38设备监造过程控制程序
38设备监造过程控制程序
设备监造过程控制程序1 目的保证创造的设备符合海外工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。
2 合用范围集团公司承包的海外工程永久设备监造，如水轮发机电组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和 GIS 等设备的监造。
3 术语与定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。
另定义：1) 监造----对-设备创造的各个重要环节进行监控。
2) 工作组----责管理并实施设备监造的暂时工作机构。
3) EPC 项目----设-计、采购和施工总承包项目。
4 职责4.1 集团公司海外事业部职责4.1.1审批工作组的组建及设备监造工作计划。
4.1.2 指导和监督监造工作。
4.1.3组织或者参加设计联络会(或者技术协调会)。
4.1.4 对设备监造工作记录实施备案管理。
4.1.5向集团公司机电物资部报送设备监造的有关资料。
4.2 集团公司机电物资部职责4.2.1 对集团公司承包的海外工程的永久设备监造工作进行指导、协调。
4.2.2 对设备监造工作的有关资料进行备案管理。
4.3 海外项目部4.3.1拟定工作组组建及设备监造工作计划，并报海外事业部审批。
4.3.2组织或者参加设计联络会(或者技术协调会)。
4.3.3对工作组的工作进行监督和管理。
4.3.4重大问题报请海外事业部进行协调。
4.3.5向海外事业部及时报送设备监造的有关资料。
4.4 工作组职责4.4.1 审查设计图纸，并参加设计联络会(或者技术协调会)。
4.4.2 负责制定并实施设备监造工作计划，做好监造过程记录。
4.4.4 设备监造工作结束后，工作组应写出完整的监造工作总结，提交全部监造记录档案。
4.5 监造代表工作职责4.5.1 在设备监造工作组的指导下，进驻创造厂对所采购的设备进行监造，做好监控记录。
4.5.2 向创造厂传递业主、海外事业部、监造工作组对设备创造的各项指令和信息，按合同技术条款、设计图纸、设计变更通知、相关标准、被各方认可的审图意见和设计联络(技术协调)会记要；对设备创造的各个环节实施监控；对普通问题进行协调，疑难问题及时报告监造工作组。
(I104)设备监造、催交、包装及运输、检验和验收、代保管管理工作程序
及检验报告和外协加工件、委托加工材料的资质证明文件以及供方提交的检验资料进行
查验。
5.1.3.9 监造工程师对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造的设备
进行巡回检查，对主要关键零件的制造质量和制造工艺进行检查与确认。
5.1.3.10 监造工程师应依据供方检验计划和相应的标准、规范要求，监督设备制造
设备监造、催交、包装及运输、检验和验收、代保管管理规定 版次：A/0 页次：1/20
1 目的
为了有效监督控制供方的制造质量和制造进度，确保公司生产经营所需设备质量合 格、到货及时，规范包装运输管理以及设备出厂及到货检验程序，特制定本规定。
2 范围
2.1 监造范围：大型设备、主机、重要辅机、特殊材质辅机设备以及设备所涉及的 原材料、外协加工和重要备件的制造过程的监造。
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管 理体系 规范》和 GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的定义。
4 职责
4.1 采购部负责设备监造、催交、包装及运输、检验和验收、代保管工作的归口管 理，负责制定各种计划，签订外委监造合同、外聘监造的管理、组织必要的出厂验收等。
条件。
3.8 验收：指按技术文件及有关附件规定的方式行的买方签发出厂检验证书之前的一次检验，实质上是
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设备监造、催交、包装及运输、检验和验收、代保管管理规定 版次：A/0 页次：2/20
一次验证工作。 3.10 本 规 定 其 它术 语 采 用 GB/T19000-2008《 质 量 管 理 体 系 基 础和 术 语 》、
设备驻场监造工作流程
设备驻场监造工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设备监造
设备监造管理规定设备监造是指承担设备监造工作的单位（以下简称监造单位）受项目法人或建设单位（以下简称委托人）的委托，按照设备供货合同的要求，坚持客观公正、诚信科学的原则，对工程项目所需设备在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量及设备制造单位的质量体系进行监督，并对委托人负责的服务。
