ISO45001组织变更管理程序
ISO45001管理评审控制程序
1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。
2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。
3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。
4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。
4.1.2.审批会议议程及评审结果。
4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。
4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。
4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。
4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。
4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。
4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。
4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。
5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。
其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。
5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。
5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。
ISO45001文件控制程序
1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。
2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。
3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。
4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。
4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。
4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。
4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。
4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。
5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。
5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。
5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。
5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。
ISO45001-2018标准
2
XXXX 有限公司
OHS 管理手册
0.3 管理手册发布令
修改版次 A/0
为了提高本公司质量和职业健康安全绩效、提高公司质量和职业健康安全管理水平， 公司按照 ISO 45001：2018《职业健康安全管理体系---要求及使用指南》标准以及相关的 法律法规和其他要求，结合本公司实际，建立职业健康安全管理手册 A/0 版，经过审核其 符合要求，现批准发布。
8
XXXX 有限公司
OHS 管理手册
修改版次 A/0
下图，展示了第 4 章到第 10 章分别与 PDCA 的关联。
d） 建立了职业健康安全管理手册和 13 个程序文件，制订有职业健康安全方针、教 育、培训和能力要求控制和实施、以及采购控制按照策划要求控制和实施等内容，并实现 职业健康安全管理体系预期结果。
标题内容
1
XXXX 有限公司
OHS 管理手册
0.2 前 言
修改版次 A/0
本手册是依据 ISO 45001：2018 标准的要求结合本公司的实际情况而制定的。 本手册阐述了公司的职业健康安全方针以及管理目标，概括描述了公司的职业健康安 全管理体系，采用了 PDCA 的方法来改进其有效性。覆盖了公司所应控制的职业健康安全 管理体系要求，并就与职业健康安全有关的职责、权限、相互关系和需要开展的相关活动 做了明确规定。 手册中的职业健康安全 关方的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求、风险预防、持续改进的承诺。 手册是公司实施职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，是全体职工的行动准 则。 此外，作为手册的支持性文件，编制了相关的程序文件、作业指导书和记录文件。 手册由体系文件编写小组编写，总经理审核，经执行董事批准正式发布实施，全体职 工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保 职业健康安全管理体系正常、充分、有效运行并持续改进。 手册由总经理负责组织实施，安全监察处负责手册的发放、回收、管理和解释工作。 手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受 控”章，按《文件控制程序》的规定办理发放登记手续。 手册发放对象为：公司领导层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放 数量由安全监察处确定，总经理批准。 手册对外发放必须经总经理批准，安全监察处做好登记手续。 手册发放和回收工作，由安全监察处负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。 发放时加盖“受控”印章，发放和回收时要按规定办理签字、登记手续。 手册限定在本公司范围内使用，未经执行董事或总经理批准，任何部门和个人不得将 手册提供给本公司以外人员。 手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离本公 司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回安全监察处。 手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到安全监察处，安全监察处应定期对手册的 适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件管理程序》的有关规定。
全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)
全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南
ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》引言背景组织对其工作人员或可能受其活动影响的其他人员的职业健康安全负有责任，这一责任包括促进和保护他们的身心健康。
采用职业健康安全管理体系旨在使组织能够提供安全健康的工作场所，预防与工作有关的伤害和健康损害，并持续改进其职业健康安全绩效。
职业健康安全管理体系的目的职业健康安全管理体系目的是为管理职业健康安全风险和机遇提供框架。
职业健康安全管理体系的目标和预期结果是防止发生与工作有关的工作人员伤害和健康损害，并提供安全健康的工作场所；因此，组织通过采取有效的预防和保护措施来消除危险源和降低职业健康安全风险至关重要。
组织通过职业健康安全管理体系实施这些措施，能够改进职业健康安全绩效。
通过及早采取措施应对机遇改进职业健康安全绩效，职业健康安全管理体系能更加有效和有效率。
实施符合本标准的职业健康安全管理体系使组织能够管理职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。
职业健康安全管理体系可以帮助组织满足法律法规和其他要求。
成功因素实施职业健康安全管理体系是组织的战略和运营决策。
职业健康安全管理体系的成功取决于领导作用、承诺和组织各个层次各个职能的参与。
