供 应 商 资 料 申 请 表
文件中的供应商资格申请与审核要点
文件中的供应商资格申请与审核要点供应商资格申请与审核是企业采购管理中一个重要的环节，对于保障采购品质和合规性具有至关重要的作用。
本文将就文件中的供应商资格申请与审核要点展开论述。
一、供应商资格申请1.1 申请表格供应商资格申请的第一步是填写申请表格。
申请表格应包含以下基本信息：公司名称、注册地址、联系方式、经营范围、组织结构等。
此外，还应提供相关证明材料，如营业执照、税务登记证、法人代表证明等。
1.2 商业记录供应商应提供近几年的商业记录，包括销售数据、财务报表、税务记录等。
这些记录能够反映供应商的财务稳定性和经营能力。
1.3 资质认证供应商申请资格时，应提供相关的资质认证证书，如ISO认证、行业协会认证等。
这些证书能够证明供应商在特定领域的专业能力和品质保证。
1.4 参考客户和产品样本供应商可以提供过去合作客户的联系方式，以供采购部门进行核实。
此外，供应商还应提供产品样本，以供采购部门进行品质评估。
二、供应商资格审核要点2.1 公司背景调查采购部门在审核供应商资格时，应进行公司背景调查，了解公司的发展历程、经营状况、市场地位等。
这有助于判断供应商的稳定性和可靠性。
2.2 财务评估财务评估是审核供应商的重要环节。
采购部门应对供应商的财务报表进行仔细分析，确保其财务状况良好，能够承担合作所需的经济压力。
2.3 品质管理体系评估采购部门应对供应商的品质管理体系进行评估。
这包括检查供应商是否拥有有效的质量管理体系文件、是否有质检设备、是否定期进行内外审计等。
2.4 供应能力评估供应商的供应能力是核心考量因素之一。
采购部门应评估供应商的生产能力、库存管理能力、物流配送能力等，确保供应商能够按时交付符合要求的产品。
2.5 合规性评估合规性评估是审核供应商的法律合规性。
采购部门应查验供应商的相关证照、合同文件、税务缴纳等，确保供应商在法律法规方面没有违规行为。
三、供应商资格审核结果在完成供应商资格审核后，采购部门将根据审核结果进行分类，将供应商划分为合格供应商、不合格供应商或潜力供应商。
新增供方申请表
新增供方申请表
附件：《新供方调查表》
、供应商资料填写
二、供应商须提供的资料
1、营业执照复印件；
2、税务登记证复印件；
3、公司介绍（或相关资料）；
4、认证体系证书复印件；
5、公司（工厂）机器设备清单；
6代理商（贸易商）需提供代理证书
三、实地评估记录
累计记分：_____________ 四、评估结果
1审核人员一般由采购人员、品管人员、工程技术人员等组成:
2、采购人员侧重于跟贸易有关的一些东西，如：交货、生产能力、付款、供应商的财务状况等；品管人员关心的是供应商的品质系统、检验
人员及检测器具等；工程技术人员所关心的则是供应商的设备、加工精度、工程能力等。
3、如应相关部门人员不能到实地评估，则由到场人员代为评述并将信息与相关部门人员进行交接转达。
4、相关详细情况，请另附页或图片说明。
PSZL1：乙供主要材料及构配件供货商资质报审表
PSZL1：乙供主要材料及构配件供货商资质报审表乙供主要材料及构配件供货商资质报审表工程名称：编号：PSZL7-SG××-×××注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。
填写、使用说明（1）施工项目部在进行乙供材料采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查。
（2）材料范围以设计文件中的相关说明为准。
（3）资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等。
报审表应在附件中详列资料名称。
（4）监理项目部审查要点：1）供货商资质证明文件是否齐全。
2）供货商资质是否符合有关要求。
（5）根据施工承包合同，材料供货商资质需要报业主项目部批准的，应报业主项目部审批；不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。
PSZL9：主要设备（材料/构配件）开箱申请表主要设备（材料/构配件）开箱申请表工程名称：编号：PSZL-SG××-×××注 1. 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
2. 本表式用于工程的设备、材料、构配件通用开箱申请通用报审表（下同），根据实际情况分别采用，使用时，表头不做修改，填写内容中将设备/材料/构配件任选一，其他删除不写。
PSZL10：设备材料开箱检查记录表设备材料开箱检查记录表工程名称：序号：PSZL10-SG××-×××注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。
2.本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。
浙江省政府购供应商库注册申请表
档案编号：浙江省政府采购供应商库注册申请表供应商名称（全称）：（盖章）地址：__________________ 法定代表人：__________________ 申报日期：年月日浙江省财政厅监制填表说明1.供应商在申请注册前，请认真阅读、学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。
2.本表应从浙江政府采购网上填写、提交，待审查机构初审通过后下载打印，并按要求签字、盖章后，连同相关资格、资质证明材料复印件（加盖公章）一并直接（或挂号邮寄）提交审查机构终审，不得涂改。
