
机器设备及工具管理程序
QP-0706
A/0
二阶
工程部
2013.09.01
13
质量改进管理程序
A/0
三阶
应用部
2013.09.01
56
实验仪器操作规范
WI-0804-02
A/0
三阶
应用部
2013.09.01
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
52
产品检验规范-醋丙、醋叔类产品
WI-0802-12
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
53
产品细菌检验规范
WI-0802-13
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
54
胶黏剂产品检验规范
WI-0802-14
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
55
实验管理规范
WI-0804-01
生产部
2013.09.01
25
开机操作规范
WI-0702-06
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
26
配料操作规范
WI-0702-07
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
27
装槽操作规范
WI-0702-08
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
28
污水处理工操作规范
WI-0702-09
A/0
三阶
生产部
文件版本
文件阶层
拟制部门
生效日期
备注
17
质量记录一览表
WI-0401-01
A/0
三阶
行政部
2013.09.01
18
年度质量目标
WI-0501-01
A/0
三阶
管理者代表
2013.09.01
19
人力资源能力需求标准
WI-0601-01
A/0
三阶
行政部
2013.09.01
20
包装重量控制规范
WI-0702-01
质量体系受控文件一览表
序号
文件名称
文件编号
文件版本
文件阶层
拟制部门
生效日期
备注
1
质量手册
QM-0401
A/0
一阶
管理者代表
2013.09.01
2
文件与质量记录管理程序
QP-0401
A/0
二阶
行政部
2013.09.01
3
质量方针和目标管理程序
QP-0501
A/0
二阶
管理者代表
2013.09.01
4
内部审核与管理评审程序
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
40
设备编码规范
WI-0706-04
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
41
产品检验规范
WI-0802-01
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
42
材料检验规范
WI-0802-02
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
43
样品管理规范
WI-0802-03
A/0
三阶
品管部
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
21
生产操作规范
WI-0702-02
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
22
工序异常处理规范
WI-0702-03
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
23
包装操作规范
WI-0702-04
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
24
叉车操作规范
WI-0702-05
A/0
三阶
2013.09.01
29
检测仪器操作规范
WI-0703-01
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
30
物资储存、保管、搬运管理规范
WI-0705-01
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
31
材料安全库存管理规范
WI-0705-02
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
32
废旧物质处置管理规范
WI-0705-03