采购部门职责内容

采购部门职责内容
全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;
负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报。

下面是豆花问答网为大家整理的采购部门职责内容参考资料，提供参考，欢迎参阅。

采购部门职责内容一1、新供应商开发。

2、新供应商法规资料的预审、现场审核及食品安全控制。

3、原材料市场价格信息的收集，趋势分析和预测。

4、采购物资的成本分析、议价和降成本工作。

5、针对性的帮扶供应商改进质量绩效。

6、准确、及时完成日常采购工作任务。

采购部门职责内容二1、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
2、建设和维护供应商管理体系;
3、负责供应商选择、商务谈判等工作;
4、规划采购预算，控制采购成本;
5、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。

采购部门职责内容三1.熟悉国家招投标法、合同法等相关法律法规，协助完成采购制度、流程与体系建设和优化;
2.熟练招标采购流程，按照公司程序要求，对所需工程、设备、物资、服务等通过招标、询价、比价、议价等方式进行采购，确保供应商的成本具有竞争力;
3.编制采购计划和采购预算，并按月度、季度提供相关报告;
4.熟悉供应商开发流程，有效开展供应商评价、考核和管理，定期开发潜在供应商以确保供应渠道的安全与稳定;
5.采购合同的拟定，并对合同法律条款、价格、账期等进行谈判，签署合同;
6.具备较强的成本分析能力，通过多种策略，有效开展成本控制和降本增效工作;
7.负责监控合同的执行及交付验收，并能处理异常问题;
8.对下属单位的采购执行情况进行监督和管理;
9.完成上级安排的其它工作。

采购部门职责内容四1.负责产品的询价，比价，样品测试，开发新供应商。

2.每周做好采购计划，根据计划制作采购订单，下单给供应商，跟进货物进仓的情况。

3.及时协调解决采购产品、销售数量、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

4.每周整理库存滞销，临期的数据。

5.供应商管理，及每个月的供应商应付款对账，接收发票。

6.采购进口的食材，调料，需要对应的批次检疫证明存档。

7.货款申请，写付款申请单，预付货款核销。

8..确保充足有效的库存，同时保证较高的商品周转率。

9.负责采购部的统筹工作，使采购部工作制度化，专业化。

采购部门职责
一、目的
此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。

二、职责
编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。

三、细则
（一）物资采购原则
1.严格执行有计划的采购，有审批的采购
2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购
3.坚持货比三家，质优价廉的原则
（二）物资采购计划的编制及审批
1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材
料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。

采购需在确定的日期内采购到位。

（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。

若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后
采购部开始采购。

采购需在确定的日期内采购到位。

（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。

若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）3．车间应计划好本部门物资需求，避免紧急采购。

若有追加的紧急采购计划，使用部门应及时提交给采购部门。

若为单项采购物资预计单价超出100元或单项采购物资预计总金额超出500元的，需经过总经理签字后采购。

（注：每周紧急采购次数应控制在4次以内，否则多一次扣绩效2分；
采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）
4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，
报给行政部门审批后，交于采购部采购。

（三）开发和维护供应商，完善供应商管理
1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。

采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相
关信息。

2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式
确定其单位的真实性、信誉和实力。

3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、
运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应
商或在其间进行交互采购
（四）执行采购计划
1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，
根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。

2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相
关物品。

不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。

3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行
比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。

4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。

根据过去采购情况、市场变化等情
况来确定目标价格。

5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。

6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。

每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，
公司将予以重罚。

（五）签订采购合同及付款
1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。

2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细
写明。

3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。

采购订单一式
两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。

4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审核及付款。

（六）入库
1、公司采购物品的入库由仓管员负责。

2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。

3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验
收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。

4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。

不合格品，检验
部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。

采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。

5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。

对于供应商无法提
供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。

（七）账务及付款规定
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。

一联报账留存
财务，二联采购留存记账。

并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。

（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，
应扣财务绩效2分）
四、职责自公布之日起实施。

上海沃巴弗电子科技有限公司
采购部
2011-2-2
5采购部奖罚制度
1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完
成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。

2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时
延误交货一天，则扣绩效1分。

3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。

4、采购物资入库时，与物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清
或解释理由不充分的不符物品，扣绩效分2分。

5、采购回物资质量出现问题，严重不合格扣绩效2分，一般不合格可特采使用，扣绩效分1
分
6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。