最新店铺货品进出规范流程
超市商品出入库流程
超市商品出入库流程商品出入库的流程是什么，关于超市出入库有哪些值得关注的地方。
以下是店铺为大家整理的关于超市商品出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市商品出入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
商户出入货管理制度
商户出入货管理制度第一章总则为了规范商户的出入货管理，提高商品库存管理效率，保障商品安全运营，确保商户经营活动的合规性和有效性，制定本管理制度。
第二章出货管理1. 出货流程商户在进行商品出货前，需按照以下流程进行操作：1.1 出货计划：商户根据市场需求和销售预测，制定出货计划，确定出货数量和时间节点。
1.2 出货准备：商户根据出货计划，准备好相应的商品，对商品进行清点和核对，确保商品数量和质量无误。
1.3 出货操作：商户按照出货计划，将商品进行包装和装车，准备发货。
1.4 出货验收：商户在发货前，对商品进行最后一次检查，确保商品完好无损，及时发货。
1.5 出货记录：商户需做好出货记录，包括出货数量、发货时间、接收方信息等。
2. 出货规定2.1 商户出货需保证商品的质量和数量，避免出现错发、漏发等问题。
2.2 商户出货不得私自调换商品，必须按照发货清单要求进行出货。
2.3 出货过程中如有异常情况，需及时报告上级主管，做好处理措施。
2.4 出货时需注意包装，保证商品不受损坏。
第三章入货管理1. 入货流程商户在进行商品入货时，需按照以下流程操作：1.1 入货计划：商户根据销售情况和库存需求，制定入货计划，确定入货数量和时间节点。
1.2 采购准备：商户根据入货计划，寻找合适的供应商，与供应商沟通好入货细节。
1.3 入货采购：商户按照入货计划，与供应商进行议价、签订合同，确认采购清单并付款。
1.4 入货验收：商户在收到商品后，进行验收工作，检查商品质量和数量，确保入货无误。
1.5 入货记录：商户需对入货进行记录，包括入货数量、入货时间、供应商信息等。
2. 入货规定2.1 商户入货需选择正规厂家和供应商，确保商品质量可靠。
2.2 入货过程中如发现商品有问题，需及时联系供应商解决，避免扩大损失。
2.3 入货后如有超出计划的情况，需及时上报主管，做好入货记录和帐务处理。
2.4 入货时需注意商品保存，避免商品受潮、受损等问题。
商场(购物中心)货品进出管理
商场（购物中心）货品进出管理制度各商户进出商场必须配合商场管理人员的工作, 自觉接受管理人员的例行检查, 管理人员必须认真执行上述规定, 如有违反将追究其责任。
1.上货管理1）商户必须按照合同约定上货, 凡合同之外的品牌未经许可, 一概不允许上货。
商户如有新品上市, 需要更换品牌名称, 须到商场管理部, 领取并填写《商户品牌更换申请表》申请办理。
如商户私自更换经营人和经营品牌, 一经发现, 商场有权随时单方面解除合同并收回该铺位, 合同押金不退回。
2）商户必须保证所上货品的质量, 凡因质量引起的投诉与损失由相关商户负责。
3）商户商品的安全在营业时间由当班导购员负责。
4）各商户应妥善保管好自己的物品, 若在搬卸、堆放、摆设过程中对货物造成损坏, 其损失由商户自行负担。
5）在营业时间内, 商户个人的财物由商户自行负责、妥善保管。
在非营业时间若商铺发现有被破坏或被盗迹象, 应及时向商场管理人员及商场有关部门报告, 商场将尽快协助处理。
如需报警的, 应及时报告当地公安部门, 并保护好现场。
2.出货管理凡进入我商场的货品需调出者, 必须经商场规定的手续办理。
1）填写《物品出门单》。
2）由所在商场当值管理人员签字。
3）由指定出口出场。
4）出场前必须接受商场保安的检查, 无问题方可放行。
5）正常营业时间内, 商户售出的货物超过三箱（件）的须开具“出货放行单”。
商户应事先填写“出货放行单”, 货物出门前, 须由当值管理员凭单逐一核查, 经核查无误后放行。
6）非营业时间, 因特殊情况, 商户需要进出货的, 须在商场下班前两个小时向商场管理部提出申请, 否则, 商场有权拒绝放行和提供相关服务。
非营业时间出货的, 无论出货多少均须开具“出货放行单”, 值岗管理员凭单前往商户铺位确认后再予放行。
7）经管理员凭单核查后发现有误的货物, 需重办手续, 确认无误后才予以放行。
货品出入库流程
货品出入库流程
货品的出入库流程包括以下几个步骤：
1. 商品进仓前准备：业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方。
