采购业务内控制度
采购业务内控制度(试行)【精选文档】
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。
公司办公用品的采购由行政部负责。
采购业务分为常备采购(预算内)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。
公司各单位(分、子公司及各部门)每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。
该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。
该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。
财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。
：(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。
(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于，作为评审供应商业绩的资料。
(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。
供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
供应商调查表应每月报一份给财务部存档。
(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。
在下列情况下，采购人员应填写，提请主管领导审批： A 、原有供应商被撤点； B 、开辟新产品和新项目投资需引进新的供应商； C 、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商； D 、新供应商的物资 更适合公司的需求。
(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行 各项指标的检验和检测。
(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资 料。
(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
采购业务内部控制制度的内容包括
采购业务内部控制制度的内容包括采购业务内部控制制度的内容包括采购计划、供应商选择、合同管理、验收与付款等。
通过建立和执行这些控制制度，可以确保采购过程的合规性、透明度和效率，减少风险和遗漏，并保护组织的利益。
1. 采购计划采购计划是采购业务的基础，它涉及对采购需求的评估、制定采购预算、确定采购目标和时间表等。
内部控制制度应明确采购计划编制的程序和责任分工，确保计划的合理性、准确性和及时性。
2. 供应商选择供应商选择是采购业务的重要环节，涉及评估供应商的能力和信誉、比较不同供应商的报价和服务，并最终选择最适合的供应商。
内部控制制度应规定供应商审批流程、评估标准、记录保存等，避免不当选择和贪污腐败行为。
3. 合同管理合同是采购业务的法律约束和保障，内部控制制度应明确合同签订的程序和要求，包括合同起草、审批、归档等。
此外，还应对合同履行、变更、终止等进行管理和监督，确保合同的全面执行和各方权益的保护。
4. 验收与付款验收是采购业务的关键环节，它确保所购买的物品或服务与合同约定一致并满足组织的需求。
内部控制制度应规定验收的程序和标准，明确验收人员的职责和权限，以防止非法行为和质量问题。
付款环节则需要建立支付流程和制度，确保符合财务规定、准确核算，并对付款进行审计和监控。
5. 监督与风险管理采购业务的内部控制还应包括对采购过程的监督和风险管理。
监督可以通过内部审计、风控部门等进行，以确保制度的严格执行和规范操作。
风险管理则需要识别和评估采购过程中的各种风险，并采取相应的措施进行应对和防范，以减少对组织的不利影响。
综上所述，采购业务内部控制制度的建立和执行是保证采购过程合规性和风险管理的重要手段。
它涉及采购计划、供应商选择、合同管理、验收与付款等各个环节，需要明确的程序、责任和监督机制。
通过合理的内部控制，组织可以更好地管理采购风险，保护自身利益，实现采购过程的有效运作。
采购业务内控管理制度范本
第一章总则第一条为了加强公司采购业务的内部控制，确保采购活动的合规性、有效性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规先行：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度；2. 合规经营：确保采购活动合法、合规、合理；3. 风险防范：加强风险识别、评估和控制，降低采购风险；4. 效率优先：优化采购流程，提高采购效率；5. 透明公开：确保采购活动公开、公正、公平。
第二章组织架构与职责第四条公司设立采购管理委员会，负责采购业务的管理、监督和指导。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责采购业务的组织实施。
第六条采购部职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动；2. 负责供应商的选择、评估和管理；3. 负责采购合同的签订、履行和变更；4. 负责采购价格的谈判和采购成本的核算；5. 负责采购信息的收集、整理和分析；6. 负责采购业务的内部审计和监督检查。
第三章采购流程第七条采购流程分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请；2. 采购计划：采购部根据需求，制定采购计划；3. 供应商选择：采购部对供应商进行评估，选择合适的供应商；4. 采购谈判：采购部与供应商进行价格、交货期、质量等方面的谈判；5. 合同签订：双方达成一致后，签订采购合同；6. 采购执行：采购部根据合同要求，组织实施采购；7. 验收与入库：对采购物资进行验收，合格后入库；8. 付款结算：根据合同约定，进行付款结算；9. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验教训。
第四章供应商管理第十条供应商选择原则：1. 合法性：供应商应具备合法经营资格；2. 信誉度：供应商应具有良好的商业信誉和经营业绩；3. 能力：供应商应具备满足公司需求的生产、供应能力；4. 价格：供应商应具备合理的价格竞争力。