设备的制造质量由与委托人签订供货合同的设备制造单位（以下简称制造单位）全面负责。
设备监造并不减轻制造单位的质量责任，不代替委托人对设备的最终质量验收。
监造单位应对被监造设备的制造质量承担监造责任，具体责任应在监造服务合同中予以明确。
设备监造的前提是监造方对制造厂的高度控制能力，而完善的监造体系包括完善的管理程序及监督导则、高效的监造管理信息平台以及经验丰富的监造队伍则是成功设备监造的保障。
设备监造可分为：自主监造和第三方监造等。
一般情况下的设备监造分为几个阶段：1.监造准备（1）熟悉与被监造设备有关的法规、规范、标准、合同等资料文件；（2）熟悉被监造设备的图纸和相关技术条件；（3）熟悉被监造设备的加工、焊接、检查、试验、无损探伤等主要工艺方法及相应标准；（4）熟悉制造厂的质量保证大纲生产大纲）及相应的程序；（5）编制或熟悉有关设备监造的管理程序。
2. 质量计划文件准备设备制造厂应按HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》的规定编制质量计划，质量计划中应对每条进行细化，即确定明确的检查内容。
监造代表对质量计划进行审核，选取H点（停工待检点）和W点（见证点），并按相应程序完成质量计划的审批。
3.驻厂监造实施（1）对质量计划的控制点（W点、H点）进行见证，并签字确认。
（2）对过程中发生的不符合项处理进行跟踪，按照程序要求对不同类别不符合项进行见证处理、关闭和签签字确认。
（3）参加制造厂有关工艺和技术修改的审查等。
（4）定期或不定期地编制监造报告，及时向公司或项目反映制造过程中存在的问题、处理情况以及对设备制造质量、交付进度、经费等可能产生的影响。
监造程序
监造工作程序1、熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺以及设备供货合同中的有关规定。
2、编制《设备监造大纲》和《设备监造实施计划》，报送分厂、分公司备案。
3、核查制造单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。
4、核实制造单位主要分包方的资质，情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。
5、熟悉制造单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。
并监督确认制造单位在生产中严格给予执行。
6、对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，签署意见，并通知分厂、分公司予以确认。
7、查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。
8、对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料进行查验。
9、对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。
10、监造人员应按制造单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。
如发现检验结果不符合规定，应及时通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，监造人员应书面通知制造单位，要求暂— 1 —停该部件转入下道工序或出厂，并要求制造单位处理；当发现重大质量问题时，必须立即向制造单位出具书面停工通知，并及时报告分厂、分公司。
11、监督制造单位的设备装配和整体试验等过程。
12、每旬将设备监造记录电子版发送给分厂、分公司，并写旬监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。
13、设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、记录等文件，一并提交给分厂、公司存档。
监造工作需要掌握的技术标准文件：1、见电子版PDF格式技术文件（包括设备技术协议及相关标准）。
设备监造工作流程
设备监造工作流程Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998设备监造工作流程（1）设备招标配合：厂家投标文件审查，参加招标各阶段澄清答疑，负责招标文件、技术协议中质量部分的解释、澄清，以及质量计划（试验检验计划）编制要求及解释澄清；（2）跟踪各设备设计进度，当设备最终设计完成后，积极联系厂家，要求厂家提交质量计划初版，审核后，向业主提交审核、批准；（3）联络厂家与业主，就设备的质量计划中检验项目、检验比例、检验标准、检验等级等进行讨论、澄清，达成一致，最终确定质量计划，做为过程检验的依据。