2. 商品进仓安排：仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。
按公司规定：六大类验货进仓标准。
凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3. 商品出仓安排：仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4. 商品出仓：仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品。
5. 仓库记帐：商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
以上信息仅供参考，具体流程可能因实际情况而有所不同。
某超市仓管进出货操作流程及规范
流程图示如下
送货方
投单（订单与送货）
打单室
（文件审核）
打单室 （电脑录入）
防损抽查
收货区 （商品验收）
财务室 （文件复查）
仓管复查
苏果超市购物广场 （仓管）收货区进出货操作流程及规范
一、目的：
明确进出货区商品进出规定，减少进出货误差 ，维护门店及公司的利益。
二、收退货商品、进出物品
（1）自营商品、专柜商品、赠品……
（2）报废品、货架配件……
收货六关
三、自营商品的收货分为六关
1.文件审核
（第一关）
2.商品验收
（第二关）
3.商品复查
（第三关）
4.防损抽查
（第四关）
5.电脑录入
（第五关）
6.文件复查
（第六关）
苏果超市购物广场 （仓管）收货原则与标准
一、商品收货原则
苏果超市购物广场 （仓管）收退货管理规范
四、流程描述：
(1)库配商品收货流程
综合业务
订货
物流送货
调拨单/商品
差异追踪
仓管收货
调拨单/商品
商品部门二次验收
调拨单
财务室留存
苏果超市购物广场 （仓管）收退货管理规范
(2)直配商品收货流程
综合业务
订货
供应商送货
商品/送货单/订单
仓管员收货
送货单
直配单录入
为卖场提供安全销售商品，承担着商品的货源 支持保障工作，提高商品周转率。
二、仓库区域划分：
门店所有仓库由仓管部按管理规范的要求统一管 理……
直配单/商品
直配单
商品部门二次验收
电商仓库进出库制度,来货入库流程、打包组领货出库流程
仓库进出库制度流程一、制度目的为了进一步规范公司物品进出库管理，仓库进出必须做到，凭单出入库、有据可依，制定本流程。
仓库进出单包括：（每种单据都需要相关部门负责人签字确认，方可办理出入库）①产品、物料出入库单②正常发货订单、售后补发单、员工自购单③采购订单、请购单④供应商的送货单⑤退货单（不合格品的退货和产品退货）二、产品、包材入库程序1、产品、物料到达仓库，仓库管理员收到入库单后，由仓库管理员和打包组长组织仓库同事进行货物检验（确认数量正确，名称相符，喷码信息无误、质量完好。
）注：喷码日期需入库当天向前推5天以上60天以下。
发现问题，立即上报仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办理入库手续，做到不合格产品坚决拒收。
2、核对无误后，仓库管理员凭采购单经行产品入库，仓库文员凭采购单录入E店宝系统库存。
三、产品、物料管理1、产品：仓库管理员按照产品的属性、特点，根据仓库的条件划分区域，分类摆放。
摆放的原则需在合理、安全的前提下，实行五五堆放；根据物品的特点，必须做到过目见数，成行成列，盘点方便。
仓库管理员还需要对产品库存进行把控。
根据各个产品销售情况和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求，保证产品正常销售，不出现断货、缺货。
2、物料：打包组组长按照物料的属性、特点、根据仓库的条件划分区域，按照包材物料属性划分区域，凡吞吐量大的物料，应落地堆放，尽量靠外；周转量小的则存放在货架上或靠里。
打包组长还需要按物料的日常消耗进行统计，以一个月为单位，跟主管汇报1个月物料的消耗数量。
根据日常消耗量和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求。
针对大量活动对物料耗材的估算备货。
保证仓库物料的充足不断货。
四、产品出库程序1、明确出库单的填写格式和方法,需要填写的项目全部要按要求填写，尤其要写清楚产品编码名称和数量。
2、杜绝员工个人领用出库，任何出库单必须仓库主管审核签字方可凭单出库。
3、产品出库由仓库管理员专人负责，责任到人。
货物进出商场管理流程
货物进出商场管理流程
1、进货管理流程：
⑴指挥厂家货物运输车辆在广场停放整齐。
⑵监管厂家依次上货，避免厂家争抢发生矛盾，或拥塞商场大门或上货货梯。
⑶监管货物单件运入商场，不得拥塞商场进出大门，影响通行。