第十一条供应商评估：1. 采购部负责对供应商进行定期评估；2. 评估内容包括：供应商资质、生产能力、产品质量、交货能力、售后服务等；3. 评估结果作为供应商选择和合作的依据。
企业采购业务的内控制度
企业采购业务的内控制度㈠、采购业务的内部控制。
1、供应部门应事先会同生产部门及其他业务部门，制定采购供应计划，根据供应计划或临时需要与供应单位签订采购合同。
采购供应计划报经总经理或部门经理批准执行，平常的采购供应工作应严格按照采购供应计划进行。
财务部门应该参与供应合同的签订工作，并监督执行，供应合同经双方签订生效以后，应将其副本交付财会部门备查。
2、购入的材料物资应由仓库部门组织验收，验收时应将发票帐单与存查的采购计划进行认真核对。
同时，核对验收实物的数量和质量，核对无误后填写验收单或材料入库单，在签字后连同发票帐单转采购部。
对有特殊要求的材料物资应邀请有关技术人员进行技术鉴定，检验合格后方可填制验收单。
3、财务应根据采购部门转来的验收单和发票，核查采购计划与合同，确认无误后办理结算手续。
㈡、销货业务的内部控制。
1、销售部应根据事先制定好的产品销售计划推销产品。
尽量与购货单位签订购销合同，合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、交货地点、违约责任等方面达成的一致意见，并以此作为规范销售行为的直接依据。
2、财务部应参与销售合同的签订，销售合同订立生效后，其副本应交付财务部，由财务部办理结算及其他有关业务。
3、销售部根据合同规定开具发货票，发货票一式五联，一联由销售部门存查，一联由成品库发货入帐，一联代“出门证”，一联交购货单位，还存一联送财会部门收款记帐。
销货发票开始后，应由开票人以外的人员复核其所填制的品名、规格、数量、单价、金额是否与购货单位定货单或合同相等，仓库保管人接到发货票的“提货联”后，提出应发的货物。
再由另一专职人员作最后的复核，核对无误后方能包装发货。
采购企业内控制度
采购企业内控制度篇一：采购内部控制细则第2章采购内部控制实施细则2．1 采购管理目标2．1．1 采购业务目标采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应达到的目标。
具体内容如图2-1所示。
图2-1 采购业务目标2．1．2 采购财务目标采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确保资金安全以及最大化利用。
具体内容如图2-2所示。
图2-2 采购财务目标2．2 采购业务风险2．2．1 采购经营风险采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。
具体如图2-3所示。
图2-3 采购经营风险2．2．2 采购财务风险采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出现的风险。
具体如图3-4所示。
图2-4 采购财务风险2．3 采购管理业务流程2．3．1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序责任号部门/人需求1部门2采购部3采购部4采购部财务部、主管5副总、总经理6采购部7采购部配合/支持不相容部门职责审核采购部审批审核审批仓储部审核审批采购申请审核审批仓储部、质检部监督检查方法检查需求单等是否填写规范、资料是否完备检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理检查申请单是否填写规范、资料是否齐全检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象检查采购方案是否科学，是否经过审批程序监督采购过程是否符合国家与企业相关规定相关制度审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》控制细则》《采购授权与《采购与验收《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与篇二：采购业务内部控制制度设计采购业务的内部控制制度设计【内容提要】：本文针对采购业务的特点及采购业务的内部控制制度设计的基本原则、从几个方面来简述采购业务的内部控制制度和应注意的问题。
【关键词】：采购内部控制长期以来采购业务及管理备受关注，采购管理是被掩盖得最深的管理死角之一，内控失效的采购流程中通常充满各种复杂的利益驱动和人情关系，完善的采购业务内部控制制度对降低产品成本、提高市场竞争力和防止管理漏洞具有很大促进作用。
2023年单位采购内控管理制度采购内部管理制度(12篇)
2023年单位采购内控管理制度采购内部管理制度(12篇)单位选购内控治理制度选购内部治理制度篇一县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购置货物及效劳。
各科室及医保中心：负责申报政府选购预算，编制选购需求和选购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务科办理支付手续；供应选购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。
办公室：牵头组织制定选购内控治理制度；初审选购需求和选购文件；负责选购工程的详细实施；办理政府选购报告审核报批；审核支付手续和验收结果；牵头办理选购活动中所需要的需求公示和验收公示。
财务科：负责汇总申报政府选购预算；编报政府选购预算和规划；落实政府选购预算和决算信息公开；填报政府选购报表；承受审计检查并组织整改。
县纪委监委派驻纪检监察组：对选购活动进展监视，发觉违规违纪问题依规依法进展查处。
（一）申报政府选购预算。
在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物、效劳选购由办公室申报政府选购预算，列入专项预算的货物、效劳选购由各科室（医保中心）申报政府选购预算。
（二）编制政府选购预算。
财务科对各科室（单位）申报的选购预算进展汇总，并在编制部门预算的同时编制政府选购预算。
（三）组织实施政府选购。
依据预算批复结果和实际需要按工程类别组织实施。
1.自行选购。
对选购限额以下的工程由办公室牵头组织实施自行选购。