在此过程中需联系北京电能等监理单位，发挥其专业特长，提供意见。
另外，检查与业主签订的大合同中对各设备的技术要求，确保质量计划满足相关检验要求；（4）了解各设备的交货时间，生产周期以及厂家的排产计划，跟踪厂家的生产进度；（5）设备排产后，初次报检前，到各设备厂家就各项目业主的检验要求，检验中的注意事项，以及以往检验中出现的问题、经验教训进行交底；（6）根据工地提供的各设备的交付要求，结合检验要求，判断厂家生产进度是否可以满足，如存在差异，及时向领导及相关部门反映，采取相关措施；（7）联系厂家，要求提交月度检验计划，核实确认相关信息；（8）厂家报检后，再次核实检验项目、检验数量、检验地点等关键信息，确认无误后，向业主发送检验通知。
对于主要设备的主要检验项目，我部门人员需参加现场见证；（9）澄清业主关于报检项目的疑问，协调跟踪厂家、业主、检验代理、监造单位等各方，保证检验项目的顺利进行；（10）检验完成后，联系厂家、业主等方面，确认检验情况，如未通过检验，则需落实具体原因，敦促厂家整改，具备条件后，尽快报复检；（11）统计、汇总各设备、各部件、各检验点的执行情况，确保过程检验不漏检。
（12）统计、汇总、更新各设备、各部件未通过的检验项目（不符合项，K项目为NAN）以及其它遗留问题，定期汇报，个别疑难问题提请领导协助解决。
设备监理流程
设备监理流程一、工程项目建设监理阶段、范围和目标1．监理阶段：本工程主要是施工阶段的监理。
2．监理范围：监理合同签定工程项目3．监理目标3.1 投资控制总目标：以建设单位审批的工程投资预算为依据，按施工合同价款控制，以施工合同总价款为投资控制总目标。
3.2 质量控制总目标：依据监理合同的要求和施工合同有关质量的规定，按本工程设计文件以及相关技术规范，操作规程和验收标准，作为本工程的质量控制目标。
3.3 进度控制总目标：进度总目标控制在（2011年06月15日-2011年8月10日）内完成全部工作量。
3.4 安全控制总目标：做到“三无”：无人身安全事故；无通信安全事故；无工程器材、设备安全事故。
二、监理工作依据：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程监理规范》（GB50319-2000）《中华人民共和国电信条例（国务院291号令）》《通信工程建设监理规定》《通信工程质量监督管理规定（信息产业部18号令）》监理人员岗位职责1、总监理工程师职责（1）组织编制监理规划。
（2）组织监理人员进行施工图设计会审。
（3）审批施工组织设计（方案）。
（4）审批施工分包单位资质、开工报告、停(复)工报告,会同业主签发开工令、停( 复)工令。
（5）组织编制工程日、周、月报。
（6）组织工地监理例会，协调监理实施中相关各方工作。
（7）签署重要工程设计变更、洽商。
（8）组织处理工程重大质量事故。
（9）审定工程延期和索赔费用、审核工程结算。
（10）定期巡视施工现场，并做好巡视记录。
（11）组织工程预验，参加竣工验收，签署验收、交接证书。
（12）组织编写监理报告、审查竣工结算。
2、监理工程师职责（1）参加《施工图设计》会审、《施工组织设计（方案）》的审查，并提出审查意见。
（2）组织监理员检验进场器材、设备，进行巡视、旁站，实施工程质量控制。
（3）审查施工单位的质量保证和技术管理体系，并监督其完善和落实。
设备监造管理暂行办法
国开新能源科技有限公司设备监造管理暂行办法第一章 总则第一条 为规范国开新能源科技有限公司（以下简称“公司”）建设项目的设备监造工作，加强对设备质量和进度的监督管理，确保建设项目的顺利进行，根据公司《项目建设工程管理制度》及有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全资、控股的新能源建设项目（含新建、扩建及改建工程项目）设备的监造管理。
第三条 设备监造是指公司按照设备采购合同的约定，对设备制造单位的质量管理体系，以及设备制造过程中的材料选用、标准执行、加工工艺、检验结果、生产进度等进行监督的行为。
设备监造的范围主要包括电池组件、逆变器及主要电气设备等。
第四条设备监造需依据设备有关技术标准及设备采购技术规范书的有关规定进行。
设备监造不能代替设备检验、验收等工作。
第五条在条件许可的情况下，公司直接进行设备监造工作。
在公司自身不具备设备监造的情况下，为提高设备监造的专业性和工作效率，公司可委托专业的设备监造单位执行设备监造工作。
第二章职责分工第六条 公司工程管理部为设备监造工作的归口管理单位，主要职责为：（一）起草设备监造有关规章制度；（二）编制年度监造工作计划；（三）制定有关设备的技术规范文件；（四）提出设备监造单位的采购需求，制定设备监造的技术规范文件；（五）考核设备监造工作；（六）负责设备监造工作的信息管理、发布工作，组织开展设备监造经验交流等。