⑷监管厂家使用货梯上下货，禁止使用客梯，以保证顾客、商场工作人员及时使用客梯以及客梯的安全。
⑸商场营业时间禁止厂家大量上货。
若厂家大量上货要及时联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方允许上货。
2、出货管理流程：
⑴厂家出货一律凭楼层管理签字的《出门条》放行。
⑵出门时仔细核实货物和《出门条》上所列的货物名称、数量是否一致。
不一致时立即通知楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理的同意并在《出门条》上修改出门货物、厂家相关人员签字后方予以放行。
⑶若厂家未及时办理《出门条》，厂家出货时须立即联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方可放行。
⑷厂家撤场出货，必须凭完备的撤场手续，如无不予放行。
⑸厂家出货时不允许货物堆放在商场门厅、门口通道处，以免影响、阻塞通行。
⑹如厂家货物较多较重，视值勤许可情况帮助厂家搬运。
⑺厂家出货时门岗安全员须收回《出门条》，后交安保部建档。
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步骤3整理完毕准备装箱的货品明细，与实际退货货品核对；（此时所调出货品的店铺账面库存明细=店铺应调出实货明细）。
步骤4 反馈调整结果：
步骤5接收电脑单据：再次核对单据并确认
步骤6货品包装：各分店员工对本店货品进行包装，清点，并与《调拨单》数量核对。
步骤6确认单据并做系统签收：店长根据实际到货情况做系统签收。
1.3特殊状况说明：
1.3.1 若货品到店时店长不当班，由店员负责操作，无差异时，店长上班后进行复
核并在店铺留底的《转仓单》上补签。
1.3.2 到货有差异时，接货店员在《转仓单》上签收， 16小时之内先将此次到货差
异OA至发货仓库，并知会货品部；店长上班后立即复核此次到货差异，确认差异真实性后，在店铺留底的《到货差异报备表》上签字确认，并在店铺留底的《转仓单》上补签。
1.3.3无店长店铺发现到货有差异时，需二个店员签名
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
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公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
3
部门制度
店铺货品进出规范流程（到货部分）
制定日期
2013-05-01
1.4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ求执行的效果
1.4.1 规范店铺到货接收的流程，及时确认电脑单据，保证新到货品能够及时上柜产生销售；
规定时间
规定时间
规定时间
规定时间
规定时间
调货计划、调货明细
调拨单
（制度正文页，作业表单样表标准模板）
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公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
5
部门制度
店铺货品进出规范流程(出退库部分）
制度日期
2013-05-01
2.2流程说明
店铺货品出货包括正品返仓、质次商品反修、店铺正品互调等情况。
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公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
4
部门制度
店铺货品进出规范流程(出退库部分）
制/修訂日期
2013-05-01
2.店铺货品出货流程
2.1 流程图：
步骤
操作者
流程图
时效
作业表单
1
2
3
4
5
6
7
店长
各分店
各分店
店长
各分店
各分店
店长
规定时间
规定时间
规定时间
规定时间
2.3.4提高店铺月盘点的准确率。
注：目前各店退货，可根据自身实际情况，先做退货单，给货品部，经货品部同意后，再
通知配送部安排车辆进行退货。
以上要求店长正楷签字的，如因其它原因，可由二名店员签字生效
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
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公文编号
BK-PS-201301