3.申请注册供应商必须逐项、如实填报供应商信息和相关证明材料，如弄虚作假，将按规定予以处罚，并记入供应商不良行为。
4.本表填列数据均用阿拉伯数字，金额、百分比均保留两位小数。
5.表1中“经济性质”企业按工商营业执照注册信息填写，事业单位填事业单位或团体组织；“经济行业”所列栏目按国民经济行业分类标准（GB/T4754-2002）填写，企业规模仅限于已划型的企业填写，其余企业和事业单位应填“不划型”。
供应商开户银行及账号为今后政府采购资金的指定支付账户，务必仔细核对，填写正确。
6.表2-1中所有信息应根据供应商的企业法人营业执照（或事业单位法人证）、税务登记证和社保登记证等的有关信息填写，其中“对应政府采购目录”为与经营范围相对应匹配的采购目录，请认真核对，以利于准确获取采购信息。
表2-1所指的特定资质证书，包括各种生产经营许可证、特种安全卫生许可证、专业技术资格证、ISO质量或环保认证等能证明供应商专业技术水平和履行合同能力的各类证书。
政府采购供应商注册登记承诺函本供应商郑重承诺：本注册申请表所登记的全部信息和注册入库后所登记、变更的信息，以及为注册登记所提供的一切附件资料合法、真实、准确和有效，并依法、诚信经营，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督管理部门和审查机构按规定作出的相关处罚。
商品混凝土申请书模板
商品混凝土申请书模板一、背景介绍商品混凝土是一种常见的建筑材料，广泛应用于各种建筑工程中。
为了保证商品混凝土的质量和安全性，需要向相关部门提交申请书，以获取生产和销售的许可证。
本文档提供了一份商品混凝土申请书模板，供参考使用。
二、申请书内容1. 申请单位信息申请单位需要提供以下信息： - 单位名称： - 单位地址： - 单位联系人： - 联系电话： - 电子邮件：2. 申请材料清单申请单位需要准备以下材料： - 申请表格：包括单位基本信息、经营范围等内容。
- 营业执照副本：加盖公章的复印件。
- 法定代表人身份证明：复印件。
- 生产设备清单：列出生产设备的名称、规格、数量等信息。
- 生产工艺流程：详细描述商品混凝土的生产过程。
- 原材料供应商信息：列出原材料供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
- 质量控制体系：描述申请单位的质量控制措施和体系。
-其他相关证明材料：根据实际情况提供其他必要的证明材料。
3. 申请理由申请单位需要详细说明申请商品混凝土生产和销售许可证的理由，并说明有关的市场需求和经济效益。
4. 申请流程申请单位需要了解相关部门的申请流程，并根据实际情况填写申请流程表格。
申请流程一般包括以下步骤： - 填写申请表格； - 准备申请材料； - 提交申请材料；- 相关部门审核； - 领取许可证。
三、注意事项1. 注意材料准备申请单位在准备申请材料时，应确保所有材料的真实性和完整性。
材料不齐全或虚假将会影响申请的进展。
2. 注意申请流程申请单位应仔细了解所在地区的申请流程，并按照要求进行操作。
如果不清楚申请流程，可以向相关部门咨询或查阅相关资料。
3. 注意申请理由在申请书中，申请单位应详细说明申请商品混凝土生产和销售许可证的理由，并提供相关的市场需求和经济效益分析。
理由充分和合理将有助于提高申请成功的几率。
四、结语本文档提供了一份商品混凝土申请书模板，旨在帮助申请单位更好地准备申请材料和理清申请流程。
供应商准入认证申报表格式
供应商准入认证申报表格式
产品类别：
产品名称：
企业名称：
联系人：
职务：
联系电话：
申请日期：
（签章）
填表说明
1．《供应商准入认证申报表》将作为供应商参与伊利集团采购定价的资质审核材料，供应商通过准入认证审核后方可参与伊利集团年度采购招标工作。
2.申报表需使用电子文档，用小四宋体编辑。
3．申报表填写须实事求是，不得弄虚作假。
如与后续实地评估所见不附，则作为严重缺失扣分；
4．企业名称应与工商行政管理部门核发的企业营业执照名称相一致；5．“*”号部分非必填项，但鼓励供应商填写；其他栏位务必填写，否则供应商准入认证评价时将予以扣分；
6．填写附件时如纸张不够，可自行附页；
7．此表用于首次申请认证、期满换证需重新填写。
8．《供应商准入认证申报表》还须后附下列材料：
（1）企业营业执照（副本）
（2）税务登记证（国税）
（3）组织机构代码证（副本）
（4）第三方质量检验报告
第一部分企业概况一览表
第二部分企业要紧生产设备、设施清单
第三部分企业要紧检测仪器、设备清单。
供应商合作申请表通用模板
供应商合作申请表通用模板申请人信息
- 公司名称：__________
- 公司地址：__________
- 公司__________
- 公司网址：__________
申请人联系人信息
- 姓名：__________
- 职位：__________
- __________
- 邮箱：__________
供应商基本信息
- 供应商类型：__________
- 产品/服务类型：__________
- 企业注册资料：__________
- 所在国家/地区：__________
供应商背景
请简要介绍你的公司背景和历史以及公司的核心竞争优势。
供应商能力
请描述你的公司在产品/服务方面的核心能力，如生产能力、
研发能力、质量控制能力等。
供应商合作意向
请简要陈述你的公司希望与我们合作的意向，包括合作的范围、合作目标、希望达成的合作方式等。
供应商参考资料
请提供任何能够证明你的公司能力和信誉的参考资料，如公司介绍、产品/服务案例、客户推荐信等。
其他信息
请提供任何其他你认为对于我们了解你的公司有帮助的信息。