预算金额在5万元以下（含）的工程，填写选购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局分管领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在5万元以上、10万元以下的工程，填写选购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局主要领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在10万元以上（含）且在政府选购限额（详细限额见《江苏省20xx年政府集中选购名目及标准》）以下的工程，经局党组会议审议通过，履行选购审批手续后，参照政府选购法律法规规定的选购方式及流程进展自行选购。
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
行政事业单位政府采购业务内部控制制度(范本)
行政事业单位政府采购业务内部控制制度（范本）第一条为规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、国务院《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定，结合我市情况，制定本规定。
第二条本规定适用于市直行政事业单位。
本规定所表示行政事业单位包含党政机关、人大机关、政协机关、法院、检察院、人民团体和事业单位，不包含推行企业化管理的事业单位。
第三条市财政部门主管市直行政事业单位财务管理工作，审计、物价、监察、人民银行等有关部门应依据各自职责做好行政事业单位财务管理和监督工作。
第四条行政事业单位必须根据实际出现的经济业务事项按规定展开会计核算，填制会计凭证，备案财务会计账簿，基本建设财务会计报告，并创建单位内部会计监督制度;严禁假造、变造会计凭证、财务会计账簿、基本建设不实财务会计报告;严禁藏身或者故意封存依法应留存的会计凭证、财务会计账簿、财务会计报告。
行政事业单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
提拔会计人员必须合乎财务会计管理的规定。
第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门综合预算，报财政部门审核。
部门综合预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何单位或个人不得随意调整;因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。
第六条行政事业单位的各项总收入和开支应列入财政预算统一管理，统筹安排采用。
行政事业单位按照规定必须列入预算的收入，不得隐瞒、少列。
行政事业单位基本建设的开支财政预算，应优先确保本部门履行职责基本职能所须要的人员经费和公用经费，对其他弹性开支和专项开支应严格控制。
第七条财政收入执收单位(以下简称执收单位)依法取得的下列政府非税收入，是政府财政收入的重要组成部分，实行“收支两条线”管理。
(一)行政事业性收费、政府性基金;(二)国有资源和国有资产有偿使用收入;(三)国有资本经营收益;(四)彩票公益金;(五)充公总收入;(六)以政府名义接受的捐赠收入;(七)主管部门分散总收入;(八)其他政府非税收入。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购业务的内部控制制度（试行）
一、采购业务的授权
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。
公司办公用品的采购由行政部负责。
采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算外）、政策性采购（公司战略需要）。
二、采购计划的制定和审批
公司各单位（分、子公司及各部门）每月25日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。
该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。
该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。
财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。
采购计划审批流程（见流程图1）：
三、采购业务的执行
1、供应商的管理
（1）、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”（见表1），作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。
（2）、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料
（3）、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商资信档案”（见表2），作为评审供应商业绩的资料。
（4）、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。
供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理
允许，不得随便查阅。
供应商调查表应每月报一份给财务部存档。
（5）、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。
在下列情况下，采购人员应填写“供应商审批表”（见表3），提请主管领导审批：A、原有供应商被撤点；B、开发新产品和新项目投资需引进新的供应商；C、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商；D、新供应商的物资更适合公司的需求。
2、商品样品的检验：
（1）、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。
（2）、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。
（3）、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。
整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。
3、请购申请单的处理
（1）、审核采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
（2）、紧急采购申请单应优先办理。
（3）、无法于需用日办妥的采购申请单，须及时通知申购单位。
（4）、接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
4、询价及洽谈：
