审计自查报告
审计质量检查自查报告
【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。
以下是®⽆忧考⽹整理的审计质量检查⾃查报告，欢迎阅读！【篇⼀】审计质量检查⾃查报告 按照市委组织部的委托和我局今年的审计计划，依据市纪委、市委组织部和市审计局联合下发的《关于对全市乡局级领导⼲部经济责任审计的实施意见》的有关规定，我局派出审计组，于2015年10⽉9⽇⾄10⽉19⽇对街道党⼯委书记某同志的任期经济责任进⾏了审计。
审计⼯作得到某同志和街道领导及有关同志的积极配合，⼯作进展顺利，现将审计结果报告如下： ⼀、基本情况 街道是市政府下属的局级建制⾏政机关，共有16个编制，实有16⼈，其中⾏政编12个、⼯勤编1个，事业编3个。
退休8⼈，提前离岗2⼈；内设3个科室。
某同志任该街道党⼯委书记并主管财务⼯作。
本次审计的时间范围为2003年11⽉⾄2015年8⽉，资产和债权、债务的变化情况系⽤2003年年末数字与2015年8⽉末的数字相⽐较。
街道和某同志对提供的与审计有关的会计资料和其他资料的真实性、完整性、可靠性作出了。
为了不影响被审计单位的。
正常⼯作秩序并保证审计质量，本次审计采取了报送审计与就地审计相结合的⽅式。
在审计开始前，进⾏了审前调查，对审计有关事项进⾏了公⽰，召开了被审计单位中层以上⼲部（含直属基层单位领导）参加的座谈会，设⽴了监督和联系电话，认真听取和审计了有关⽅⾯的情况。
审计中严格执⾏《审计机关审计项⽬质量控制办法（试⾏）》和《某市党政领导⼲部经济责任审计操作规程》，除正常财务资料以外，还查阅并采⽤了被审计单位相关年度的⼯作总结等相关资料。
⼆、审计结果 （⼀）主要经济指标 1、经费收⽀情况 2003年⾄2015年8⽉，收⼊合计2747120.00元，其中财政拨款2540986.00元，其他收⼊206134.00元。
同期⽀出合计2661428.00元。
收⽀相抵后，结余85692.00元。
审计的自查报告(5篇)
审计的自查报告（5篇）审计的自查报告1依据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先”的总体原则。
针对方案的详细要求进行了全面自查现将营业室自查状况汇报如下:一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。
针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。
利率使用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。
检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用状况其内容准时、正确、完好。
二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。
无违背规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的状况。
开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。
三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完好无涂改记录簿规范、完好领用手续齐全领用合规记录完好。
3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完好设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称全都。
各种登记簿的设置齐全记载内容真实准时并与有关分户账数据全都。
各类余额表数据全都无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。
对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格根据合同规定有用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了准时的弥补并实行了有效措施。
2023审计自查报告15篇
2023审计自查报告15篇审计自查报告1一、企业的基本情况__x（下称：公司）前身为原__x，公司于__x月开始筹备申领独立法人药品经营许可证，于__x、__x、__x将申办独立法人《药品经营许可证》的申报材料交于四川省食品药品监督管理局。
四川省食品药品监督管理局药品化妆品市场监管处于__x日受理审查我公司的相关资料，四川省食品药品监督管理局检查组于__x对我公司进行了现场检查。
公司于__x开始停止经营活动，于__x领取《药品经营许可证》正副本各一册。
未取得《蛋白同化制剂、肽类激素经营资格批件》。
我公司经营范围为：__x、__x、__x制剂、生化药品。
我公司经营地址为：__x、__x、__x号，仓库地址为：__x、__x、__x号。
二、企业组织机构及岗位人员配备整体情况公司组织机构的设定及岗位人员配备与公司经营活动和质量管理相适应，并明确规定其职责、权限和相互关系，设置质量管理部、业务部、财务部、行政部、储运部；公司质量管理人员共4人，其中质量负责人1人，质量管理部负责人1人，质量管理员1人，验收员1人。
公司从业人员共计15人，其中执业药师2人，其他13人。
学历情况，具有本科学历2人，大专学历5人，中专学历2人，高中学历6人。
企业负责人__x同仁大专学历，__x年开始从事药品经营工作，熟悉药品管理的法律法规和《药品经营质量管理规范》，能够保证质量管理部和质量管理人员有效履行职责，质量负责人__X同仁中药学本科学历，执业中药师，从事药品经营质量管理工作X年，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力；质量管理部负责人__，药学大专学历，执业药师、从事药品经营质量管理工作X年，能够独立解决经营过程中的质量问题。
各部门人员配合管理，职责明确，质量管理部能够独立履行其职责。
从事质量管理、验收、养护、采购、储存、销售等岗位的人员学历及专业技术职称符合新版《GSP》要求。
三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度管理情况为了不断提高员工人员整体素质及业务水平，使各岗位人员能够正确理解并履行其职责，保证企业质量管理体系持续有效运行，公司制定了《质量方面的教育、培训及考核管理制度》。
审计工作自查报告五篇
审计工作自查报告五篇【篇一】一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平（一）推进审计队伍专业化建设。
一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。
目前我局___名审计人员中，大专以上双学历的有___人，其中本科双学历的有___人；兼具本科会计、计算机专业的有___人，兼具本科会计、建筑专业的有___人，兼具专科以上财会、建筑、计算机___个专业的有___人。
二是奖励干部考职称，提高专业技能。
现有高级职称___人，中级职称___人，初级职称___人。
三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。
目前___岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的___%。
四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
（二）扎实开展审计法制教育。
我局按照上级“___”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。
我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。
在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
（三）加强审计队伍管理制度化建设。
注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。
我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
2023完整版审计工作自查报告(7篇)
2023完整版审计工作自查报告(7篇)相信你一定写过报告吧，高质量的报告都是怎么写的呢？你会不会写一份高质量的审计自查报告？下面是小编为大家整理的关于2023完整版审计工作自查报告，欢迎大家来阅读。
2023完整版审计工作自查报告【篇1】根据《__区审计局审计通知书》__区审计通字12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的'自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况：__中学创办于__年x月，是__区的高级中学。
学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。
现有编制__人，在职员工__人，财务隶属于__。
二、任期内各学期招生情况20__年秋季招生453人，20__年春季招生434人，20__年秋季招生767人，20__年春季招生730人，20__年秋季招生904人，20__年春季招生920人，20__年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况。
20__年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。
20__年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
2023完整版审计工作自查报告【篇2】根据《省法制办关于开展全省行政执法和行政执法队伍建设监督检查的通知》的要求，我局结合文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。
一、积极做好依法行政的基础性工作一是加强对依法行政工作的组织领导。
企业内部审计自查报告(最新5篇)
企业内部审计自查报告（最新5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023审计自查报告(15篇)
2023审计自查报告(15篇)审计自查报告1为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。
由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。
财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。
严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。
经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
公司审计自查报告