以上所填信息应属实，如有虚假，我们保留终止合作的权利。
完成后，请将填写完整的申请表发送至以下地址：
- 邮箱：__________
- 邮编：__________
感谢您对我们公司的关注和支持，我们将尽快审核你的申请，并与您联系。
供应商包装申请表(模板)
此表内必须有盛具视 图，零件满载视图， 运输包装与上线包装
明确标识。
紧急备用包装可采用运 输包装及达到防护要求
的其它包装形式
申请时间： 2供01应9.商06.代24 码供：应商**联**系 人适及用电车话型：： ***
序号
1
零件名称
零件形状
零件三维尺 寸（mm)
包装类型 容器图视
运输包装
上线包装
包装申请书
供应商名称： *********公司 Email：********
零件件号
运输 方式
配送模式
供应商地址
交付距离 KM
物流部
物流方面(尺寸链、包装箱型等)
工厂车间 作业性方面(装配作业性、取用、SNP等)
工厂物流部 门
物流方面（颜色、标识等）
技术部门 品质方面（是否影响产品外观、质量）
质量部
品质方面（是否影响产品外观、质量）
配送部门 物流方面（配送操作性能）
备注：评审请填写“通过或不通过”，不通过请填写问题点。
评审意见签署
中储名称
ห้องสมุดไป่ตู้
包装尺寸
紧急备用包装
长 宽 高 容积（立方米） 包装净重(kg) 零件单重(kg) 容器总重(kg) SNP
备用包装SNP
折叠前尺 折叠后尺
寸
寸
（mm） （mm）
/
辅材名称 *包装的泡沫软材料等*
辅料功能
容器及零件本体辅助材料功能信息
保护部位
作业内容
是否重复使用 是/否
评审单位
公司包装确认记录 评审内容
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公司
供應商資料申請表
□新增□修改□刪除
粗框（作業中心填寫）以外的部份由各申請單位填寫填表日：年月日
核准：主管：製表人：
核准：主管：填表人：
單據流程：採購單位→財務部→作業中心建檔留存。
說明：
1、如果是新增集團內沒有的供應商，則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料；由財
務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後，將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。
2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料，仍由採購和財務共同填制上列資料；作業中
心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。
3、如果是更改或刪除供應商資料，廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入
後，作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。
４、統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商不必填寫。
附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下:
▓各公司填寫區，這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。
A.申請原因說明：請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。
B.供應商編號：由作業作中心統一編制。
C.供應商簡稱：供應商簡稱。
如有为電子（廣州）有限公司可簡稱為『廣州有为』。
D.供應商全稱：有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主，英文名稱填至供應商英文名
稱欄位；無中文名稱者才以英文名稱為主。
E.採購性質：由採購人員依採購性質加以說明
F.供應商地址：供應商所在地，請依其國別填入國別代碼及所在地郵編，國別代號請參考
T-TOP國別代號表。
G.供應商地址：供應商所在地，請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。
H.寄票地址：財務部寄支票時的收件地址。
I.統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商則
可不必填寫。
J.交易憑證：所取得之憑證
K.交易幣別：為初始預設幣別，一般為慣用之交易幣別。
L付款方式：與廠商協議之付款方式。
1.現金：以現金支付。
2.支票：支付支票。
3.電匯：以電匯方式支付款項，並註明「M欄位」之匯款資料。
4.信用狀：申請以信用狀額度支付者。
5.其他：若有不屬上列付款方式，請說明。
M.付款條件：建議原則上定義集團之付款規定為：費用為月結30～90天，原材料款為次月結90天以上，可依與廠商協議之付款條件勾選之，若屬其他則請說明之。
付款條件代碼：由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。
N.受款人銀行名稱及銀行帳號：若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支
行庫名稱、受款人帳號。
▓總公司財務部填寫區，這些欄位是根據採購部門及作業中心所需資料提出申請。
A.T-TOP銀行編號：由財務部人員於T-TOP系統中新增或查詢該銀行編號後填入。