（1）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（2）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、验货方式、付款方式。
（3）同规格产品的供应商至少对比三家（注明供应商的地址电话，填写采购询价表（见表4），执行询价程序。
（4）寻求其他更适合的替代品。
（5）有没有价格上涨、下跌因素，经成本分析后，设定议价目标。
（6）询价单应注明与供应商议定的成交条件。
（7）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免询价、比价手续。
5、招标及采购合约的审核会签
（1）、公司集中采购的大宗材料物资如PE管、气表等应采用招标形式采购
（2）、公司招标流程如下：
A、成立招投标小组：招投标小组由公司总经理、副总经理、各中心总监、采购部经理、相关专业工程师组成。
B、招标小组专业工程师编制招标文件（可对中标原则予以明确），发招标公告（或邀请函），并对报名投标者进行资格预审。
C、招标小组专业工程师对合格的投标者发招标文件、设计施工图、技术资料、材质要求等并负责组织现场踏勘及招标答疑工作。
D、招标小组制定评标、定标办法，组长召开开标会议，审核投标书，组织评标，确定中标单位。
E、采购项目负责人发中标通知书，并负责完成与中标单位的合同签订工作。
招标工作流程（见流程图2）：
（3）、凡应以合约方式进行采购的物资，采购项目负责人应与供应商签订合同。
合同的签订应按公司规定的合同会签流程进行会签后盖章。
合同会签流程（见流程图3）及合同汇签审批表（见表5）：
6、采购
（1）、物流配送中心根据与供应商签订的采购协议所约定的具体条款落实到货时间、交货地点、品种、数量等。
采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与普通采购申请单（见表6）与工程物资采购申请表（见表7）（专项采购）所列内容一致。
（2）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明及供应商名片等资料。
（3）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库；工程类物资采购时，需经采购员、工程师等两人以上的人员随同购货并会签采购申请单。
7、采购流程
基于公司目前的运作模式和现状，为保证物资流、资金流、信息流的合理运转，采购业务应严格执行具体流程如下：（见流程图4）
1、公司下属各经营实体（分、子公司）每月底向总部物流配送中心报送次月采购计划表（见表89）。
采购计划按审批流程批准后由物流配送中心执行。
2、公司物流配送中心只是作为公司集中采购的执行者、组织者，并不是采购签约的主体，采购签约的主体应是各个材料物资请购单位，即各经营实体（分子公司）。
3、公司物流配送中心向供应商发出订货单通知单（见表9），
一式三联：一联给供应商，一联传请购单位，一联留底。
订货单应注明：（1）、采购的品种、规格、数量、金额；（2）、收货人、交货地点、验收方式、交货时间；（3）、发票上应开具的购货单位名称等。
该订货单应及时传至请购单位。
4、购货合同签订（或订货单发出）后，公司采购中心及各分、子公司根据合同有关规定应适时跟踪订货单的处理情况，及时沟通，作好收货准备。
5、货物收到后，收货单位应及时核对实际收到的货物与采购订单是否一致，并核查相关票据是否与订单要求相符，如有异常应及时与供货单位取得联系，及时作出相应处理。
按有关规定从专用帐户中支付采购资金。
并将订单处理情况及时通告公司采购中心。
8、应付账款的管理
（1）、采购业务完成后采购人员应将审批齐全的采购申请单、购销合同入库单（见表10）、发票等相关资料转财务部审核入账，根据合同的约定办理付款手续。
（2）、财务经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记帐凭证金额及分类的正确性、入帐的及时性；若月末采购的物资已入库但发票未到，应暂估入帐，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票做正确的分录。
（3）、财务部应于每月月末与供应商进行往来帐项的核对。
取得供应商对帐单，审核其余额与公司“应付帐款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商的月末余额应保持一致。
（4）、物流配送中心应登记所有已签订的采购协议，并按合同载
明的付款条件及时间，每周一向财务部报送采购资金支付计划表（见表11）。
流程图1
采购计划审批流程
流程图2
招标工作流程图
流程图3
采购合同会签流程图
流程图4
采购流程图
表1
——————供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。
A、生产厂家B、代理商）。
表2
——————公司供应商资信档案
年月度编号：
表3
侯选供应商审批表
表4
采购询价表
年月日第页/共页
采购部经理: 采购员: （此表一式三联，，一联送交财务部，一联留存采购）
表 5 合同会签审批表
表6
普通采购申请表
申请部门：年月日
说明：1、此表适用于零星材料、辅助材料、办公用品等的采购计划申请。
(不适用工程材料)（此表一式三联，一联送交库管，一联送交采购，一联留存财务部）
表7
工程物资采购申请表
申请部门 ： 年 月 日
总经理： 分公司经理： 申请人：
说明：1、实际需求量=工程所需量-现有库存量。
（此表一式三联，一联送交库管，一联送交采购，一联留存财务部） 表8
公司2005年 月采购计划
（此表一式两联，一联送交物流配送中心，一联留存财务部。
）
表9
武汉赛洛燃气公司订货单
供货方：合同编号
订货方于_______年____月____日向供货方订购如下产品
说明：1.本订货单一经双方签字即予生效，未经对方许可，任何一方不得随意改动。
2.本订货单经订货方填写确认无误后，以传真形式发给供货方，传真件有效。
3.货物运输如果保价，请供应商付保险。
供货方：订货方：
经办人：经办人：
电话：电话：
表10
入库单
年月日编号：
说明：1.此表一式三联，一联存根、一联送交财务部，一联库管留存。
2.产品经检验合格后入库、如不合格，库管员将拒收。
表11
采购资金支付计划表
单位：元
财务部：物流配送中心：
（此表一式二联，一联物流配送中心，一联送交财务部）
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
可复制、编制，期待你的好评与关注）。