第七条 公司采购部按照公司采购有关规定办理设备监造单位的委托管理，安排与设备供应商、监造单位签署设备采购合同（含技术规范文件）及监造合同（含技术规范文件），协助工程管理部协调项目公司（项目部）、设备制造单位及设备监造单位的工作。
第八条项目公司（项目部）是设备监造的直接责任主体，负责明确设备监造单位执行设备监造的工作流程和技术规范，指导、监督设备监造单位的工作，并按周将设备监造情况反馈至工程管理部。
项目公司（项目部）根据需要派出代表对监造过程进行监督检查，对质量和进度的不符合项、缺陷等应及时上报工程管理部。
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设备监造过程控制程序1 目的保证制造的设备符合海外工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。
2 适用范围集团公司承包的海外工程永久设备监造，如水轮发电机组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和GIS等设备的监造。
3 术语与定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。
另定义：1)监造-----对设备制造的各个重要环节进行监控。
2)工作组-----负责管理并实施设备监造的临时工作机构。
3)EPC项目-----设计、采购和施工总承包项目。
4 职责4.1 集团公司海外事业部职责4.1.1审批工作组的组建及设备监造工作计划。
4.1.2 指导和监督监造工作。
4.1.3组织或参加设计联络会（或技术协调会）。
4.1.4 对设备监造工作记录实施备案管理。
4.1.5向集团公司机电物资部报送设备监造的有关资料。
4.2 集团公司机电物资部职责4.2.1 对集团公司承包的海外工程的永久设备监造工作进行指导、协调。
4.2.2 对设备监造工作的有关资料进行备案管理。
4.3海外项目部4.3.1拟定工作组组建及设备监造工作计划，并报海外事业部审批。
4.3.2组织或参加设计联络会（或技术协调会）。
4.3.3对工作组的工作进行监督和管理。
4.3.4重大问题报请海外事业部进行协调。
4.3.5向海外事业部及时报送设备监造的有关资料。
4.4工作组职责4.4.1 审查设计图纸，并参加设计联络会（或技术协调会）。
4.4.2 负责制定并实施设备监造工作计划，做好监造过程记录。
4.4.4 设备监造工作结束后，工作组应写出完整的监造工作总结，提交全部监造记录档案。
4.5 监造代表工作职责4.5.1 在设备监造工作组的指导下，进驻制造厂对所采购的设备进行监造，做好监控记录。
4.5.2 向制造厂传递业主、海外事业部、监造工作组对设备制造的各项指令和信息，按合同技术条款、设计图纸、设计变更通知、相关标准、被各方认可的审图意见和设计联络（技术协调）会纪要；对设备制造的各个环节实施监控；对一般问题进行协调，疑难问题及时报告监造工作组。
4.5.3经工作组同意后签署制造厂提出的不影响所制造设备的性能和质量的材料代用申请。
4.5.4 监督设备制造的阶段验收和出厂验收及相应的机械和电气试验，并签署见证记录。
4.5.5 协助办理设备交货事宜。
4.5.6 及时向工作组报送设备监造过程信息及签署过程文件。
4.5.7 做出监造工作总结报工作组，并移交监造工作记录。
5 工作程序设备监造工作流程图5.1 设备制造方与设计方的选择与评价海外事业部组织按海外工程承包合同的要求，参照《物资管理程序》和《设计控制程序》的规定选择和评价设备制造方和设计方。
5.2 组建设备监造工作组5.2.1 在与制造厂签署了加工制造合同后30天内，海外项目部组建设备监造工作组。
5.2.2 海外项目部按监造设备的要求拟定监造工作组成员名单（工作组由相关的设备专家组成），填写“设备监造工作组成员构成评审表”，报海外事业部审查，并征求集团公司机电物资部的意见，报集团公司分管领导审批后，海外事业部下文成立设备监造工作组。
5.3 设计审查设备监造工作组审查设计方的设计图纸，制造厂家设备（产品）初步设计图纸、文件、生产计划安排，以及制造厂家提出的需进一步明确或需进行协调的问题，并做好审查记录，填写“设计图纸审查登记表”。
5.4 设计联络5.4.1 工作组及时处理（协调）设计审查所发现的问题和制造厂在设备（产品）设计中提出的问题，对于能确认的一般问题，及时通知相关单位；对于水轮发电机组及有重大问题需协调的设备，应召开设计联络（技术协调）会，对相关问题进行有效的确认。
设备监造工作流程图5.4.2 设计联络（技术协调）会由海外事业部（或项目部）召集并主持，监造工作组、设计单位、涉及的相关制造厂等各方代表参加，根据与业主签订的境外工程承包合同中相关规定，若有必要，可邀请业主代表参加。