职业健康安全管理体系的实施和保持、其有效性及其实现预期结果的能力取决于诸多关键因素，其中包括：a）最高管理者的领导作用、承诺、责任和义务；b）最高管理者在组织内创立、引导和推动的，支持实现职业健康管理体系预期结果的文化；c）沟通；d）工作人员和工作人员代表，如有时，的协商和参与；e）配备必要的资源以保持体系；f）与组织总体战略目标和方向一致的职业健康安全方针；g）识别危险源、控制职业健康安全风险和利用职业健康安全机遇的有效过程；h）持续对职业健康安全管理体系进行绩效评价和监视，以改进职业健康安全绩效；i）将职业健康安全管理体系整合到组织的业务流程中；j）与职业健康安全方针一致并考虑到组织的危险源、职业健康风险和职业健康机遇的职业健康安全目标，;k）遵守法律法规和其他要求。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
精品ISO45001职业健康安全管理体系手册和程序文件
能源综合利用管理程序
ZH-CX-07-2018
8
教育、培训管理程序
ZH-CX-08-2018
9
与顾客有关的过程控制程序
ZH-CX-09-2018
10
采购控制程序
ZH-CX-10-2018
11
劳务供方及服务供方管理程序
ZH-CX-11-2018
12
施工过程控制程序
ZH-CX-12-2018
13
施工安全管理程序
4.5.4当文件持有者的文件丢失后，应向综合管理部办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，综合管理部在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。
4.6外来文件的控制
a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”；
b.程序文件编号
例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
c.作业文件编号
例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
5.1《记录控制程序》
6记录
6.1文件发放/回收登记表
6.2文件收发登记表
6.3文件更改/修订审批表
6.4文件销毁登记表
6.5文件借阅登记表
6.6受控文件清单
6.7外来文件适用性审批表
记录控制程序
ZH-CX-02-2018
ISO45001体系审核指导书
ISO45001体系审核指导书（ISO45001-2018）条款审核对象审核重点4.1 理解组织及其所处的环境公司领导或安全主管部门1.组织识别、确定与职业健康安全相关的内外部问题的必要机制；2.从哪些方面了解组织的内外部环境，如何聚焦需要关注的职业健康安全问题；3.内外环境分析输出的表现形式。
4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望：安全主管部门1.不同类型相关方的需求和期望，了解的渠道、职责；2.有哪些有关需求和期望；3.这些需求和期望中哪些成为合规义务；4.需求期望的表现形式。
4.3 确定职业健康安全管理体系的范围安全主管部门1.范围界定的文件化形式；2.范围界定与组织实际的物理范围、产品或业务活动范围的匹配程度。
4.4 职业健康安全管理体系安全主管部门1.这是质量体系策划与构建方面的总要求；2.对体系的综合要求，要结合对其他条款审核情况进行整体综合评估。
5.1 领导作用与承诺公司领导 1.领导的作用和承诺 13 条如何体现？特别是：（1）OHSMS 的过程和要求是否融入组织的业务过程？（2）职业健康安全文化的开发、领导和推动。
（3）建立和实施员工协商和参与的过程。
2.对此要求的满足程度的判断应建立在对所有客观证据汇总分析的基础上。
5.2 职业健康安全方针公司领导/主管部门1.方针内容上是否满足相关的要求（6 个方面）；2.方针管理上是否满足相关要求（4 个方面）：文件化、沟通、可获取、相关适当。
5.3 组织岗位、职责和权限主管部门1.岗位职责权限是否明确界定，文件化表现形式是什么；2.职责权限沟通的方式方法，效果如何；3.组织是否形成了报告（尤其是向高层领导）体系绩效和改进需求的机制，执行情况如何。
5.4 工作人员的协商和参与主管部门/或相关部门1.员工协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；2.是否识别和消除妨碍员工参与的障碍；3.特別关注非管理类员工参与协商的 9 个方面活动是否得到落实；4.特别关注非管理类员工参与的 7 项活动，是否得到落实；5.3 和 4 项审核中需同时关注相关部门相关岗位员工落实情况的证据。
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组织变更管理程序
（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）
1.0目的
为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2.0适用范围
适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。
3.0定义
3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。
3.2新设备设施、安全设施：指新增机械设备或安全设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3.3新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。
3.4新产品：指新产品生产过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。
3.5设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。
3.6用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
3.7管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等。
4.0职责
4.1质量管理部
（1）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（2）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（3）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
4.2物资采购部
（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。
（2）负责供应商变更的主要管理工作。
4.3技术部
（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；
（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；
（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。
4.4生产制造部
（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、
验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；
（3）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；
（4）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；
（5）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
（6）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。
4.5设备管理部
（1）负责办理新改扩建项目的申报手续。
4.6综合管理部
（1）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件；（2）负责人员组织机构及其职责的变更。
4.7管理者代表
负责统筹和协调变更的落实执行。
5.0作业程序
5.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；分厂依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围。
5.2变更的级别划分：
变更管理可分为重大变更、一般变更、临时变更管理。