步骤1接收通知，做出货安排：店铺接收货品部调出计划、调出明细和装箱要求，并做人员安排。货品部的调出计划及调出明细是根据店铺的系统账面库存而制定的。
步骤2货品撤柜下架整理：各分店营业员根据货品调出明细将货品下架进行整理，需全部调
出的货品应先将样品撤柜。整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清
步骤7发货：店铺发货时要与指定的提货单位或货运公司确认调出货品数量，将调出实物和单据交给货运公司，与之当场签字确认，留一份原件存档待查
2.3要求执行的效果
2.3.1规范店铺出货的流程，保证出货数量明细无差异，确保店铺每次出货实物与电脑单据一致；
2.3.2确保店铺出货货品包装规范、完好；
2.3.3确保店铺实物与电脑库存相符；
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BK-PS-20130501
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0
制度分类
制度名称
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2
部门制度
店铺货品进出规范流程（到货部分）
制定日期
2013-05-01
1.2流程说明：
店铺到货接收包括深圳仓库发货和由其他店铺调入两种方式。
步骤1接货安排：货品发出前，发货仓库会发OA邮件或电话通知店铺接货。店铺收到到货通知后，应做好接货人员安排，店长检查电脑单据是否已经通讯到店，若未收到电脑单据及时追踪配送部补传。
版本
0
制度分类
制度名称
步骤2物流送货到店：物流送货到店后，核对单据。各分店检查随货到店的《转仓单》是否为本店单据，目前到店的《转仓单》为一式四联，并核对所接收货品是否为本店货品，若没有《转仓单》或者电脑单据未到店，则拒收该批货品，并及时反馈到配送部，追踪结果。
步骤3验收货品：验收货品时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行下一步工作；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符。零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
1.4.2 电脑单据实物单据相符，确保店铺每次所接实货与对应电脑库存保持一致；
1.4.3 到货异常由店长及时复核并签字；
1.4.4 确保店铺实货与电脑库存的准确性；
1.4.5 提高店铺月盘点的准确率。
以上要求店长正楷签字，如因其它原因，可由二名店员签字生效
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
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店
铺
货
品
进
出
规
范
流
程
编制：仓储配送部、人事行政部审核：总经办审批：总经理
使用范围：波客各店铺
编制日期：2013年05月01日
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制度名称
页码
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部门制度
店铺货品进出规范流程（到货部分）
制定日期
2013-05-01
步骤
操作者
流程图
时效
作业表单
1
2
3
4
5
6
各分店
各分店
各分店
各分店
店长
店长
结束
结束
即时
即时
即时
即时
即时
即时
16小时内
16小时内
16小时内
电脑单据、邮件
《转仓单》
《转仓单》、《系统单据》
《到货差异报备表》
《到货状况表》
1．店铺到货接收流程
1.1 流程图：
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
步骤4签收：各分店将检查数据与系统中的单据明细进行比对。电脑比对无差异，当班店长在电脑系统里确认该批到货单据，在《转仓单》上签名，注明实收箱数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样，交货运公司带回；如有差异，在《转仓单》上注明，“此次到货有差异，差异明细详见《到货差异报备表》”字样。
步骤5差异反馈：若电脑比对有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后根据列表差异填写《到货差异报备表》.《到货差异报备表》店铺必须留底。《到货差异报备表》由当班店长和一名参验店员签字后16小时内同时上报给货品部及配送部。