公司审计自查报告尊敬的各位领导、同事：为了加强公司的内部管理，规范财务核算，提高经济效益，保障公司的健康发展，根据相关法律法规和公司的规章制度，我们组织了本次审计自查工作。
现将自查情况报告如下：一、自查目的本次审计自查的主要目的是对公司的财务状况、经营管理、内部控制等方面进行全面审查，发现存在的问题和不足，提出改进措施和建议，以提高公司的管理水平和风险防范能力。
二、自查范围本次审计自查的范围包括公司本部及所属各子公司、分公司，涵盖了财务、销售、采购、人力资源、生产等各个业务领域。
三、自查内容（一）财务方面1、财务核算（1）检查了会计凭证、账簿、报表的编制是否符合会计准则和公司的财务制度，发现部分凭证的附件不齐全，记账凭证的摘要填写不够清晰准确。
（2）核实了各项收入和支出的确认是否合理、准确，未发现重大的收入确认不及时或支出核算错误的情况。
（3）对固定资产的核算和折旧计提进行了审查，发现存在部分固定资产未及时入账和折旧计提不准确的问题。
2、资金管理（1）审查了公司的资金收支情况，资金的使用基本符合预算安排，但存在个别资金支付审批流程不规范的现象。
（2）对银行存款和现金进行了盘点，账实相符，未发现资金挪用或账外资金的情况。
（3）检查了资金的安全管理措施，如银行账户的管理、资金的存储和使用等，未发现重大的资金安全隐患。
3、税务管理（1）检查了公司的税务申报和缴纳情况，各项税款均按时申报和缴纳，未发现税务违规行为。
（2）对税收优惠政策的运用进行了评估，发现公司在某些方面可以进一步优化税务筹划，以降低税负。
（二）销售方面1、销售合同管理（1）审查了销售合同的签订、执行和变更情况，发现部分合同的条款不够严谨，存在一定的法律风险。
（2）对销售合同的执行情况进行了跟踪，发现存在个别合同未能按时履行的情况，影响了公司的销售收入和客户满意度。
2、销售收入确认（1）检查了销售收入的确认原则和方法是否符合会计准则和公司的财务制度，未发现重大的销售收入确认不准确的情况。
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审计自查报告
（审计综合）审计工作自查报告
一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平
（一）推进审计队伍专业化建设。
一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。
目前我局16名审计人员中，大专以上双学历的有10人，其中本科双学历的有3人；兼具本科会计、计算机专业的有2人，兼具本科会计、建筑专业的有1人，兼具专科以上财会、建筑、计算机3个专业的有1人。
二是奖励干部考职称，提高专业技能。
现有高级职称1人，中级职称11人，初级职称4人。
三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。
目前45岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的60%.四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
（二）扎实开展审计法制教育。
我局按照上级"x五"普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。
我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行
政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。
在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
（三）加强审计队伍管理制度化建设。
注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。
我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范
按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
（一）明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。
审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。
以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。
（二）严格审计程序。
从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：
1.实行审计质量组长负责制。
项目审计小组，审计小组
成员一般不少于3人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。
2.实行审计回避制度。
审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及联系电话等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督；审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。
3.建立重大事项请示汇报制度。
审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。
4.实行审计业务会议制度。
审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。
审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体讨论决定。
审计业务会议有关材料归入档案。
三、把握关键，确保审计证据充分确凿
为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：
1.对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法，确保审计证据的程序上合法。
审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格
按审计准则的要求，认真做好记录。
对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章；对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无误；对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据；对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据；审计人员取得的证据注明来源，或附上相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。
2.在审计取证过程中，采用适当的审计方法，确保审计证据的真实可靠。
在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实，审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据；二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等；三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。
由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近3年来，
下达审计处理决定20多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。
审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。
四、搞好复核，严把审计质量关
我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。
一是基础材料复核。
审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分；二是审计报告复核。
审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。
在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定；三是结论文书的复核。
该项复核由局办公室人员负责，主要看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。
五、跟踪整改，促进审计成果转化
在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。
由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对整改工作给予业务上的指导和帮助。
局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。
这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。
六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向
xx年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。
在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。
在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。
在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。
在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。
要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。
通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。
二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。
三是提高审计监督的深度。
要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，增强
审计的宏观性。
四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。
要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。
五是推行阳光审计，增强审计的透明度。
从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。