岗位廉洁风险防控一览表
廉政风险识别防控一览表
所在单位：填报日
期：
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够，可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育，不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况，可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨，拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位，可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习，可能导致履职尽责不到位
低
加强学习，提高自身能力素质，认真履职尽责，完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维，统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:
廉洁风险点排查及防控措施一览表
廉洁风险点排查及防控措施一览表
填报单位（部门）：负责人：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
制度依据
1
思想道德风险
职工廉洁教育
1.组织对岗位廉洁风险点学习次数少，职工对岗位廉洁要求不了解，……
1.定期组织开展对本部门廉洁风险的排查、学习，制定防控措施……
2
岗位职责风险
干，……
1.建立健全XXX制度，严格按照制度开展相关工作……
5
外部环境风险
社会交往
打着公司或领导旗号办事……
严格执行公司关于严禁打着领导旗号办事有关规定……
说明：1.风险类别为五类：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
2.该表经各公司及总部各部门负责人审定、汇总后，以公司（部门）为单位报送公司纪检部。
1.严格执行选拔任用相关规定，加强对重要环节的纪实管理，提高选人用人公信度……
3
业务流程风险
采购价格核定
1.对重要物资品质价格跟踪监控不到位，采购价格不合理……
1.确定采购执行价格或参考价格……
2.建立采购价格数据库，定期对市场供求形势及价格走势商情进行分析……
4
制度机制风险
……
XXX相关制度不健全，在工作执行中有漏洞……
廉政风险识别、防控一览表（个人）
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级： 一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局 长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强 制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落 实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名 岗位职责 廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级： 一级 监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩 忽职守，出现重大失误或没有及时处 理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎 实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表：序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施------|---------|-------------------1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范，明确廉政建设的目标和要求，对岗位职责进行明确，加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制，及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律，不得违规收受礼品、礼金等2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度，确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估，识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识，不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度，确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度，确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估，避免与不良供应商合作4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度，杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育，强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度，保护员工的合法权益5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度，确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估，制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制，提升员工对合规风险的识别和应对能力6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则，规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警，防止不当销售行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核，提升其廉洁诚信意识7 | 监督岗位 | - 建立监督体系，确保对各级岗位的廉洁风险进行有效监控\n- 加强对廉政违纪行为的查处和处理，形成震慑作用\n- 提供举报渠道和保护措施，鼓励员工积极参与廉洁防控以上是岗位廉洁风险防控一览表，通过对各个岗位的廉洁风险进行分析和评估，并制定相应的防控措施，可以有效提升组织廉洁风险的防控能力，确保岗位人员廉洁从业，维护组织的形象和声誉。
XXX廉政风险识别防控措施一览表
XXX廉政风险识别防控措施一览表XXX廉政风险识别、防控措施一览表序号岗位责任人廉政风险点防控措施自评风险等级1校长、书记**1．不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体1．坚持依法治校；2．坚持重大事项集体研究决定；3．充研究，搞个人说了算；2．利用职权和职务上的影响谋取不分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４．按照《廉政准则》，一级正当利益。
带头遵守廉洁自律各项规章制度。
1．教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务1．严格按制度办事，落实责任制；2．加强分管处室的管理，接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3．树工作人员出现违法违纪行为；2．个人不严格自律，利用职立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4．按二级权和职务上的影响谋取不正当利益。
照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
2副校长**3工会主席**1．不依法履行维权职能，对学校XXX工作监督不力；1．坚持校务公开，接受群众监督；2．按照《廉政准则》，2．工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3．评优选先带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级中存在不公平公正；4．使用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1．教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失1．加强思想政治研究、严把关，防止出现宴请、收受好处误；2．各种证明的出具、公章使用把关不严格。
3．教师考等不廉洁行为；2．严格按政策办事，努力做到公平公正；3．设二级勤执行不严谨。
立群众举报电话，严肃工作纪律。
1．教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2．教师业务考1．加强研究，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2．严核、工作量的审核有失公平公正；3．教学管理中执行制度格执行标准，加强自律意识；3．严格按工作程序、要求和二级不力，存在人情关；4．招生中核分把关不严或弄虚作假；5．教工作纪律办事；4．按照实事求是的原则抓好教学常规管理；师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执5．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
1. 风险点
- 滥用职权：公司领导滥用职权，以谋取个人私利，违背廉洁行为准则。
- 贪污行为：公司领导通过受贿、巨额贿赂等手段获取不正当利益。
- 信息泄露：公司领导泄露内部敏感信息，影响公司的商业机密和竞争优势。
- 不当用车：公司领导在公务出行中滥用公车或私车，浪费公共资源。
2. 防控措施
- 建立廉政教育制度：公司应定期组织廉政教育培训，加强公司领导的廉政意识，提升他们对廉洁行为的认识。
- 建立内部控制体系：公司应建立健全内部审计和风险管理体系，加强对公司领导的监督和审查，发现和防范廉政风险。
- 提高透明度：公司应建立公开透明的决策机制，加强信息披露，确保公司决策的公正合理。
- 加强车辆管理：公司应建立规范的车辆使用制度，限制公司领导及其他员工的车辆使用权限，防止不当用车行为的发生。
以上是公司领导廉政风险点及防控措施的一览表。
通过加强教育培训、建立内部控制、提高透明度和加强车辆管理，可以有效预防和减少廉政风险的发生。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。
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岗位廉洁风险防控一览
表
Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理
所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师
所在部门：办公室岗位名称:办公室主任
所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任
所在部门：办公室岗位名称:法律顾问
所在部门：办公室岗位名称:办公室文员
所在部门：办公室岗位名称:前台接待员
所在部门：办公室岗位名称:车队队长
所在部门：办公室岗位名称:驾驶员
所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长
所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长
所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事
所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工
所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长
所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长
所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员
所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员
所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员
所在部门:财务审计部岗位名称:会计报表管理员
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长
所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员
所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员
岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部部长
所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部长
所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部专员
所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部部长（招标办主任）
所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部（招标办）专员
所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部部长
所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部长
所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察专员。