5.4.3 设计联络（技术协调）会主要议题为：1)设计单位将设备制造合同签订后所完成的与设备制造有关的后续设计图纸、文件提交会议讨论并确认后，供制造厂作为设备设计制造的依据；2)制造厂将设备（产品）设计中发现的问题提交会议讨论并确认；3)对不同制造厂的相关联设备之间机电连接的相互配合进行设计协调；4)对各方的后续工作提出明确的意见和合理的安排；5)设计联络（技术协调）会确认的事项和暂不能确认的事项，均应记录在会议纪要上，会议纪要应由各方代表签字。
5.4.4 所有设计联络（设计协调）均应填写“设计联络记录表”。
5.4.5 按照与业主签订的境外工程承包合同中永久设备供货的相关规定，若永久设备的设计图纸、文件需经业主审查认可，则应将制造厂家的设计图纸、文件报业主审查认可后，方可通知制造厂开工制造。
5.5 编制监造工作计划5.5.1 工作组在完成设计审查之后，在进行设计联络（技术协调）的过程中，编制监造工作计划。
5.5.2 监造工作计划的内容应包括：制造项目、设备（产品）技术要求、设备（产品）制造工艺、监造控制环节、制造进度等内容。
5.5.3 工作组将监造计划报海外事业部审批。
5.6 监造代表进驻制造厂监造5.6.1 设备监造工作组完成设计联络后，选派监造工作代表，填写“驻厂监造代表登记表”。
5.6.2 监造代表进驻制造厂，对相应设备的各个制造阶段进行监督和检查，并做好检查记录，必要时给制造厂发出书面指令。
监造代表应对见证的设备制造各阶段的验收记录签证，并应向设备监造工作组书面报告工作情况，包括质量、进度、人员和加工设备能力及其它有关情况。
5.6.3 审查设备（产品）设计制造图纸及文件，填写“制造方案及加工工艺流程审查记录表”；了解并熟悉设备制造方案和制造工艺及流程，为监造工作做好准备，发现问题及时要求厂家澄清或修改。
必要时，要求厂家提供相关文件备案。
5.6.4 对制造加工设备及环境实地检查监造代表深入生产厂房对制造加工设备进行实地检查，检查设备的性能、加工或制造能力及周围情况。
发现问题要求厂家及时整改，直至设备及现场条件满足制造或加工要求，监造代表签发制造或加工通知，制造厂开始设备加工制造。
监造代表填写“制造加工设备及环境实地审查记录表”。
5.6.5 设备（产品）原材料验证监造代表对厂家的用于生产和制造设备的材料的出厂合格证明、材质检验证明等进行验证，填写“原材料验证记录表”。
5.6.6 加工制造半成品抽检及重要部件制造过程监控5.6.6.1 加工制造开始后，监造代表应按照规范要求，由制造厂检验人员配合对半成品、重要部件的原材料、铸锻件的检验和元器件的筛选进行抽检，发现问题要求厂家及时整改，并对检验结果进行签证，填写“半成品及重要部件抽检记录表”。
5.6.6.2 见证重要部件的试验（如电气试验、水压试验、油压试验、联动试验、总装试验等），并对试验结果进行签证。
填写“半成品及重要部件抽检记录表”。
按合同相关规定，如有必要，需通知业主代表参加见证。
5.6.7 成品检验设备加工或制造完成后，监造代表及时进行检验，对不合格品要求厂家进行返工处理或重新制造，经检验合格的产品方可进行防腐处理和包装。
填写“成品检验记录表”。
必要时，可通知业主代表参加。
5.6.8 防腐及包装检验监造代表对设备包装进行现场检验，对不合格包装要求厂家重新进行包装，对规定必须进行防腐处理的部件或部件工作面，必须符合防腐要求，直到合格才可签证出厂。
填写“防腐及包装检验记录表”。
5.7 发运监控监造代表协助安排产品的发运并对其进度进行监控，将有关发货情况及时报海外事业部/海外项目部备案。
5.8 监造工作总结设备监造完成后，监造代表要写出监造工作总结并报海外项目部审核后备案，并将整个监造过程的记录交海外项目部备案。
6 相关文件1) 《检验试验控制程序》ZLCX824.1B12) 《记录控制程序》ZHACX424B13) 《文件控制程序》ZHACX423B14) 《不合格品控制程序》ZLCX830B15) 《运输过程控制程序》ZHACX755B16) 《物资管理程序》ZHACX740.1B17) 《设计控制程序》ZHACX730.1B17 记录以下记录的保存期限为至工程竣工后三年。
1)设备监造工作组成员构成评审表2)设计图纸审查登记表3)设计联络记录表4)驻厂监造代表登记表5)制造方案及加工工艺流程审查记录表6)制造加工设备及环境实地审查记录表7)原材料验证记录表8)半成品及重要部件抽检记录表9)成品检验记录表10)成品包装检验记录表设备监造工作组成员构成评审表项目名称：编制单位（章）：设计图纸审查登记表设备名称：设计联络登记表设备名称：备注：厂家意见可另附有效证明材料，但工作组必须填写厂家意见。
驻厂监造代表登记表设备名称：备注：资质证书一栏只填写证书名称，证书复印件另附。
驻厂授权书附在证书一栏。
制造方案及加工工艺流程审查记录表设备名称：制造加工设备及环境实地审查记录表设备名称：备注：监造代表批准厂家制造时，应在意见书栏内注明，并附批文。
原材料验证记录表设备名称：半成品及重要部件抽检记录表设备名称：成品检验记录表设备名称：防腐及包装检验记录表设备名称：。