项目管理清单
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备灾
DBA DBA 需求人员 项目组 测试人员 测试人员 项目组 研发经理 研发经理 研发经理 研发经理 CM 项目经理 项目经理 CM 研发经理 CM 项目组 测试人员 测试人员
开发人员 项目组 研发经理 培训专员
开发人员 测试人员 测试人员 需求人员 研发经理 研发经理 研发经理 研发经理 研发经理 CM CM
项目周例会及报告 项目进度跟踪报告 项目总结报告（度量） 测试任务书 系统测试报告 缺陷跟踪记录表（更新） 基线化（代码） 工作产品检查表 质量保证检查表 质量趋势分析报告 质量保证报告 质量问题跟踪表 配置审计报告 配置状态报告 配置管理台帐 变更申请表 基线申请表 基线建立跟踪表 风险检查单 风险清单 已发生风险实践列表（更新）
数据库设计说明书 数据库设计说明书评审报告 软件概要设计说明书 软件概要设计说明书评审报告 系统测试计划 系统测试用例 系统测试用例评审 技术解决包 技术评审报告 重用分析 重用分析记录 接口记录 需求变更申请表 需求变更记录表 需求跟踪矩阵（更新） 同行评审计划 需求跟踪矩阵（更新） 同行评审计划评审 集成测试计划 集成测试用例
风险清单 已发生风险实践列表（更新） 里程碑报告 里程碑评审报告
用户验收计划 用户验收计划评审 用户培训资料（用户手册等） 培训记录 验收测试环境检查单 验收测试计划 验收测试用例 验收测试用例评审 验收测试 工作产品检查表 质量趋势分析报告 质量保证报告 质量问题跟踪表 配置审计报告 配置状态报告 配置管理台帐 验收测试报告 软件安装调试记录 缺陷跟踪记录表 产品验收报告单 项目结项记录 产品发布报告 产品发布记录表
需求调研计划 需求调研报告 需求分析表 需求确认表 软件需求规格说明书 软件需求规格说明书评审报告 需求跟踪矩阵 里程碑报告 里程碑评审报告 基线申请表 基线建立跟踪表 配置状态报告 配置审计报告 配置管理台帐 风险检查单 风险清单 已发生风险实践列表（更新） 项目进度跟踪报告 项目总结报告（度量）
项目经理 项目经理 项目经理 测试人员 测试人员 测试人员 CM QA QA QA QA QA CM CM CM 研发经理 项目经理 CM QA QA QA
测试人员 测试人员 测试人员
测试人员 测试人员 测试人员 测试人员 CM CM CM CM QA
QA QA 项目经理 项目经理
项目经理 高层 项目经理 项目经理 测试人员 测试人员 测试人员 项目组 测试人员 QA QA QA QA CM CM CM 测试人员 研发经理 测试人员 项目经理 项目经理 项目经理 CM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 1.3.3详细设计 1 2 3 4 8 1.3.4编码阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 1.4集成测试 1 2 3 10 1.5系统测试 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 3
4 5
6
1 1.项目 2 1.1立项管理
1 2 3 4 1.2项目立项及准备工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.3设计开发 1.31需求管理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.3.2概要设计
软件详细设计说明书 软件详细设计说明书评审 决策报告 技术培训
编码 单元测试报告 缺陷跟踪记录表 需求跟踪矩阵（更新后） 评审报告 同行评审通知 评审意见汇总 同行评审报告 变更申请表 基线申请表 基线建立跟踪表
集成测试 集成测试报Leabharlann Baidu 产品集成报告
测试任务书 系统测试 系统测试报告 缺陷跟踪记录表（更新） 基线化（代码） 变更申请表 基线申请表 基线建立跟踪表 风险检查单
任务名称
立项可行性分析报告 项目论证报告 立项申请表 立项评审
用户需求规格说明书 用户需求规格说明书评审 项目估算表 项目估算记录表 风险识别与评估 项目计划书 项目进度表 测试计划（项目计划的附属计划） 配置管理计划（项目计划的附属计划） 质量保证计划（项目计划的附属计划） 项目培训计划（项目计划的附属计划） 项目进度计划（项目计划的附属计划） 数据收集与分析计划（项目计划的附属计划） 项目风险计划（项目计划的附属计划） 基线申请表 基线建立跟踪表 Java开发编写规范 JSP编程规范 Oracle开发编写规范 里程碑报告
10 11 12 13 11 1.6安装验收阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12 1.7时间内每周均需提交 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
撰写者
项目经理 项目经理 项目经理 高层
需求人员 需求人员 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 测试人员 CM QA 培训专员 项目经理 度量负责人 项目经理 项目经理 CM 架构师 架构师 DBA 项目经理
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